【正文】 ，經(jīng)總經(jīng)理批準，確定理化檢驗分包方。．與分包方的溝通 確定理化檢驗分包方后，由技檢部與分包方簽訂理化檢驗合作協(xié)議。 技檢部要與分包方相互確認理化檢驗項目的相應(yīng)標準規(guī)定。 對每次經(jīng)過理化檢驗的樣品、試棒，技檢部應(yīng)向分包方索取有理化檢驗責任人員簽字的檢測記錄、檢測報告，作為質(zhì)量追溯和備查依據(jù)存檔。 為確保我廠壓力管道元件質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，技檢部應(yīng)對理化檢驗分包方進行一年至少一次的再評價控制。5. 相關(guān)文件. 《分包方評價準則》6. 質(zhì)量記錄第50頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造理化檢驗分包控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第2頁. 《分包方評價報告表》. 《理化檢驗報告》第51頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗控制質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第1頁二十、檢測檢驗控制1. 目的對質(zhì)量管理體系過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求；對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2. 范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標進行確認；對生產(chǎn)所用的原材料、生產(chǎn)的半成品、坯料加熱溫度和成品進行測量和監(jiān)控。3. 職責技檢部負責對產(chǎn)品過程的檢驗，負責編制各工序檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽檢率、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測器具等4. 程序 鋼材進貨驗證 對購進的鋼材，要根據(jù)進貨單、材質(zhì)單核對其材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量，質(zhì)檢員要及時進行質(zhì)量檢驗，填寫《鋼材進貨檢驗記錄》。經(jīng)檢驗合格的鋼材，分門別類的歸放到貨位，沒有標識的要做好標識。 檢驗員根據(jù)《檢驗規(guī)程》進行抽樣驗證，填寫《鋼材進貨檢驗記錄》；倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；檢測不合格時，質(zhì)檢員用漆筆在鋼材上標注“不合格”字樣，按《不合格品控制程序》進行處理； 采購鋼材的驗證項目包括尺寸測量、稱重、外觀檢驗、供方提供的材質(zhì)合格證明等。．下料檢驗檢驗員根據(jù)《檢驗規(guī)程》對下料件進行抽樣驗證，填寫《下料檢驗記錄》；倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；檢測不合格時，質(zhì)檢員用漆筆在不合格件上標注“不合格”字樣，按《不合格品控制程序》進行處理；第52頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗的控制質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第2頁 司爐工根據(jù)鋼號允許溫度鍛造范圍，對爐溫進行實時監(jiān)測控制鍛造許可溫度，并做好從升溫至始鍛溫度至終鍛溫度的記錄。 成品檢驗檢驗員依據(jù)客戶圖紙技術(shù)要求，填寫成品檢驗記錄，合格的執(zhí)行入庫手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行；．質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按標準通過了檢測，記錄應(yīng)表明負責合格品放行的授權(quán)責任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；。 熱處理檢測 產(chǎn)品熱處理的質(zhì)量檢測執(zhí)行《熱處理分包控制程序》. 無損檢測 產(chǎn)品的無損檢測執(zhí)行《無損檢測分包控制程序》. 理化檢驗 產(chǎn)品的理化檢驗執(zhí)行《理化檢驗分包控制程序》5. 相關(guān)文件 . 《改進、糾正和預(yù)防措施控制》. 《不合格品控制》. 《檢驗規(guī)程》. 《鋼材進貨檢驗記錄》. 《下料檢驗記錄》. 《坯料加熱過程溫度檢測記錄》第53頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗的控制質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第3頁. 《成品檢驗記錄》. 《糾正和預(yù)防措施處理單》. 《熱處理工藝過程記錄》. 《無損檢測報告》. 《理化檢驗報告》第54頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗控制質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第4頁 7. 質(zhì)量控制點網(wǎng)絡(luò)圖總 經(jīng) 理量保證工程師生產(chǎn)部供方調(diào)查合格供方 供方評價表質(zhì)檢員 檢 驗鋼材進貨 卷尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗下 料 板尺、卡尺司爐工檢 測 爐 溫 測溫儀質(zhì) 量 保 證 工 程 師量保證工程師自檢 檢 驗 鍛 造 板尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗鍛坯成形 板尺、卡尺 質(zhì)檢員 檢 驗 粗 車 卡尺 技檢部 存 檔熱處理 分包方質(zhì)控記錄 技檢部 存 檔無損檢測 分包方檢測報告 理化檢驗 存 檔 技檢部 分包方檢測報告銷 售 部客 戶 合格產(chǎn)品 質(zhì)量信息反饋 第55頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測器具的控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第1頁二十一、設(shè)備和檢測器具的控制1. 目的為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的生產(chǎn)設(shè)備、確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗器具的控制。2. 范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備和對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行檢測用的器具（卷尺、鋼板尺、卡尺、高溫測溫儀）。3. 職責生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，技檢部負責對檢測器具的購置、建檔、發(fā)放和定期校準。4. 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備的購置，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《設(shè)備購置申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行購置程序。 生產(chǎn)部負責建立《設(shè)備臺賬》，妥善保存設(shè)備檔案， 每年年初要制定《主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》 生產(chǎn)部負責編制各類設(shè)備的《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》，操作人員須經(jīng)培訓、考核合格后上崗； 生產(chǎn)部制定《主要設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》，確定保養(yǎng)項目，發(fā)給設(shè)備操作者以便記錄。 對發(fā)生故障的生產(chǎn)設(shè)備，操作者要及時上報要檢修人員進行檢修，檢修好的設(shè)備由檢修人員填寫《設(shè)備檢修單檢修單》，設(shè)備負責人簽字驗收和格后方可使用。第56頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測器具的控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第2頁 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號、狀態(tài)標識，以便于維護保養(yǎng)； 對于生產(chǎn)設(shè)備已沒有使用價值的，生產(chǎn)部應(yīng)填寫《設(shè)備報廢申請》報總經(jīng)理批準后做報廢處理。 生產(chǎn)部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負責確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a. 配置必要的通風、照明、消防器材，保持適宜的濕度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；b. 生產(chǎn)部對車間生產(chǎn)設(shè)備實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率；c. 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 在使用生產(chǎn)設(shè)備的同時，要嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)安全法》和國家生產(chǎn)安全管理文件 。要樹立安全責任重于泰山的思想，利用班前會由班長經(jīng)常向工人貫徹安全生產(chǎn)常識和安全生產(chǎn)知識，做到不安全不生產(chǎn)。工人要嚴格執(zhí)行《安全操作規(guī)程》，要做到加工件碼放整齊，安全通道通暢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。生產(chǎn)部定期組織安全檢查。 檢測器具 技檢部根據(jù)所需檢測能力要求，向總經(jīng)理提出申請，批準后方可購置檢測器具。．驗收合格的檢測器具，由技檢部送國家計量部門檢定或自行校準合格后使用。技檢部負責編建立《檢測器具臺帳》，檢測器具的編號、名稱、規(guī)格型號、精密等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點、使用人等，填寫在《檢測器具一覽表》中，并保管好檢測器具的檔案、檢測報告。．技檢部要編制下一次有效期的《檢測器具校準計劃》，根據(jù)有效第57頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測器具的控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁期執(zhí)行周期送檢。 使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書和操作規(guī)程使用檢測器具，確保檢測器具的測量和監(jiān)視能力達到要求，使用后按說明書對檢測器具進行維護和保養(yǎng)； 檢測器具使用者在維護和貯存過程中，要遵守說明書和操作規(guī)程的要求，防止損壞或數(shù)據(jù)失效； 根據(jù)本廠產(chǎn)品特點，卷尺、鋼板尺、㎜之內(nèi)的可用于下料、和鍛造過程的檢驗，但要單獨建立此類測量的器具臺帳，并做好內(nèi)校記錄 ，加強管理。 檢驗與試驗器具的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由技檢部監(jiān)督檢查。5. 相關(guān)質(zhì)量記錄. 《設(shè)備購置申請表》. 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》. 《主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》（臺賬）. 《主要生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》. 《設(shè)備檢修記錄》. 《設(shè)施檢修記錄》. 《設(shè)備報廢記錄》. 《檢測器具一覽表》（臺賬）第58頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項）控制質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第1頁二十二、不合格品（項）控制1. 目的對不合格品進行控制，防止非預(yù)期使用或交付。2. 范圍 適用于鋼材進貨和鍛坯成品以及顧客退貨等各類不合格品。3. 職責 . 技檢部負責不合格品控制的歸口管理，并負責對一般不合格品的評審和處置. 質(zhì)檢人員負責對進貨、過程、最終成品檢驗的不合格品標識、記錄、隔離、并負責對輕微不合格品進行評判和處置。. 質(zhì)保工程師負責對重大不合格品的評審，提出處置建議后報最高管理者批準后實施，并負責對讓步接收作出處置決定。. 技檢部參與不合格品的分析和評審工作，對讓步接收負責審核提出處置意見；. 生產(chǎn)部負責對不合格品實施處置。. 生產(chǎn)部負責對不合格品的標識和隔離. 銷售部負責已交付給顧客的不合格品的處置。. 責任部門(即產(chǎn)生不合格品的主要原因及實施糾正措施的部門)負責參與不合格品的評審，對一般不合格品提出處置建議，并負責制定和實施糾正措施。4. 程序. 不合格品的分類 根據(jù)不合格品性質(zhì)，不合格品可分為三類：嚴重不合格品、一般不合格品和輕微不合格品。嚴重不合格品：。第59頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項）控制質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第2頁（數(shù)量較大，性質(zhì)嚴重）不合格情況。、漏發(fā)數(shù)量較大等，同一批規(guī)格批量（數(shù)量較大）回本廠返工、返修情況。一般不合格品：、規(guī)格、材質(zhì)的鋼材料單獨批次不合格情況。輕微不合格品：。b. 生產(chǎn)過程中或檢測檢驗中出現(xiàn)的個別（數(shù)量較少）不合格情況。. 不合格品的確認、標識、記錄和隔離，對產(chǎn)品進行檢驗和試驗時，對發(fā)現(xiàn)不合格品要進行確認，確認的不合格品，應(yīng)加以標識，進行隔離，作好記錄。 鋼材由技檢部檢驗員負責確認，并進行標識、記錄，隔離。 生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)工人進行標識、隔離，在檢驗試驗過程中由檢驗員負責標識、記錄、隔離、不合格品由檢驗員進行確認。 成品檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗員確認，并負責標識、隔離和記錄。 已交付或成品庫返工、返修的不合格品，統(tǒng)一由銷售部負責進行標識、記錄的隔離。 凡已確認為不合格品不得任意放行，要上報技檢部。. 不合格品的評審 技檢部根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格類別。 對輕微不合格品授權(quán)質(zhì)檢員提出評審并做出處置決定。 對一般不合格品由責任部門提出處理建議，由技檢部組織有關(guān)部門人員進行評審，提出處置意見，質(zhì)保工程師審批后實施。第60頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項）控制質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第