【正文】 生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)工人進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。2. 范圍 適用于鋼材進(jìn)貨和鍛坯成品以及顧客退貨等各類不合格品。4. 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行購(gòu)置程序。．與分包方的溝通 確定理化檢驗(yàn)分包方后，由技檢部與分包方簽訂理化檢驗(yàn)合作協(xié)議。 技檢部要與分包方相互確認(rèn)熱處理件的工藝技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求等。負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。5． 相關(guān)文件 《鋼材質(zhì)量證明》 . 《供方情況評(píng)定表》. 《合格供方名錄》. 《鋼材采購(gòu)計(jì)劃》. 《采購(gòu)合同》. 《鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》第40頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造作業(yè)（工藝）控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第1頁(yè)十五、作業(yè)（工藝）控制1. 目的 為產(chǎn)品生產(chǎn)提供可靠的工藝保證。征求其書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)協(xié)商確定在《合同評(píng)審表》的備注欄中予以記錄；e. 銷售部保存《合同評(píng)審表》、合同及相關(guān)文件，負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況。．質(zhì)量計(jì)劃的編制原則第33頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量計(jì)劃控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)a. 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b. 應(yīng)參照《質(zhì)保手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c. 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃（如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃），也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)；d. 質(zhì)量計(jì)劃可作獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作其它文件的一部分。．管理評(píng)審的內(nèi)容(一般包括以下內(nèi)容) 各種審核結(jié)果； 顧客的反饋； 重大事故的處理； 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性； 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 辦公室 a. 負(fù)責(zé)對(duì)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄；b. 負(fù)責(zé)廠內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；c. 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；d. 負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；e. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。2. 范圍適用于廠內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 ．《文件控制》 6. 質(zhì)量記錄. 《文件銷毀記錄》 第18頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)八、管理職責(zé)1. 目的 明確總經(jīng)理對(duì)制造壓力管道元件質(zhì)量、安全的承諾及實(shí)施的活動(dòng)。4 . 文件的保存. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；. 各部門(mén)文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)保管，辦公室保存內(nèi)部和外部《文件清單》。. 體系文件級(jí)別如圖示：手冊(cè) （程序文件 ） 一級(jí)文件各部門(mén)管理手冊(cè) 二級(jí)文件質(zhì)量記錄 三級(jí)文件體系文件層次圖． 第一級(jí)文件《質(zhì)保手冊(cè)》（包括程序文件）文件． 第二級(jí)文件（內(nèi)部文件和外部文件）a. 內(nèi)部文件包括各部門(mén)管理手冊(cè)（部門(mén)職責(zé)、分目標(biāo)等） b. 外部文件包括：各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等；． 第三級(jí)文件包括其它質(zhì)量體系適用文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。. 當(dāng)質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已修訂更換版本時(shí)，《質(zhì)保手冊(cè)》應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或換版。我廠始終以“與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任”為自己的經(jīng)營(yíng)方針和理念，以質(zhì)量為立足點(diǎn)。地處北京市的鍛造之鄉(xiāng)——通州區(qū)西集鎮(zhèn)，占地面積5000平米，職工30余人，距京沈高速公路僅百米之遙。 . 如果《質(zhì)保手冊(cè)》在執(zhí)行時(shí)遇到問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)要提出修改， 提議者應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告送交質(zhì)保工程師審查、批準(zhǔn)后可做修改。．對(duì)影響產(chǎn)品符合要求分包時(shí)，按照“基本要求”，確?？刂品职^(guò)程不免除滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外來(lái)文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時(shí)掌握版本更新及修改信息，（可上網(wǎng)查詢）保證本廠使用的外來(lái)文件是最新有效版本。 各部門(mén)應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。 . 提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)量目標(biāo)的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。 ，有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督， 對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)制止，并責(zé)令改正。對(duì)該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。4. 程序．對(duì)產(chǎn)品合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適用于本廠體系運(yùn)作并形成文件。第35頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造合同控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第2頁(yè)．對(duì)產(chǎn)品合同的評(píng)審 在接受合同或訂單之前，銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同產(chǎn)品制造要求實(shí)施評(píng)審； 評(píng)審a. 實(shí)施合同的評(píng)審的程序，要在合同簽字之前進(jìn)行。樣品驗(yàn)證或小批量試用均合格的供方，經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》； 生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫(xiě)《供方情況評(píng)定表》；評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、顧客服務(wù)等）占20%；評(píng)分總分低于60（或質(zhì)量評(píng)定分低于48），應(yīng)取消供貨資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鋼材的進(jìn)貨驗(yàn)證，如連續(xù)兩次評(píng)分不合格的，取消供貨資格；．采購(gòu) 生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)任務(wù)及鋼材庫(kù)存情況編制《鋼材采購(gòu)計(jì)劃》； 按照采購(gòu)鋼材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)； 第一次向合格供方采購(gòu)鋼材時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等； 采購(gòu)前生產(chǎn)部根據(jù)需要將有效的相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提第39頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購(gòu)控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第3頁(yè)供給供方，《鋼材采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。2. 范圍適用于我廠產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品放行、產(chǎn)品交付的控制3. 職責(zé)．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和過(guò)程的控制，做好人員的配備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。職責(zé)技檢部負(fù)責(zé)編制《分包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》并選擇熱處理分包方。適用于我廠壓力管道元件鍛坯產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)。 熱處理檢測(cè) 產(chǎn)品熱處理的質(zhì)量檢測(cè)執(zhí)行《熱處理分包控制程序》. 無(wú)損檢測(cè) 產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)執(zhí)行《無(wú)損檢測(cè)分包控制程序》. 理化檢驗(yàn) 產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)執(zhí)行《理化檢驗(yàn)分包控制程序》5. 相關(guān)文件 . 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制》. 《不合格品控制》. 《檢驗(yàn)規(guī)程》. 《鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》. 《下料檢驗(yàn)記錄》. 《坯料加熱過(guò)程溫度檢測(cè)記錄》第53頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測(cè)檢驗(yàn)的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第3頁(yè). 《成品檢驗(yàn)記錄》. 《糾正和預(yù)防措施處理單》. 《熱處理工藝過(guò)程記錄》. 《無(wú)損檢測(cè)報(bào)告》. 《理化檢驗(yàn)報(bào)告》第54頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測(cè)檢驗(yàn)控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第4頁(yè) 7. 質(zhì)量控制點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖總 經(jīng) 理量保證工程師生產(chǎn)部供方調(diào)查合格供方 供方評(píng)價(jià)表質(zhì)檢員 檢 驗(yàn)鋼材進(jìn)貨 卷尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗(yàn)下 料 板尺、卡尺司爐工檢 測(cè) 爐 溫 測(cè)溫儀質(zhì) 量 保 證 工 程 師量保證工程師自檢 檢 驗(yàn) 鍛 造 板尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗(yàn)鍛坯成形 板尺、卡尺 質(zhì)檢員 檢 驗(yàn) 粗 車 卡尺 技檢部 存 檔熱處理 分包方質(zhì)控記錄 技檢部 存 檔無(wú)損檢測(cè) 分包方檢測(cè)報(bào)告 理化檢驗(yàn) 存 檔 技檢部 分包方檢測(cè)報(bào)告銷 售 部客 戶 合格產(chǎn)品 質(zhì)量信息反饋 第55頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測(cè)器具的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第1頁(yè)二十一、設(shè)備和檢測(cè)器具的控制1. 目的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的生產(chǎn)設(shè)備、確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)器具的控制。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程使用檢測(cè)器具，確保檢測(cè)器具的測(cè)量和監(jiān)視能力達(dá)到要求，使用后按說(shuō)明書(shū)對(duì)檢測(cè)器具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)； 檢測(cè)器具使用者在維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止損壞或數(shù)據(jù)失效； 根據(jù)本廠產(chǎn)品特點(diǎn)，卷尺、鋼板尺、㎜之內(nèi)的可用于下料、和鍛造過(guò)程的檢驗(yàn)，但要單獨(dú)建立此類測(cè)量的器具臺(tái)帳，并做好內(nèi)校記錄 ，加強(qiáng)管理。b. 生產(chǎn)過(guò)程中或檢測(cè)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的個(gè)別（數(shù)量較少）不合格情況。 凡已確認(rèn)為不合格品不得任意放行，要上報(bào)技檢部。. 技檢部參與不合格品的分析和評(píng)審工作，對(duì)讓步接收負(fù)責(zé)審核提出處置意見(jiàn)；. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施處置。第56頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測(cè)器具的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第2頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維護(hù)保養(yǎng)； 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備已沒(méi)有使用價(jià)值的，生產(chǎn)部應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后做報(bào)廢處理。 為確保我廠壓力管道元件質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，技檢部應(yīng)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行一年至少一次的再評(píng)價(jià)控制。5. 相關(guān)文件. 《分包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》6. 質(zhì)量記錄第46頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造熱處理分包控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第2頁(yè). 《分包方評(píng)價(jià)報(bào)告表》. 《熱處理工藝記錄》第47頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造無(wú)損檢測(cè)分包控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第1頁(yè)十八、無(wú)損檢測(cè)分包控制 對(duì)我廠生產(chǎn)制造壓力管道元件的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。4. 程序．生產(chǎn)安排 生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)評(píng)審后的合同要求，制定《派工單》，制定《派工單》時(shí)，要明確材料規(guī)格、材質(zhì)、鍛件的單重等。 . 工藝文件包括以下內(nèi)容： a ．用戶提供的圖紙；b．產(chǎn)品制造工序過(guò)程卡（鍛造工藝圖卡、粗車工藝圖卡）；c．工裝模具設(shè)計(jì)圖；4. 程序． 工藝文件編制的依據(jù)和