【正文】 分包方檢測報(bào)告銷 售 部客 戶 合格產(chǎn)品 質(zhì)量信息反饋 第55頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測器具的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第1頁二十一、設(shè)備和檢測器具的控制1. 目的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的生產(chǎn)設(shè)備、確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)器具的控制。．下料檢驗(yàn)檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)下料件進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，填寫《下料檢驗(yàn)記錄》；倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)；檢測不合格時(shí)，質(zhì)檢員用漆筆在不合格件上標(biāo)注“不合格”字樣，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；第52頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗(yàn)的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁 第2頁 司爐工根據(jù)鋼號(hào)允許溫度鍛造范圍，對(duì)爐溫進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測控制鍛造許可溫度，并做好從升溫至始鍛溫度至終鍛溫度的記錄。2. 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用的原材料、生產(chǎn)的半成品、坯料加熱溫度和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。 技檢部要與分包方相互確認(rèn)理化檢驗(yàn)項(xiàng)目的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。適用于我廠壓力管道元件鍛坯產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)。 技檢部要與分包方相互確認(rèn)無損檢測項(xiàng)目的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。職責(zé)技檢部負(fù)責(zé)編制《分包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》并選擇無損檢測分包方。 對(duì)每批熱處理件，技檢部應(yīng)向分包方索取有熱處理責(zé)任人簽字的熱處理工藝程序的記錄資料，作為質(zhì)量追溯和備查依據(jù)存檔。職責(zé)技檢部負(fù)責(zé)編制《分包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》并選擇熱處理分包方。 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視、測量器具；生產(chǎn)中要認(rèn)真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。 對(duì)特殊、關(guān)鍵過程按《自由鍛作業(yè)指導(dǎo)書》操作； 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝要求，安排合適的生產(chǎn)設(shè)備； 技檢部提供相應(yīng)的監(jiān)視和測量器具；第43頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造鍛造過程控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第2頁 整個(gè)生產(chǎn)過程按工藝文件進(jìn)行檢測； 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部將產(chǎn)品移交庫房管理人員查驗(yàn)數(shù)量后入庫。．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下發(fā)《派工單》，車間組織生產(chǎn)加工。2. 范圍適用于我廠產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品放行、產(chǎn)品交付的控制3. 職責(zé)．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和過程的控制，做好人員的配備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。. 工藝文件修改在生產(chǎn)中如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清，應(yīng)及時(shí)向技檢部反饋，技術(shù)部要及時(shí)按程序修改工藝，并按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時(shí)收回?zé)o效文件。 編制的工藝文件應(yīng)有編制審核簽字，并注明日期，工藝文件的審核由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)。 2. 范圍 本程序適用于本廠產(chǎn)品各個(gè)生產(chǎn)階段的工藝工序及相關(guān)部門。樣品驗(yàn)證或小批量試用均合格的供方，經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》； 生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫《供方情況評(píng)定表》；評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、顧客服務(wù)等）占20%；評(píng)分總分低于60（或質(zhì)量評(píng)定分低于48），應(yīng)取消供貨資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鋼材的進(jìn)貨驗(yàn)證，如連續(xù)兩次評(píng)分不合格的，取消供貨資格；．采購 生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)任務(wù)及鋼材庫存情況編制《鋼材采購計(jì)劃》； 按照采購鋼材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購； 第一次向合格供方采購鋼材時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等； 采購前生產(chǎn)部根據(jù)需要將有效的相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提第39頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第3頁供給供方，《鋼材采購計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。．生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)《供方情況評(píng)定表》。3. 職責(zé)．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按本廠的要求對(duì)鋼材供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，負(fù)責(zé)制定鋼材采購計(jì)劃，實(shí)施采購作業(yè)。．合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部經(jīng)理代表本廠與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭電話、傳真訂單，雙方對(duì)訂單的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽訂合同。第35頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造合同控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第2頁．對(duì)產(chǎn)品合同的評(píng)審 在接受合同或訂單之前，銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)合同產(chǎn)品制造要求實(shí)施評(píng)審； 評(píng)審a. 實(shí)施合同的評(píng)審的程序，要在合同簽字之前進(jìn)行。. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同評(píng)審表。．技檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。．質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、實(shí)施a. 質(zhì)量計(jì)劃由技檢部組織編制，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)，由技檢部以受控文件的形式發(fā)放相關(guān)部門使用（顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客）；b. 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技檢部；c. 質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)由修改部門填寫《文件更改記錄》，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)后進(jìn)行修改；d. 質(zhì)量計(jì)劃完成后，相關(guān)文件由辦公室保存。4. 程序．對(duì)產(chǎn)品合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適用于本廠體系運(yùn)作并形成文件。2. 范圍適用于我廠產(chǎn)品合同有關(guān)的質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。．評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加； 參加評(píng)審會(huì)議人員按管理評(píng)審?fù)ㄖ脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審； 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整），需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 改進(jìn)的建議。對(duì)該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。b. 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。. 車間主任a．根據(jù)《派工單》安排好日常生產(chǎn)工作，對(duì)本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；第25頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁 第 4頁 b．負(fù)責(zé)好本車間人員的調(diào)配，組織本車間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)制造中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用設(shè)備，做好日常設(shè)備保養(yǎng)工作；c. 負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)操作現(xiàn)場管理，按時(shí)時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，作好本車間質(zhì)量記錄。. 質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本廠原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評(píng)定，及時(shí)作好相關(guān)記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；. 庫房管理人員a．負(fù)責(zé)接收和發(fā)放出入庫物料，做好出入庫記錄手續(xù)。 ，有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督， 對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)制止，并責(zé)令改正。 ，制訂有關(guān)制度并督促實(shí)施。 、質(zhì)量問題。3. 職責(zé)和權(quán)限. 總經(jīng)理a．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；《質(zhì)保手冊(cè)》并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d．確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 . 提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)量目標(biāo)的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。．各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。b．為使顧客滿意,應(yīng)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。2 .范圍 總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。 各部門應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。4 程序．各部門負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。．技檢部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、管理。. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清第15頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁 第 2頁晰，易于識(shí)別和檢索5. 文件的作廢和銷毀. 所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)從使用場所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；. 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)，由辦公室填寫《文件銷毀清單》后統(tǒng)一銷毀。對(duì)外來文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時(shí)掌握版本更新及修改信息，（可上網(wǎng)查詢）保證本廠使用的外來文件是最新有效版本。 1. 目的由辦公室負(fù)責(zé)控制 “規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相關(guān)場所使用的文件是有效版本。．第三級(jí)質(zhì)量記錄文件 質(zhì)量記錄文件是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/使用部門名稱縮寫/文件級(jí)別/和質(zhì)量記錄類別序號(hào)組成，例如：XHY/TSBGS301為辦公室使用的三級(jí)質(zhì)量記錄文件，質(zhì)量記錄類別編序?yàn)?1。2 文件編號(hào) . 一級(jí)文件，《質(zhì)保手冊(cè)》（包括程序文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/《質(zhì)保手冊(cè)》縮寫/編寫年份/文件級(jí)別組成。．對(duì)影響產(chǎn)品符合要求分包時(shí)，按照“基本要求”，確?？刂品职^程不免除滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。3. 總要求本廠根據(jù)壓力管道安全注冊(cè)的質(zhì)量保證體系所需過程控制，按照TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》及TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定,并參照GB/T190012008（idt ISO 9001：2008）《質(zhì)量管理體系——要求》，建立文件化的質(zhì)量保證體系，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。：指產(chǎn)品符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》規(guī)定,經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門評(píng)審?fù)ㄟ^, 發(fā)給《特種設(shè)備制造許可證》，準(zhǔn)予生產(chǎn)制造制造并授權(quán)使用安全標(biāo)志“TS”的過程。3. 特別說明 ．我廠是為顧客提供鋼質(zhì)鍛制法蘭、鍛制管件鍛坯制品的專業(yè)廠家，圖紙、技術(shù)要求由顧客提供，按顧客要求實(shí)施生產(chǎn)制造，不搞“設(shè)計(jì)”開發(fā)，故將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要素“”刪減，《質(zhì)保手冊(cè)》不對(duì)“設(shè)計(jì)控制”程序進(jìn)行描述。 . 如果《質(zhì)保手冊(cè)》在執(zhí)行時(shí)遇到問題，有關(guān)部門要提出修改， 提議者應(yīng)填寫報(bào)告送交質(zhì)保工程師審查、批準(zhǔn)后可做修改。． 本《質(zhì)保手冊(cè)》一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，《質(zhì)保手冊(cè)》只有在“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時(shí)使用。．本《質(zhì)保證手冊(cè)》規(guī)定了本廠質(zhì)量保證體系，描述了質(zhì)量保證體系的每一過程及相互作用。于2009年通過了ISO：9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。地處北京市的鍛造之鄉(xiāng)——通州區(qū)西集鎮(zhèn)，占地面積5000平米，職工30余人，距京沈高速公路僅百米之遙。 頒布日期2013年4月1日 北京市通縣新宏躍鍛件廠 總經(jīng)理：某某某 第3頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒三、授權(quán)書質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁 第3頁總緒三、授權(quán)書：為確保我廠壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命 為質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)檢驗(yàn)部經(jīng)理，授權(quán)全面負(fù)責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和實(shí)施，質(zhì)量保證工程師具有在組織機(jī)構(gòu)中的獨(dú)立性，有權(quán)力和責(zé)任確認(rèn)質(zhì)量問題，有權(quán)因質(zhì)量問題發(fā)布停工命令、提供辦法并確認(rèn)這些問題已得到解決。本《質(zhì)量保證手冊(cè)》自頒布實(shí)施之日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠 2013年4月1日第5頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒五、企業(yè)概況質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁 第5頁 總緒五、企業(yè)概況：北京市通縣新宏躍鍛件廠，成立于1995年，是一家以鋼質(zhì)件毛坯為主導(dǎo)的鍛壓企業(yè)。我廠始終以“與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任”為自己的經(jīng)營方針和理念，以質(zhì)量為立足點(diǎn)。廠地址：北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn) （）電 話：61513388傳 真：61513388郵 編：101106總 經(jīng) 理：某某某 15910269481第6頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊(cè)》質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第1頁一、關(guān)于《質(zhì)量保證手冊(cè)》 1. 總則．本《質(zhì)量保證手冊(cè)》（以下簡稱《質(zhì)保手冊(cè)》）的編制，滿足《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）的要求，適用于本廠制造壓力管道元件——鍛制法蘭的鍛坯制品。2. 《質(zhì)保手冊(cè)》的管理2. 本《質(zhì)保手冊(cè)》由技檢部組織編寫，辦公室協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。．本手冊(cè)視需要可提供給政府監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，《質(zhì)保手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管。. 當(dāng)質(zhì)量方針、組