【正文】 受控手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、涂改。 手冊(cè)分“受控本”與“非受控本”兩種，分別標(biāo)識(shí)和編號(hào)。 50 20 質(zhì)量手冊(cè)管理 目的對(duì)公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行控制，以保證與壓力管道元件制造質(zhì)量體系有關(guān)的崗位獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè)。 當(dāng)更換法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量管理手冊(cè)換版時(shí)，在 15 天內(nèi)書面告知省質(zhì)量監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 獲得壓力管道制造許可證，向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)產(chǎn)品制造過程的監(jiān)督檢驗(yàn)。 不超過許可范圍制造產(chǎn)品或超過許可范圍使用許可標(biāo)記。 生產(chǎn)部協(xié)助做好第三方安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的管理工作。19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 目的 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，填寫《顧客滿意調(diào)查分析表》，分析確定顧客滿意程度；d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 顧客溝通 職責(zé) 審核人員審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，與被審核部門不應(yīng)有直接責(zé)任，否則應(yīng)回避。 審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施。 公司各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)踐中，對(duì)壓力管道元件制造安裝質(zhì)量體系文件有不適宜的條件和改進(jìn)建議時(shí)，應(yīng)書面報(bào)告壓力管道質(zhì)量保證工 壓力管道元件制造過程中，由市場開發(fā)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間收集和處理顧客和第三方信息，處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量保證工程師和有關(guān)部門。 45 18 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 目的通過內(nèi)、外部質(zhì)量信息的收集、整理，全面了解質(zhì)量體系運(yùn)行情況和工程質(zhì)量情況，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，并確定質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審頻次與計(jì)劃 管理評(píng)審一般每年至少進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12 個(gè)月。17 管理評(píng)審 目的為了完善和改進(jìn)公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系不合格及產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防。 記錄應(yīng)記錄不合格品和返工、返修的實(shí)際情況，并保存記錄。 必要時(shí)對(duì)不合格品采取隔離措施，以防誤用。 引用文件PFQ/JWXC092007不合格品控制程序 發(fā)現(xiàn)在檢測(cè)、試驗(yàn)過程中出現(xiàn)失控設(shè)備沒有處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，必須進(jìn)行有效追溯，確定失控范圍，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)定。 檢定后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)貼上表明檢定狀態(tài)的標(biāo)記。 到周檢期的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，必須進(jìn)行周檢，周檢合格后方能繼續(xù) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的采購 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備采購必須編制采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。14 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 目的通過對(duì)壓力管道元件制造用檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，保持測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性和精密度，以確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。 設(shè)備保養(yǎng)及維修 壓力管道元件制造生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做好日常的維護(hù)、保養(yǎng)工作，并作好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。 設(shè)備應(yīng)作好專管率和完好率統(tǒng)計(jì)工作。 按購置計(jì)劃，選擇合格分供方訂貨，并簽訂購銷合同。 38 b) 型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)從國家質(zhì)檢總局公布的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單中選取。 不合格品控制 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。 37 合格的出具合格證，不合格的按《不合格控制程序》執(zhí)行。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)本企業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中實(shí)行 三檢制 即：工人自檢、車間領(lǐng)導(dǎo)抽檢和檢驗(yàn)員專檢 , 應(yīng)充分發(fā)揮生產(chǎn)班組長參檢的作用。 36 編制檢驗(yàn)計(jì)劃。 適用范圍適用于壓力管道元件原材料（含相關(guān)材料及外購?fù)鈪f(xié)件）的進(jìn)廠檢驗(yàn)、制造過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的質(zhì)量控制。 控制要求 公司的壓力管道元件制造的原材料理化試驗(yàn)外協(xié)，外協(xié)供方需經(jīng)評(píng)定合格并具有相應(yīng)資質(zhì)方可選擇。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/011 理化檢驗(yàn)控制 目的通過對(duì)理化試驗(yàn)的控制，為壓力管道元件制造各重要工序、環(huán)節(jié)符合質(zhì)量要求提供依據(jù)和保證。 無損檢測(cè)資料由委托人員整理，檢測(cè)報(bào)告資料歸檔按《文件控制程序》Q/JWXC012007 執(zhí)行。 控制要求 壓力管道元件制造中的無損檢測(cè)工作由特種設(shè)備檢測(cè)站完成。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0從而保證壓力管道元件制造質(zhì)量。 交付控制a) 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督。 32 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具 ,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮 ：a) 不得破壞包裝 , 防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)公司內(nèi)材料及產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)原輔材料、外購件進(jìn)公司搬運(yùn)、防護(hù)和產(chǎn)品出公司的搬運(yùn)、防護(hù)、交付。 31 顧客提供的產(chǎn)品憑倉庫檢驗(yàn)員開具的合格證驗(yàn)收入庫，并做好標(biāo)識(shí) ，隔離處置，做好記錄，帳目清楚，做到帳、卡、物三相符。 顧客提供產(chǎn)品應(yīng)簽訂合同或協(xié)議書以雙方達(dá)到共識(shí)，參照 6《合同控制》。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)的方式：a. 區(qū)域標(biāo)識(shí)：合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)；原輔材料區(qū)、外購供外協(xié)區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等 ；b. 加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) ：標(biāo)牌、標(biāo)簽、編號(hào)、生產(chǎn)任務(wù)單、工票、流轉(zhuǎn)卡等 。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 職責(zé)生產(chǎn)部編制《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》。有首檢要求的,需經(jīng)檢驗(yàn)合格, 檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后, 方可批量生產(chǎn)。d) 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)監(jiān)視記錄，數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄表》。適用時(shí) , 這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括 : 27 《經(jīng)營計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃 , 將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。 程序概要 經(jīng)理負(fù)責(zé)《經(jīng)營計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)備采購的審批。9. 作業(yè)（工藝）控制：對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定 ；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo) , 并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用己有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周到等；e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件〈如項(xiàng)目計(jì)劃等〉 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo) ；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0序 , 以確保滿足 規(guī)定要求。 多余材料退庫時(shí)，必須要有材料標(biāo)識(shí)，并經(jīng)材料員確認(rèn)。 材料發(fā)放時(shí)，材料員根據(jù)工程項(xiàng)目的材料單，審查領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目、材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與預(yù)算相符，認(rèn)真簽發(fā)料單。 材料入庫、保管、發(fā)放 材料驗(yàn)證合格后方能入庫。 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按采購計(jì)劃（合同）的要求對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 建立和保存合格供方的評(píng)價(jià)記錄，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 21 7 材料、零部件控制 目的為確保用于產(chǎn)品的物資符合規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)采購的物資和顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，并從進(jìn)貨開始到生產(chǎn)的各階段進(jìn)行必要標(biāo)識(shí)和提供適宜的貯存場所。 20 評(píng)審時(shí)機(jī)：在投標(biāo)或合同簽訂前，對(duì)標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審；合同執(zhí)行中，顧客提出新的要求需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 引用文件Q/JWXC102007顧客要求確定控制程序 職責(zé) 市場開發(fā)部或計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的歸口管理。6 合同控制 目的 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的管理。（PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 在合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄的歸檔、保管和處理 質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制程序》 Q/JWXC022007）的規(guī)定進(jìn)行歸檔、貯存、保管和處理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)以 JWXJXXXXX(單位+記錄代號(hào)+部門代碼+記錄序號(hào))體現(xiàn)。 17 文件的更改應(yīng)登記并做標(biāo)識(shí)。a) 應(yīng)發(fā)放的部門和使用場所都應(yīng)使用文件的有效版本。 文件歸口管理部門應(yīng)制訂并可隨時(shí)得到識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，對(duì)文件和資料的有效性加以控制。c) 管理文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、制度）。具體要求見記錄控制程序 Q/JWXC0220073 文件和資料的控制 目的實(shí)施文件和資料的控制，防止使用失效和／或作廢文件。包括控制內(nèi)容、具體要求，質(zhì)量保證體系責(zé)任人和相關(guān)人員的確認(rèn)的規(guī)定。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制相應(yīng)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 依據(jù)本手冊(cè) 20 章對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理。生產(chǎn)部配合對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行管理。2 質(zhì)量管理體系文件 目的依據(jù)壓力管道元件制造的特性和本公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量管理體系文件，建立并保持文件化的壓力管道元件制造質(zhì)量體系，對(duì)每個(gè)質(zhì)量活動(dòng)都以文件的形式做出規(guī)定，通過實(shí)施以保證壓力管道元件制造符合規(guī)定要求。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0h) 負(fù)責(zé)職工教育培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定及特殊作業(yè)取證、復(fù)證培訓(xùn)等管理工作。f) 負(fù)責(zé)職工薪酬的設(shè)計(jì)、發(fā)放和各類保險(xiǎn)、住房公積金的管理工作。b) 組織編制“工作標(biāo)準(zhǔn)”。g) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的監(jiān)視和測(cè)量工作。c) 負(fù)責(zé)公司的物資供應(yīng)工作和庫房物資管理工作，制定物資采購計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0j) 負(fù)責(zé)**公司內(nèi)檢維修服務(wù)跟蹤回訪工作并提出處理意見。i) 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)工程項(xiàng)目預(yù)決算及管理工作。e) 負(fù)責(zé)揚(yáng)子公司內(nèi)（主要指機(jī)動(dòng)部系統(tǒng)所管轄內(nèi)的范圍）檢修經(jīng)營開發(fā)和計(jì)劃編制工作。（3）計(jì)劃經(jīng)營部a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。k) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司 HSE、消氣防及職業(yè)衛(wèi)生管理工作，編制公司相關(guān)管理文件。 11 e）負(fù)責(zé)本公司接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)工作的管理。（2）生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的組織編制、修訂、分發(fā)及貫徹。g) 負(fù)責(zé)公司職工福利和后勤工作，并負(fù)責(zé)編制公司非生產(chǎn)物資計(jì)劃工作。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0（1）總經(jīng)理辦公室a) 負(fù)責(zé)公司主要會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。b. 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際需要，負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具申購計(jì)劃。c. 檢查總結(jié)無損檢測(cè)管理系統(tǒng)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)。j. 審核理化試驗(yàn)報(bào)告。e. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料的檢查。c. 檢查監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向質(zhì)量保證工程師匯c. 檢查、總結(jié)材料、設(shè)備管理系統(tǒng)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)。d. 負(fù)責(zé)組織、編制壓力管道元件制造技術(shù)文件和工藝作業(yè)文件。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0效果。b. 負(fù)責(zé)組織壓力管道元件制造質(zhì)量體系文件的編寫、修訂和體系程序文件、技術(shù)文件和工藝作業(yè)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。d. 確保為壓力管道元件制造體系運(yùn)行提供必要