【正文】 壓力管道元件制造質(zhì)量保證保手冊（質(zhì)保手冊、程序文件合編本）本手冊依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z000472007）編制文件編號：XHY/TSZB201301(版/次 A/0)編制: 孟憲池審核: 批準(zhǔn): 北京市通縣新宏躍鍛件廠于2013年4月1日頒布實(shí)施北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒一、 目 錄質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第1頁總緒一、目錄總緒一、目錄 ……………………………………………………………………1～2總緒二：頒布令 …………………………………………………………………3～3總緒三：授權(quán)書 …………………………………………………………………4～4總緒四：批準(zhǔn)令 …………………………………………………………………5～5總緒五：企業(yè)概況 ………………………………………………………………6～6第一章 關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》 ………………………………………………7～9第二章 引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………10～10第三章 術(shù)語和縮寫 ………………………………………………………… 11～11第四章 量保證體系 ………………………………………………………… 12～12第五章 文件要求 …………………………………………………………… 13～14第六章 文件控制 …………………………………………………………… 15～16第七章 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 ……………………………………………… 17～18第八章 管理職責(zé) …………………………………………………………… 19～20第九章 質(zhì)量方針和目標(biāo)………………………………………………………21～22第十章 職責(zé)、權(quán)限………………………………………………………… 23～28第十一章 管理評審控制 …………………………………………………… 29～32第十二章 質(zhì)量計(jì)劃控制 …………………………………………………… 33～34第十三章 合同控制程序 …………………………………………………… 35～37第十四章 原材料采購控制 ………………………………………………… 38～40第十五章 作業(yè)（工藝）控制 ……………………………………………… 41～42第十六章 鍛造控制………………………………………………………… 43～45第十七章 熱處理控制……………………………………………………… 46～47第十八章 無損檢測控制…………………………………………………… 48～49第1頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒一、 目 錄質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第1頁總緒一、目錄第十九章 理化檢驗(yàn)控制…… ……………………………………………… 50～51第二十章 檢驗(yàn)檢測控制 …………………………………………………… 52～55第二十一章 設(shè)備和檢測器具控制 ………………………………………… 56～58第二十二章 不合格品（項(xiàng)）控制……………………………………………59～63第二十三章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ……………………………………………… 64～67第二十四章 人員培訓(xùn)、考核及管理 ……………………………………… 68～70第二十五章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ……………………………………… 71～73附件一：內(nèi)部文件清單 ………………………………………………………74～74附件二：外部文件清單 ………………………………………………………75～75附件三（1）辦公室質(zhì)量記錄清單……………………………………………76～76附件三（2）技術(shù)檢驗(yàn)部質(zhì)量記錄清單………………………………………77～77附件三（3）生產(chǎn)部質(zhì)量記錄清單……………………………………………78～78附件三（4）銷售部質(zhì)量記錄清單……………………………………………79～79第2頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒二、頒布令質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第2頁 總緒二、頒布令： 　　　　 　　　　 　　 本《質(zhì)量保證手冊》根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（2009年5月1日起實(shí)施）、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（TSG D20012006）的要求，并按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 （TSG Z00042007) 的規(guī)定及《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細(xì)則》，（TSG Z00052007）參照GB/T190012008/ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)而編制的，手冊的內(nèi)容符合國家政策和法律、法規(guī)的要求，并適用于我廠的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，本手冊是我廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則,全體員工必須切實(shí)遵照執(zhí)行。本《質(zhì)量保證手冊》自頒布實(shí)施之日起執(zhí)行。 頒布日期2013年4月1日 北京市通縣新宏躍鍛件廠 總經(jīng)理：某某某 第3頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒三、授權(quán)書質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第3頁總緒三、授權(quán)書：為確保我廠壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命 為質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)檢驗(yàn)部經(jīng)理，授權(quán)全面負(fù)責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和實(shí)施，質(zhì)量保證工程師具有在組織機(jī)構(gòu)中的獨(dú)立性，有權(quán)力和責(zé)任確認(rèn)質(zhì)量問題，有權(quán)因質(zhì)量問題發(fā)布停工命令、提供辦法并確認(rèn)這些問題已得到解決?！　⊥瑫r(shí)任命： 為辦公室主任； 為生產(chǎn)部經(jīng)理 為銷售部經(jīng)理 　　　　　 為質(zhì)量檢查員 為鍛造車間主任 為材料庫兼成品庫庫管員 總經(jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠 2013年4月1日第4頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒四、批準(zhǔn)令質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第4頁總緒四、批準(zhǔn)令： 質(zhì)量方針；與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任質(zhì)量總目標(biāo)；產(chǎn)品訂購合同履約率100%；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意率95%。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)，要求全體壓力管道元件制造員工樹立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識，在全廠內(nèi)部建立和保持有效的壓力管道元件制造質(zhì)量保證管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序操作，為用戶提供安全的、滿意的、高質(zhì)量產(chǎn)品?？偨?jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠 2013年4月1日第5頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒五、企業(yè)概況質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第5頁 總緒五、企業(yè)概況：北京市通縣新宏躍鍛件廠，成立于1995年，是一家以鋼質(zhì)件毛坯為主導(dǎo)的鍛壓企業(yè)。地處北京市的鍛造之鄉(xiāng)——通州區(qū)西集鎮(zhèn)，占地面積5000平米，職工30余人，距京沈高速公路僅百米之遙。經(jīng)過近20年的發(fā)展年的發(fā)展，系列化的鍛壓設(shè)備一應(yīng)俱全，生產(chǎn)實(shí)力不斷增強(qiáng)，可年產(chǎn)鍛件5000噸。產(chǎn)品廣泛涉及各種大型礦山機(jī)械、機(jī)車、和其它機(jī)械制造等領(lǐng)域。我廠始終以“與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任”為自己的經(jīng)營方針和理念，以質(zhì)量為立足點(diǎn)。于2009年通過了ISO：9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在新的經(jīng)濟(jì)背景下，為了使我廠得到繼續(xù)擴(kuò)大和發(fā)展，滿足市場和廣大客戶的要求，我們準(zhǔn)備在保持原有鍛件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)面，添加壓力管道元件法蘭鍛坯的生產(chǎn)功能，目前，我廠正加緊籌備壓力管道元件制造許可的前期準(zhǔn)備工作。本廠將本著不斷持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，愿與廣大同行及客戶創(chuàng)造更好更多的合作機(jī)會。廠地址：北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn) （）電 話：61513388傳 真：61513388郵 編：101106總 經(jīng) 理：某某某 15910269481第6頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第1頁一、關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》 1. 總則．本《質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱《質(zhì)保手冊》）的編制，滿足《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）的要求，適用于本廠制造壓力管道元件——鍛制法蘭的鍛坯制品。．本《質(zhì)保證手冊》規(guī)定了本廠質(zhì)量保證體系，描述了質(zhì)量保證體系的每一過程及相互作用。．本《質(zhì)保證手冊》適用于廠內(nèi)部和外部（包括評審機(jī)構(gòu)）評定并證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。．本《質(zhì)保證手冊》地編寫，是根據(jù)《規(guī)則》要求；結(jié)合我廠實(shí)際情況與程序文件合編而成。2. 《質(zhì)保手冊》的管理2. 本《質(zhì)保手冊》由技檢部組織編寫，辦公室協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。． 本《質(zhì)保手冊》一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，《質(zhì)保手冊》只有在“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時(shí)使用。． 辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)保手冊》的統(tǒng)一編號、造冊、登記分發(fā)及歸口管理。．本《質(zhì)保手冊》由辦公室按質(zhì)保工程師指定的分發(fā)范圍，蓋上“受控”章的標(biāo)記后進(jìn)行分發(fā)，并履行簽收手續(xù)。．本手冊視需要可提供給政府監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，《質(zhì)保手冊》持有者應(yīng)妥善保管。 . 如果《質(zhì)保手冊》在執(zhí)行時(shí)遇到問題，有關(guān)部門要提出修改， 提議者應(yīng)填寫報(bào)告送交質(zhì)保工程師審查、批準(zhǔn)后可做修改。. 本《質(zhì)保手冊》的修改由質(zhì)保工程師組織，辦公室負(fù)責(zé)修改，由質(zhì)保第7頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第2頁工程師審核，廠總經(jīng)理批準(zhǔn)。. 辦公室保存所有《質(zhì)保手冊》作廢原本， 并登記記錄。. 當(dāng)質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已修訂更換版本時(shí)，《質(zhì)保手冊》應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或換版。3. 特別說明 ．我廠是為顧客提供鋼質(zhì)鍛制法蘭、鍛制管件鍛坯制品的專業(yè)廠家，圖紙、技術(shù)要求由顧客提供，按顧客要求實(shí)施生產(chǎn)制造，不搞“設(shè)計(jì)”開發(fā)，故將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要素“”刪減，《質(zhì)保手冊》不對“設(shè)計(jì)控制”程序進(jìn)行描述。. 我廠是為顧客提供壓力管道元件類別中的鍛制法蘭鍛坯，生產(chǎn)工序不涉及焊接，故將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要素“8. 焊接控制”刪減，《質(zhì)保手冊》不對“焊接控制”程序進(jìn)行描述。. 目前我廠用戶對我廠提供的鍛制法蘭鍛坯制品，還沒有向我廠提出熱處理要求，熱處理工序是由用戶自己來完成的，如有熱處理要求時(shí)，按《質(zhì)保手冊第十七章：熱處理分包控制程序進(jìn)行。第8頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁4. 《質(zhì)保手冊》修改記錄頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)第9頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊本章共1頁 第1頁二、引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 　　　 1. 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2. 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》3.《中華人民共和國合同法》4.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》5. 《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》6. TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》7. TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 8. GB/T190002008《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》9. GB/T190012008《質(zhì)量保證體系要求》第10頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造術(shù)語和縮寫質(zhì)量保證手冊本章共1頁 第1頁三、 術(shù)語和縮寫1．術(shù)語：GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的標(biāo)準(zhǔn)：鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。：指產(chǎn)品符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》規(guī)定,經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門評審?fù)ㄟ^, 發(fā)給《特種設(shè)備制造許可證》，準(zhǔn)予生產(chǎn)制造制造并授權(quán)使用