【正文】 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定理化檢驗(yàn)分包方。．與分包方的溝通 確定理化檢驗(yàn)分包方后，由技檢部與分包方簽訂理化檢驗(yàn)合作協(xié)議。 技檢部要與分包方相互確認(rèn)理化檢驗(yàn)項(xiàng)目的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 對(duì)每次經(jīng)過理化檢驗(yàn)的樣品、試棒，技檢部應(yīng)向分包方索取有理化檢驗(yàn)責(zé)任人員簽字的檢測(cè)記錄、檢測(cè)報(bào)告，作為質(zhì)量追溯和備查依據(jù)存檔。 為確保我廠壓力管道元件質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，技檢部應(yīng)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行一年至少一次的再評(píng)價(jià)控制。5. 相關(guān)文件. 《分包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》6. 質(zhì)量記錄第50頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造理化檢驗(yàn)分包控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁 第2頁. 《分包方評(píng)價(jià)報(bào)告表》. 《理化檢驗(yàn)報(bào)告》第51頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測(cè)檢驗(yàn)控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁 第1頁二十、檢測(cè)檢驗(yàn)控制1. 目的對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2. 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用的原材料、生產(chǎn)的半成品、坯料加熱溫度和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3. 職責(zé)技檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品過程的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)編制各工序檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽檢率、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)器具等4. 程序 鋼材進(jìn)貨驗(yàn)證 對(duì)購進(jìn)的鋼材，要根據(jù)進(jìn)貨單、材質(zhì)單核對(duì)其材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量，質(zhì)檢員要及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫《鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。經(jīng)檢驗(yàn)合格的鋼材，分門別類的歸放到貨位，沒有標(biāo)識(shí)的要做好標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，填寫《鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》；倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)；檢測(cè)不合格時(shí)，質(zhì)檢員用漆筆在鋼材上標(biāo)注“不合格”字樣，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 采購鋼材的驗(yàn)證項(xiàng)目包括尺寸測(cè)量、稱重、外觀檢驗(yàn)、供方提供的材質(zhì)合格證明等。．下料檢驗(yàn)檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)下料件進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，填寫《下料檢驗(yàn)記錄》；倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)；檢測(cè)不合格時(shí)，質(zhì)檢員用漆筆在不合格件上標(biāo)注“不合格”字樣，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；第52頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測(cè)檢驗(yàn)的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁 第2頁 司爐工根據(jù)鋼號(hào)允許溫度鍛造范圍，對(duì)爐溫進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)控制鍛造許可溫度，并做好從升溫至始鍛溫度至終鍛溫度的記錄。 成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)員依據(jù)客戶圖紙技術(shù)要求，填寫成品檢驗(yàn)記錄，合格的執(zhí)行入庫手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行；．質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按標(biāo)準(zhǔn)通過了檢測(cè)，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；。 熱處理檢測(cè) 產(chǎn)品熱處理的質(zhì)量檢測(cè)執(zhí)行《熱處理分包控制程序》. 無損檢測(cè) 產(chǎn)品的無損檢測(cè)執(zhí)行《無損檢測(cè)分包控制程序》. 理化檢驗(yàn) 產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)執(zhí)行《理化檢驗(yàn)分包控制程序》5. 相關(guān)文件 . 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制》. 《不合格品控制》. 《檢驗(yàn)規(guī)程》. 《鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》. 《下料檢驗(yàn)記錄》. 《坯料加熱過程溫度檢測(cè)記錄》第53頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測(cè)檢驗(yàn)的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁 第3頁. 《成品檢驗(yàn)記錄》. 《糾正和預(yù)防措施處理單》. 《熱處理工藝過程記錄》. 《無損檢測(cè)報(bào)告》. 《理化檢驗(yàn)報(bào)告》第54頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測(cè)檢驗(yàn)控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁 第4頁 7. 質(zhì)量控制點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖總 經(jīng) 理量保證工程師生產(chǎn)部供方調(diào)查合格供方 供方評(píng)價(jià)表質(zhì)檢員 檢 驗(yàn)鋼材進(jìn)貨 卷尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗(yàn)下 料 板尺、卡尺司爐工檢 測(cè) 爐 溫 測(cè)溫儀質(zhì) 量 保 證 工 程 師量保證工程師自檢 檢 驗(yàn) 鍛 造 板尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗(yàn)鍛坯成形 板尺、卡尺 質(zhì)檢員 檢 驗(yàn) 粗 車 卡尺 技檢部 存 檔熱處理 分包方質(zhì)控記錄 技檢部 存 檔無損檢測(cè) 分包方檢測(cè)報(bào)告 理化檢驗(yàn) 存 檔 技檢部 分包方檢測(cè)報(bào)告銷 售 部客 戶 合格產(chǎn)品 質(zhì)量信息反饋 第55頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測(cè)器具的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第1頁二十一、設(shè)備和檢測(cè)器具的控制1. 目的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的生產(chǎn)設(shè)備、確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)器具的控制。2. 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備和對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行檢測(cè)用的器具（卷尺、鋼板尺、卡尺、高溫測(cè)溫儀）。3. 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，技檢部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)器具的購置、建檔、發(fā)放和定期校準(zhǔn)。4. 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備的購置，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《設(shè)備購置申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行購置程序。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)賬》，妥善保存設(shè)備檔案， 每年年初要制定《主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃》 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制各類設(shè)備的《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》，操作人員須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗； 生產(chǎn)部制定《主要設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，確定保養(yǎng)項(xiàng)目，發(fā)給設(shè)備操作者以便記錄。 對(duì)發(fā)生故障的生產(chǎn)設(shè)備，操作者要及時(shí)上報(bào)要檢修人員進(jìn)行檢修，檢修好的設(shè)備由檢修人員填寫《設(shè)備檢修單檢修單》，設(shè)備負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收和格后方可使用。第56頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測(cè)器具的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第2頁 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維護(hù)保養(yǎng)； 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備已沒有使用價(jià)值的，生產(chǎn)部應(yīng)填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后做報(bào)廢處理。 生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a. 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的濕度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；b. 生產(chǎn)部對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率；c. 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 在使用生產(chǎn)設(shè)備的同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)安全法》和國家生產(chǎn)安全管理文件 。要樹立安全責(zé)任重于泰山的思想，利用班前會(huì)由班長(zhǎng)經(jīng)常向工人貫徹安全生產(chǎn)常識(shí)和安全生產(chǎn)知識(shí)，做到不安全不生產(chǎn)。工人要嚴(yán)格執(zhí)行《安全操作規(guī)程》，要做到加工件碼放整齊，安全通道通暢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。生產(chǎn)部定期組織安全檢查。 檢測(cè)器具 技檢部根據(jù)所需檢測(cè)能力要求，向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可購置檢測(cè)器具。．驗(yàn)收合格的檢測(cè)器具，由技檢部送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)合格后使用。技檢部負(fù)責(zé)編建立《檢測(cè)器具臺(tái)帳》，檢測(cè)器具的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精密等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)、使用人等，填寫在《檢測(cè)器具一覽表》中，并保管好檢測(cè)器具的檔案、檢測(cè)報(bào)告。．技檢部要編制下一次有效期的《檢測(cè)器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)有效第57頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測(cè)器具的控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁 第3頁期執(zhí)行周期送檢。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書和操作規(guī)程使用檢測(cè)器具，確保檢測(cè)器具的測(cè)量和監(jiān)視能力達(dá)到要求，使用后按說明書對(duì)檢測(cè)器具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)； 檢測(cè)器具使用者在維護(hù)和貯存過程中，要遵守說明書和操作規(guī)程的要求，防止損壞或數(shù)據(jù)失效； 根據(jù)本廠產(chǎn)品特點(diǎn)，卷尺、鋼板尺、㎜之內(nèi)的可用于下料、和鍛造過程的檢驗(yàn)，但要單獨(dú)建立此類測(cè)量的器具臺(tái)帳，并做好內(nèi)校記錄 ，加強(qiáng)管理。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)器具的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由技檢部監(jiān)督檢查。5. 相關(guān)質(zhì)量記錄. 《設(shè)備購置申請(qǐng)表》. 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》. 《主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃》（臺(tái)賬）. 《主要生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》. 《設(shè)備檢修記錄》. 《設(shè)施檢修記錄》. 《設(shè)備報(bào)廢記錄》. 《檢測(cè)器具一覽表》（臺(tái)賬）第58頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁 第1頁二十二、不合格品（項(xiàng)）控制1. 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用或交付。2. 范圍 適用于鋼材進(jìn)貨和鍛坯成品以及顧客退貨等各類不合格品。3. 職責(zé) . 技檢部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的評(píng)審和處置. 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、過程、最終成品檢驗(yàn)的不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、并負(fù)責(zé)對(duì)輕微不合格品進(jìn)行評(píng)判和處置。. 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品的評(píng)審，提出處置建議后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收作出處置決定。. 技檢部參與不合格品的分析和評(píng)審工作，對(duì)讓步接收負(fù)責(zé)審核提出處置意見；. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施處置。. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離. 銷售部負(fù)責(zé)已交付給顧客的不合格品的處置。. 責(zé)任部門(即產(chǎn)生不合格品的主要原因及實(shí)施糾正措施的部門)負(fù)責(zé)參與不合格品的評(píng)審，對(duì)一般不合格品提出處置建議，并負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。4. 程序. 不合格品的分類 根據(jù)不合格品性質(zhì)，不合格品可分為三類：嚴(yán)重不合格品、一般不合格品和輕微不合格品。嚴(yán)重不合格品：。第59頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁 第2頁（數(shù)量較大，性質(zhì)嚴(yán)重）不合格情況。、漏發(fā)數(shù)量較大等，同一批規(guī)格批量（數(shù)量較大）回本廠返工、返修情況。一般不合格品：、規(guī)格、材質(zhì)的鋼材料單獨(dú)批次不合格情況。輕微不合格品：。b. 生產(chǎn)過程中或檢測(cè)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的個(gè)別（數(shù)量較少）不合格情況。. 不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品要進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的不合格品，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離，作好記錄。 鋼材由技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)確認(rèn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，隔離。 生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)工人進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員確認(rèn)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。 已交付或成品庫返工、返修的不合格品，統(tǒng)一由銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄的隔離。 凡已確認(rèn)為不合格品不得任意放行，要上報(bào)技檢部。. 不合格品的評(píng)審 技檢部根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格類別。 對(duì)輕微不合格品授權(quán)質(zhì)檢員提出評(píng)審并做出處置決定。 對(duì)一般不合格品由責(zé)任部門提出處理建議，由技檢部組織有關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見，質(zhì)保工程師審批后實(shí)施。第60頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁 第