【正文】 的檢驗和試驗設(shè)備，必須進行周檢，周檢合格后方能繼續(xù) 40 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0使用。 檢驗和試驗設(shè)備檢定 生產(chǎn)上使用的檢驗和試驗設(shè)備必須有檢定資質(zhì)的單位檢定，保證其合格有效。 檢定后的檢驗和試驗設(shè)備應貼上表明檢定狀態(tài)的標記。 檢定后的檢驗和試驗設(shè)備，合格后可發(fā)放使用，報廢的器具由市場開發(fā)部進行報廢處理。 檢驗和試驗設(shè)備的使用 凡規(guī)定需持證上崗操作的檢驗和試驗設(shè)備，其操作人員必須取得操作證后方可上崗操作。 操作者必須嚴格按規(guī)程和使用說明書的要求進行操作。 發(fā)現(xiàn)在檢測、試驗過程中出現(xiàn)失控設(shè)備沒有處于標準狀態(tài)，必須進行有效追溯，確定失控范圍，并對試驗結(jié)果進行有效性評定。14.. 檢驗和試驗設(shè)備必須有專人維修保養(yǎng)。15 不合格品（項）的控制 目的通過對不合格品進行控制，以防止不合格品的非預期使用、安裝與交付。 適用范圍適用于壓力管道元件制造從進貨到交付的全過程。 引用文件PFQ/JWXC092007不合格品控制程序 41 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0 職責生產(chǎn)部是不合格品控制的歸口管理部門。 不合格品的隔離和標識 經(jīng)檢驗后確認的不合格品，應按規(guī)定進行標識，作好不合格品登記，并通知有關(guān)部門。 必要時對不合格品采取隔離措施，以防誤用。 不合格品的評審和處置 根據(jù)不合格品的嚴重程度，對不合格品進行分級評審和處置，其處理結(jié)論有：a) 進行返工，以達到規(guī)定要求；b) 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收；c) 降級或改作它用；d) 拒收或報廢。 不合格品的評審和處置由生產(chǎn)部負責組織進行，市場開發(fā)部、檢維修車間按處置意見實施。 返工、返修的檢驗和試驗按照檢驗和試驗程序?qū)Ψ倒?、返修品進行重新檢驗和試驗。 記錄應記錄不合格品和返工、返修的實際情況，并保存記錄。16 糾正和預防措施 目的 42 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0通過采取糾正和預防措施，來防止實際不合格的再發(fā)生和消除潛在的不合格發(fā)生。 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系不合格及產(chǎn)品不合格的糾正和預防。 引用文件Q/JWXC202007Q/JWXC182007糾正和預防措施控制程序內(nèi)部審核控制程序 職責生產(chǎn)部是不合格的糾正和預防措施的歸口管理部門，不合格的責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。 糾正措施 對顧客的意見、產(chǎn)品的不合格報告和壓力管道元件制造質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格，生產(chǎn)部會同公司其他部門對工程中不合格品、質(zhì)量體系的不合格項進行評審，作好記錄，并確定不合格所需的糾正措施。 實施控制，確保糾正措施的執(zhí)行，并防止再次發(fā)生。 記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 預防措施 根據(jù)適當?shù)男畔碓?，識別潛在的不合格及其原因。 根據(jù)分析結(jié)果，確定預防措施的內(nèi)容及實施步驟。 實施預防措施，并驗證其效果。 記錄所采取預防措施的結(jié)果。 43 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0 將采取措施的有關(guān)信息提供管理評審。17 管理評審 目的為了完善和改進公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系的評審工作。 引用文件Q/JWXC072005管理評審控制程序 職責 副總經(jīng)理負責質(zhì)量體系的管理評審活動，批準評審相關(guān)文件。 總經(jīng)辦負責管理評審相關(guān)文件的編制工作，并對評審后的糾正和預防措施的實施跟蹤和驗證。 管理評審頻次與計劃 管理評審一般每年至少進行一次，兩次管理評審的時間間隔不超過12 個月。特殊情況應適當增加管理頻次。 根據(jù)評審策劃編制每年的管理評審計劃。 評審輸入按照公司 ISO2000:9001 質(zhì)量管理體系的評審輸入要求，由總經(jīng)辦收集、準備管理評審所需文件資料。 評審輸出 44 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0評審的結(jié)果除包括對體系的適宜性、充分性、有效性的評價和對體系變更需求（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）的評價外，還應包括以下決定或措施：（1）質(zhì)量體系及其過程的改進措施；（2）與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)服務(wù)的改進措施；（3）資源需求的提供。 記錄保存管理評審結(jié)果的記錄。18 質(zhì)量改進與服務(wù) 目的通過內(nèi)、外部質(zhì)量信息的收集、整理，全面了解質(zhì)量體系運行情況和工程質(zhì)量情況，定期進行質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動是否符合規(guī)定要求，并確定質(zhì)量體系運行的有效性。對存在問題及時采取有關(guān)措施，不斷改進完善質(zhì)量體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。及時識別顧客的需求，向顧客提供滿意的服務(wù) 適用范圍適用于壓力管道元件制造質(zhì)量改進與服務(wù)。 引用文件Q/JWXC062005Q/JWXC202005Q/JWXC182005溝通和信息交流控制程序糾正和預防措施控制程序內(nèi)部審核控制程序 45 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊Q/JWXC072005管理評審控制程序A/0 職責 總經(jīng)理負責持續(xù)改進的總體策劃。 市場開發(fā)部負責外部質(zhì)量信息的跟蹤和處理；生產(chǎn)部負責內(nèi)部質(zhì)量信息的收集和處理。 外部信息反饋及處理 對已交付顧客的項目，由市場開發(fā)部組織質(zhì)量回訪，并將信息反饋到有關(guān)部門。 壓力管道元件制造過程中，由市場開發(fā)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間收集和處理顧客和第三方信息，處理結(jié)果報質(zhì)量保證工程師和有關(guān)部門。 內(nèi)部質(zhì)量信息反饋及處理 屬于質(zhì)量體系運行問題，由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)人員和問題所在部門按內(nèi)部審核程序進行處理，并將信息和處理情況報生產(chǎn)部，為改進質(zhì)量體系提供信息。 屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)人員進行原因分析，并按糾正和預防措施程序，提出相應的有關(guān)措施，防止再次發(fā)生，處理結(jié)果形成報告提交管理評審。 生產(chǎn)人員在作業(yè)時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝文件需改進時，作業(yè)人員無權(quán)擅自修改，應將信息反饋到質(zhì)量保證工程師，按生產(chǎn)服務(wù)控制程序（Q/JWXC132007）要求進行更改。 公司各部門在質(zhì)量體系運行實踐中，對壓力管道元件制造安裝質(zhì)量體系文件有不適宜的條件和改進建議時，應書面報告壓力管道質(zhì)量保證工 46 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0程師，由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)人員修訂，修訂版按原審批程序?qū)徟?，按原發(fā)放范圍傳遞到相關(guān)人員。 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責 生產(chǎn)部是內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理部門。 審核組長負責內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。 受審核部門負責組織審核期間發(fā)現(xiàn)問題的整改。 審核頻次與審核計劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次（兩次時間間隔不超過 12 個月），根據(jù)需要可增加次數(shù)。 根據(jù)年度生產(chǎn)，編制年度審核計劃。 審核人員審核人員應經(jīng)過培訓，與被審核部門不應有直接責任，否則應回避。 審核記錄實施審核時應按要求填寫審核記錄（如檢查表、不合格報告、審核報告等），并將內(nèi)部質(zhì)量審核報告提交管理評審。 糾正措施及跟蹤 根據(jù)審核的結(jié)果，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應由受審部門制定并實施糾正措施。 審核人員對糾正措施的實施負責跟蹤和有效性驗證。 顧客溝通 職責 47 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0 市場開發(fā)部負責投標階段及產(chǎn)品交付后與顧客溝通、日常顧客反饋包括顧客投訴的信息管理。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中與顧客溝通。 產(chǎn)品交付后的活動 市場開發(fā)部負責產(chǎn)品的售后服務(wù)：a) 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，填寫《顧客滿意調(diào)查分析表》，分析確定顧客滿意程度；d) 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；e) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 咨詢、產(chǎn)品服務(wù)a) 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，市場開發(fā)部應予記錄和解答，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復。b) 市場開發(fā)部對服務(wù)人員要及時提供產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計劃組織培訓考核，合格后持證上崗，服務(wù)人員應詳細記錄服務(wù)情況。19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 目的 48 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》規(guī)定，通過第三方安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查，進一步完善公司的壓力管道元件制造質(zhì)量體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證壓力管道元件制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。 引用文件《壓力管道元件制造許可規(guī)則》質(zhì)檢總局 TSGD20012006《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令[1996]140 號 職責 質(zhì)量保證工程師負責組織接受第三方安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的實施工作。 生產(chǎn)部協(xié)助做好第三方安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的管理工作。 工作要求 獲得國家壓力管道元件制造許可后，方可從事產(chǎn)品生產(chǎn)。 不違反國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范組織生產(chǎn)制造和經(jīng)營活動。 不涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣《特種設(shè)備制造許可證》。 不超過許可范圍制造產(chǎn)品或超過許可范圍使用許可標記。 不非法提供（出賣）質(zhì)量證明書、合格證或產(chǎn)品銘牌。 不貼牌生產(chǎn)許可范圍的產(chǎn)品。 不向用戶隱瞞有關(guān)情況或提供虛假文件資料。 獲得壓力管道制造許可證，向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)申請產(chǎn)品制造過程的監(jiān)督檢驗。 壓力管道元件制造接受第三方監(jiān)督檢查，按簽訂的監(jiān)檢協(xié)議的內(nèi)容 49 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0進行。 當更換法定代表人、技術(shù)負責人或質(zhì)量管理手冊換版時，在 15 天內(nèi)書面告知省質(zhì)量監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機構(gòu)。 造許可證有效期 4 年，在有效期滿 6 個月前，向省質(zhì)量監(jiān)督局提出換證申請。 檢驗責任工程師具體負責接受第三方監(jiān)檢日常工作的聯(lián)系和業(yè)務(wù)處理。 在接受第三方安裝監(jiān)察和監(jiān)督檢查過程中，受檢項目的相關(guān)人員要熱情接待和密切配合，及時提供有關(guān)資料和檢測手段，監(jiān)檢意見由檢驗責任工程師作好記錄，并報告質(zhì)量保工程師，由質(zhì)量保證工程師組織整改，并及時將整改結(jié)果回復監(jiān)檢單位。20 質(zhì)量手冊管理 目的對公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊進行控制，以保證與壓力管道元件制造質(zhì)量體系有關(guān)的崗位獲得有效版本的質(zhì)量手冊。 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊的管理。 引用文件Q/JWXC012005文件控制程序 職責總經(jīng)辦為質(zhì)量手冊歸口管理部門，生產(chǎn)部是協(xié)作部門。 50 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊A/0 手冊的編審 公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊由壓力管道元件制造質(zhì)量保證工程師編制，有關(guān)人員參加編寫。 質(zhì)量手冊經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師組織評審后，由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。 手冊的發(fā)放使用 手冊發(fā)放到公司與壓力管道元件制造質(zhì)量有關(guān)的管理崗位。 手冊分“受控本”與“非受控本”兩種，分別標識和編號。公司內(nèi)部使用的質(zhì)量手冊必須是受控的有效版本。 總經(jīng)辦部負責手冊的管理、發(fā)放、回收。其程序按文件控制程序進行。 受控手冊持有者應妥善保管，不得外借、涂改。 非受控本向外單位發(fā)放（或借用）必須經(jīng)公司經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師批準。 手冊的修改