【正文】 6．7對(duì)控制點(diǎn)一覽表中的有關(guān)內(nèi)容，監(jiān)督檢查控制點(diǎn)的執(zhí)行情況，并在規(guī)定由機(jī)械設(shè)備責(zé)任工程師直接控制的控制點(diǎn)上予以到位控制。6．3機(jī)械設(shè)備、管理的有關(guān)條款發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)有權(quán)作出決定。5．6對(duì)《手冊(cè)》中需修改的條款向質(zhì)量保證工程師提出修改方案。5．2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查《手冊(cè)》中有關(guān)無損檢測(cè)方面各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作質(zhì)量，防止質(zhì)量問題的發(fā)生。4．5參加“三檢一評(píng)”（自檢、交接檢、專職檢、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)）和各級(jí)組織的質(zhì)量大檢查工作，對(duì)所主管檢查的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。4．2在壓力管道安裝全過程中，對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)檢查責(zé)任。3．5對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》需修改的條款向質(zhì)保工程師提出修改意見。3．2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)焊接方面各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作質(zhì)量。2．6及時(shí)處理信息反饋。2．3有權(quán)對(duì)從事材料工作的人員提出培訓(xùn)要求，并進(jìn)行考核。1．5及時(shí)處理信息反饋。負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量控制活動(dòng)，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)；b）加強(qiáng)全過程控制，作好質(zhì)量記錄；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實(shí)施。11． 綜合辦公室人力資源部門a)負(fù)責(zé)公司人力資源的需求和任職要求的確定；b)負(fù)責(zé)編制公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施；c)負(fù)責(zé)人員資格管理和公司特殊崗位人員的配備和資格考核取證工作；d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。8． 綜合辦公室計(jì)劃經(jīng)營部門a)負(fù)責(zé)合同管理，建立合同臺(tái)帳；b)組織對(duì)合同修訂有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審，并將修訂結(jié)果及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和單位；c)負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施；d)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理；e)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。4． 總工程師a)主持公司的技術(shù)、質(zhì)量工作，制定公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量工作計(jì)劃；b)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；c)主持編制大型或特殊項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）；組織實(shí)施重大技術(shù)措施和技改項(xiàng)目；d)組織編制公司標(biāo)準(zhǔn)；e)負(fù)責(zé)對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理。，企管部門負(fù)責(zé)；（結(jié)合其風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)），由企管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行；；，企管部門負(fù)責(zé)；，由管理者代表負(fù)責(zé)，對(duì)預(yù)防措施引起的永久性更改（如文件更改），執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)效果不明確或逾期未完成的，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施。對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久性更改，如更改有關(guān)文件；對(duì)效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.《過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》4.《顧客滿意度測(cè)量控制程序》5.《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》6.《內(nèi)部審核控制程序》7.《糾正和預(yù)防措施程序》8.《不合格品控制程序》持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)?？蓙碓从诠緝?nèi)部監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程；外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。不合格品經(jīng)返工等措施糾正后，應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。不合格品可能發(fā)生在進(jìn)貨物資、施工生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品中，對(duì)這些不合格品的控制程序和處置職責(zé)、權(quán)限，在《不合格品控制程序》中做出了詳細(xì)規(guī)定。但對(duì)特殊放行，如緊急放行、例外轉(zhuǎn)序等，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，允許放行和轉(zhuǎn)序，應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)，由顧客批準(zhǔn)。公司應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品特點(diǎn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程分為進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)三個(gè)子過程。每次的管理評(píng)審，要對(duì)企管部門和工程質(zhì)量管理部門提交的綜合評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，提出對(duì)過程能力的最終評(píng)價(jià)。過程的監(jiān)測(cè)由該過程的分管部門和單位按照公司系統(tǒng)管理的原則，分級(jí)實(shí)施，逐級(jí)匯總。對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格，受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保針對(duì)原因，制定糾正措施，消除不合格及其原因。內(nèi)審計(jì)劃包括審核準(zhǔn)則、范圍頻次和方法。公司的質(zhì)量部門或售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、分析、處理顧客反饋意見；通過質(zhì)量回訪和溝通等方式測(cè)量顧客的滿意程度。支持文件：1.《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》公司應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程以達(dá)到如下目的：；；。支持文件：1.《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及所需的裝置進(jìn)行控制。詳見《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。支持文件：1.《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本公司控制的或提供給本公司使用的財(cái)產(chǎn)。標(biāo)識(shí)的控制由公司職能部門或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)。支持文件：1.《施工過程控制程序》2.《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》3.《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》針對(duì)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司應(yīng)確定以下過程為特殊過程：——焊接過程——熱處理過程 為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量外，還可采取以下確認(rèn)的手段，證實(shí)特殊過程有能力達(dá)到過程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果：，證實(shí)所使用的方法是否符合要求并有效實(shí)施；、鑒定，做好維護(hù)保養(yǎng)，保存相關(guān)記錄；，考核合格后持證上崗，保存相關(guān)記錄；（編制）作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程（或工藝標(biāo)準(zhǔn)）；（如材料、設(shè)施、人員等）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，包括對(duì)施工生產(chǎn)工藝和有關(guān)技術(shù)文件的更改。公司應(yīng)對(duì)施工生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，使其在受控狀態(tài)下運(yùn)作?！恫少彸绦颉分幸?guī)定了實(shí)施驗(yàn)證的方式有以下幾種：a. 公司職能部門或授權(quán)下屬單位進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，進(jìn)貨物資需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的詳見《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；；；。工程管理部門負(fù)責(zé)編制《采購程序》，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方與供方溝通和共享信息的準(zhǔn)則，并建立和保持評(píng)價(jià)結(jié)果及有關(guān)記錄。公司通常應(yīng)將采購物資按照這種影響的程度劃分為A、B、C三類，分別予以控制。支持文件：1.《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》2.《顧客滿意度測(cè)量控制程序》3.《信息溝通控制程序》4.《糾正和預(yù)防措施控制程序》壓力管道安裝公司的產(chǎn)品不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，本手冊(cè)對(duì)本章節(jié)的內(nèi)容予以刪減。溝通的內(nèi)容至少包括以下方面：；、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改（如合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)等），并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。產(chǎn)品的要求可能體現(xiàn)在招投標(biāo)文件、合同、口頭訂單中。識(shí)別、理解、確定并滿足顧客要求，是公司的首要工作。對(duì)于壓力管道本體的質(zhì)量記錄，執(zhí)行當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門的規(guī)定和表式。這些過程的相互影響和相互作用可能是復(fù)雜的。設(shè)備的購置、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等要求詳見《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》。、意識(shí)和培訓(xùn)《人力資源控制程序》，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；、單位負(fù)責(zé)確定各類人員（如各類技術(shù)人員、檢驗(yàn)員、焊工、探傷人員、脹管工、筑爐工、起重工、儀表工、司爐工、材料管理員、倉庫管理員、資料管理員等）的培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部門匯總，以年度培訓(xùn)計(jì)劃的形式組織安排、實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)；。支持文件：《記錄控制程序》為建立、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)確定并及時(shí)提供所需要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方、財(cái)務(wù)資源、技術(shù)（技能）及信息等資源。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加評(píng)審頻次：、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；、顧客嚴(yán)重投訴；；、第三方審核或法律、法規(guī)、規(guī)定的審核之前；。支持文件：《信息溝通程序》為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司應(yīng)確定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。公司應(yīng)確保不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量保證體系的有關(guān)過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、實(shí)施的有效性等信息進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。d．各責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限；以上的職責(zé)應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)男问较蚬靖骷?jí)予以傳達(dá)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。公司的總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量方針。為保證對(duì)這些記錄進(jìn)行有效控制，公司要建立《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和如何處置等方面的要求。，編制《文件控制程序》是對(duì)文件控制提出了控制要求：，以保證文件的充分性和適宜性；，對(duì)因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改或更新時(shí)，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；，公司各相關(guān)部門均應(yīng)建立受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本和修訂次數(shù)、發(fā)出部門及日期等內(nèi)容，并定期或及時(shí)清理；，按要求發(fā)放，保存發(fā)文記錄，目的是保證與體系有關(guān)的部門及人員、部門、單位和現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)獲得相關(guān)文件的有效版本；，使用單位必須建立收文登記，確保文件得到識(shí)別和查找，在使用文件時(shí)，不允許擅自更改、涂抹、保持其清晰；，也必須建立收發(fā)記錄和受控文件清單；，均應(yīng)在文件上統(tǒng)一位置做出作廢標(biāo)識(shí)，以防作廢文件的非預(yù)期使用。G．針對(duì)本公司所選擇的符合要求的外包工程，應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，并對(duì)此類控制應(yīng)在體系中加以識(shí)別。本手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190012000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T190002000idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語》有關(guān)壓力管道安裝技術(shù)法規(guī)（見附錄A）《壓力管道安裝管理與監(jiān)察規(guī)定》《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》本手冊(cè)采用GB/T190002000idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。，由手冊(cè)管理部門提出申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行修改，修改的內(nèi)容以手冊(cè)修訂通知單的形式發(fā)至全部手冊(cè)持有人，手冊(cè)持有人應(yīng)將修改內(nèi)容在手冊(cè)中予以標(biāo)識(shí)；并將修改次數(shù)填入修改記錄；，必須符合以下情況：公司的資質(zhì)發(fā)生變化