【正文】 安全標(biāo)志“TS”的過程。2. 縮寫 . 規(guī)定　《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 .條例　《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 . 規(guī)則　《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 . 《質(zhì)保手冊》　 《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊》 . TS 壓力管道元件制造許可安全標(biāo)志 . 基本要求 《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》. 體系 《 質(zhì)量保證體系》 . 部門工作手冊 組織機(jī)構(gòu)各部門編制的質(zhì)量管理工作手冊 . 產(chǎn)品 壓力管道元件制造許可項(xiàng)目—鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。第11頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證手冊本章共1頁 第 1頁四、質(zhì)量保證體系1. 目的闡述本廠建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的總體要求。2. 范圍 本質(zhì)量保證體系適用于本廠壓力管道元件鍛制法蘭鍛坯的制造及質(zhì)量控制。3. 總要求本廠根據(jù)壓力管道安全注冊的質(zhì)量保證體系所需過程控制，按照TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》及TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定,并參照GB/T190012008（idt ISO 9001：2008）《質(zhì)量管理體系——要求》，建立文件化的質(zhì)量保證體系，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。. 本廠對體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。. 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和相互接口關(guān)系,通過識(shí)別確定,監(jiān)視測量分析等對過程進(jìn)行管理；. 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。. 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。．對影響產(chǎn)品符合要求分包時(shí)，按照“基本要求”，確?？刂品职^程不免除滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4. 相關(guān)文件. 《質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖》（ 見第十章 職責(zé)、權(quán)限 4.）. 《質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖 》（ 見第十二章、質(zhì)量計(jì)劃控制程序 6.）第12頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 1頁五、文件要求 按照“基本要求”第二要素“質(zhì)量體系文件”的要求和本廠的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以保持我廠質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。1. 體系文件級(jí)別如圖示：手冊 （程序文件 ） 一級(jí)文件各部門管理手冊 二級(jí)文件質(zhì)量記錄 三級(jí)文件體系文件層次圖． 第一級(jí)文件《質(zhì)保手冊》（包括程序文件）文件． 第二級(jí)文件（內(nèi)部文件和外部文件）a. 內(nèi)部文件包括各部門管理手冊（部門職責(zé)、分目標(biāo)等） b. 外部文件包括：各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國際、國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等；． 第三級(jí)文件包括其它質(zhì)量體系適用文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。2 文件編號(hào) . 一級(jí)文件，《質(zhì)保手冊》（包括程序文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/《質(zhì)保手冊》縮寫/編寫年份/文件級(jí)別組成。例如：XHY/TSZB20131為我廠質(zhì)量保證體系手冊的編號(hào)。． 二級(jí)文件，部門《管理手冊》（內(nèi)容包括各部門職責(zé)、各部門質(zhì)量第13頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊本章2共頁 第 2頁目標(biāo)、工藝文件和本部門的其它相關(guān)質(zhì)量管理文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/部門縮寫/編寫年份/文件級(jí)別組成。例如：XHY/TSBGS20132為我廠辦公室管理工作手冊，技檢部的縮寫：JJ、生產(chǎn)部的縮寫：SC、銷售部的縮：XS。．第三級(jí)質(zhì)量記錄文件 質(zhì)量記錄文件是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/使用部門名稱縮寫/文件級(jí)別/和質(zhì)量記錄類別序號(hào)組成，例如：XHY/TSBGS301為辦公室使用的三級(jí)質(zhì)量記錄文件，質(zhì)量記錄類別編序?yàn)?1。第14頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 1頁六、 文件控制 1. 目的由辦公室負(fù)責(zé)控制 “規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相關(guān)場所使用的文件是有效版本。2. 范圍 體系各種文件； 工藝技術(shù)文件； 其它外來文件(包括國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)；3 . 職責(zé)． 《質(zhì)保手冊》（包括程序文件）由技檢部主編、辦公室協(xié)助、質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室登記、發(fā)放、管理；． 各“部門管理手冊”由各部門組織編寫、匯總。涉及質(zhì)量、技術(shù)、工藝文件的，由質(zhì)保工程師審核、批準(zhǔn)后，可以寫進(jìn)“部門管理手冊”中。． 辦公室應(yīng)確保內(nèi)部文件使用的各場所，都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本。對外來文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時(shí)掌握版本更新及修改信息，（可上網(wǎng)查詢）保證本廠使用的外來文件是最新有效版本。文件的發(fā)放要填寫《文件發(fā)放范圍》表。．技檢部對質(zhì)量文件的重大修改和換版，都需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、批準(zhǔn)。4 . 文件的保存. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；. 各部門文件由本部門負(fù)責(zé)保管，辦公室保存內(nèi)部和外部《文件清單》。. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清第15頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁晰，易于識(shí)別和檢索5. 文件的作廢和銷毀. 所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)從使用場所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)，由辦公室填寫《文件銷毀清單》后統(tǒng)一銷毀。 6 . 質(zhì)量記錄 . 《內(nèi)部文件清單》. 《外部文件清單》. 《內(nèi)部文件發(fā)放范圍》 . 《文件借閱記錄》. 《文件更改記錄》 . 《文件銷毀記錄》 第16頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造作業(yè)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 1頁七、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1. 目的對體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍適用于本廠壓力管道元件制造符合要求的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄和體系支持性記錄。3. 職責(zé) . 作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄的編制要符合我廠產(chǎn)品的特性。．技檢部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、管理。．各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、管理。．辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。．各部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序．各部門負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。．質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制》程序執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因?yàn)槟撤N原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及日期不允許空白； 如因計(jì)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。 各部門應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存。 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，第17頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案. 質(zhì)量記錄如超過保存期或特殊情況可執(zhí)行銷毀。 ．《文件控制》 6. 質(zhì)量記錄. 《文件銷毀記錄》 第18頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 1頁八、管理職責(zé)1. 目的 明確總經(jīng)理對制造壓力管道元件質(zhì)量、安全的承諾及實(shí)施的活動(dòng)。2 .范圍 總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。3 .程序. 管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)：a．加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取通過培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求重要性的教育；b．負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；c．為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財(cái)、物、技術(shù)等)；d．按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審。. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠體系能否健康運(yùn)行，取決于是否理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到：a. 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。b．為使顧客滿意,應(yīng)包括滿足顧客對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，本廠必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本廠對已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制》程序第19頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁和《文件控制》程序的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：標(biāo) 題 TSG/Z00042007“基本要求”要素對照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé)、權(quán)限控制 管理評審控制 質(zhì)量計(jì)劃控制 第20頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 1頁九、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為了使本廠順利發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本廠生產(chǎn)制造和服務(wù)要求，確定本廠的質(zhì)量方針是：與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任1．質(zhì)量方針的含義．以質(zhì)量求生存，質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，使用最科學(xué)、最先進(jìn)、最現(xiàn)代的質(zhì)量管理手段。以精湛的鍛造技藝實(shí)現(xiàn)鍛造精品的追求，使我們的產(chǎn)品在使用中不出安全事故，達(dá)到承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的目的。．各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。. 最高管理者將不斷對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。. 為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，確定本廠的質(zhì)量目標(biāo)如下：2. 總目標(biāo). 產(chǎn)品訂購合同履約率100%；. 產(chǎn)品出廠合格率100%；. 顧客滿意率95%。3. 部門分解質(zhì)量目標(biāo)：. 技檢部：工藝執(zhí)行率100%； 質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)率100%. 生產(chǎn)部：材料購進(jìn)及時(shí)率98%；設(shè)備完好率100%；鍛造一次性合格率95%；. 銷售部：產(chǎn)品訂購合同履約率100%；顧客滿意率95%；. 辦公室：文件、資料控制率100%；人員培訓(xùn)率100%；第21頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁4. 實(shí)施措施. 按照TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)》，建立有效的質(zhì)量保證管理體系。 . 提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)量目標(biāo)的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。. 每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到最高要求。5. 相關(guān)文件． 《質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》 . 《員工培訓(xùn)制度》6. 質(zhì)量記錄. 《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度考核表》. 《 年度員工考核記錄表》第22頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊本章共6頁 第 1頁十、 職責(zé)、權(quán)限1. 目的 對廠內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 范圍適用于廠內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限. 總經(jīng)理a．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；《質(zhì)保手冊》并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d．確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。. 質(zhì)保工程師。、實(shí)施、保持及改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性及有效性。 《質(zhì)保手冊》的編制、修訂，審定《質(zhì)保手冊》并監(jiān)督實(shí)施。 、質(zhì)量問題。 （熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)）的控制。 ，有權(quán)命令停止生產(chǎn)，直至質(zhì)量問題得以解決。 第23頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)