【正文】 特種設(shè)備安裝改造維修許可證的送檢、申報(bào)及對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待等工作。采取預(yù)防措施的工作由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)，各部門具體實(shí)施：1）利用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)來源并加以分析，以期發(fā)現(xiàn)潛在的不合格；2）確定潛在不合格和產(chǎn)生的原因，提出并評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求；3）針對(duì)潛在不合格的原因制訂預(yù)防措施和實(shí)施控制，并跟蹤驗(yàn)證；4）預(yù)防措施的制訂，應(yīng)考慮問題的重要性并與承受風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)，且要執(zhí)行和記錄預(yù)防措施所引起的形成文件的任何更改；5）對(duì)預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況加以記錄，對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，效果不好的，重新分析原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施；6）所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果和有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 糾正措施公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》、以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。3）返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4）對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品采取返工、拒收、作廢以消除不合格品，防止非預(yù)期使用；5）當(dāng)工程竣工交付后或在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司及時(shí)提供維修服務(wù)，以使顧客滿意或降低顧客的不滿意程度；6）公司按《不合格品控制程序》要求保存不合格品的評(píng)定、處理及驗(yàn)證的記錄。有些測(cè)量結(jié)果須經(jīng)有資格的檢驗(yàn)員審核或得到顧客或監(jiān)理人員的確認(rèn)；3）按有關(guān)規(guī)定對(duì)壓力管道安裝工程施工物資、設(shè)備、分項(xiàng)（工序）進(jìn)行試驗(yàn)，只有試驗(yàn)結(jié)果符合要求，才能投入施工使用，或進(jìn)行下道工序；4）對(duì)隱蔽工程必須由業(yè)主代表或監(jiān)理人員檢驗(yàn)合格后，才允許進(jìn)行下一個(gè)過程；5）壓力管道安裝工程施工完成后，只有當(dāng)各種檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)齊全、竣工資料完備，并全部達(dá)到要求后才能申請(qǐng)業(yè)主驗(yàn)收。對(duì)明顯能力低下的過程，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施予以糾正。相關(guān)文件：《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》QP0309《糾正和預(yù)防措施控制程序》QP0509 過程的監(jiān)視和測(cè)量過程監(jiān)視和測(cè)量包括質(zhì)量管理體系的全部過程，即：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)以及文件和記錄的管理等過程。5）內(nèi)部審核員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格，并由總經(jīng)理任命后，擔(dān)任與本部門無關(guān)的審核工作。2）管理者代表組織內(nèi)部審核策劃，由質(zhì)量安全部組織實(shí)施，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法并指導(dǎo)編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。2）顧客滿意程度的收集與評(píng)價(jià)工作，由工程管理部負(fù)責(zé)，質(zhì)量安全部、各項(xiàng)目部等予以配合實(shí)施。3）使用中的監(jiān)視和測(cè)量裝置必要時(shí)根據(jù)要求進(jìn)行調(diào)整或檢定；4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用該設(shè)備，并評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性并加以記錄，同時(shí)采取糾正措施。4）包裝由于壓力管道安裝工程施工的特點(diǎn)，施工過程中無包裝要求。b、對(duì)大型構(gòu)件、設(shè)備的吊裝應(yīng)制定專門的作業(yè)文件，配備相應(yīng)的機(jī)具和人員，確保安全施工。3）對(duì)顧客提供的產(chǎn)品如有丟失、損壞或不適用的情況以及發(fā)現(xiàn)不符合合同規(guī)定要求時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部作記錄并及時(shí)上報(bào)或與顧客聯(lián)系處理。9）應(yīng)妥善保護(hù)好各種標(biāo)識(shí)，保證標(biāo)識(shí)不脫落、不損壞，必要時(shí)設(shè)置防護(hù)或警示標(biāo)識(shí)。2）對(duì)用于壓力管道安裝工程施工過程的不同階段以便于識(shí)別、檢驗(yàn)、待檢、試驗(yàn)等情況，做出識(shí)別狀態(tài)標(biāo)識(shí)和記錄，以區(qū)分合格、不合格、待檢等；3）當(dāng)合同有要求，且法律法規(guī)要求的，出于質(zhì)量控制的考慮時(shí)，對(duì)施工過程中所用的原材料、半成品，設(shè)備等物資的來源，以及施工過程的控制情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，每個(gè)或每批產(chǎn)品，或重要施工過程都應(yīng)有唯一標(biāo)識(shí)，并對(duì)需要追溯的情況，通過相應(yīng)的記錄和標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。工程施工中的特殊過程有中壓以上鋼管、PE管焊接，以及《施工組織設(shè)計(jì)》確定的特殊過程?？刂埔螅?）根據(jù)工程合同、施工圖設(shè)計(jì)文件中的有關(guān)質(zhì)量要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）、作業(yè)指導(dǎo)書等，作為施工全過程控制依據(jù)；2）按質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，配置滿足要求的資源，包括人員、裝備、物資、工作環(huán)境和測(cè)量裝置；3）提供合格的工程施工用物資；4）對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)控，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求；5）工程竣工由顧客（業(yè)主）組織相關(guān)部門驗(yàn)收，或由顧客委托監(jiān)理部門組織工程竣工驗(yàn)收；6）工程竣工后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保修服務(wù)。4）在對(duì)壓力元件進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)注意壓力元件上是否有“TS”標(biāo)志。1）采購文件應(yīng)對(duì)采購物資或工程分包項(xiàng)目的要求及控制方法等明確地規(guī)定和說明：a、物資的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、標(biāo)識(shí)方法等；b、供方的質(zhì)量目標(biāo)、要求等；c、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)技術(shù)資料；d、質(zhì)量管理體系的要求。通過對(duì)供方的評(píng)價(jià)，形成《合格供方名錄》。公司對(duì)該類物資采購過程將進(jìn)行有效控制，以確保采購的物資符合工程施工質(zhì)量的要求，同時(shí)包括影響產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）質(zhì)量的外包過程。 采購過程公司根據(jù)本行業(yè)對(duì)物資采購的強(qiáng)制性規(guī)定，以及采購物資對(duì)產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實(shí)現(xiàn)的影響程度，將其分為A、B、C三類，分別予以管理。因此，不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任。 顧客溝通經(jīng)營部在合同、口頭訂單、招標(biāo)書中記錄顧客的通訊聯(lián)絡(luò)方式，并將公司電話、傳真、網(wǎng)址等傳達(dá)給業(yè)主，通過例會(huì)、工程聯(lián)絡(luò)單、工程竣工驗(yàn)收、回訪等方式確保溝通順利和有效，并針對(duì)下述內(nèi)容、信息、進(jìn)行溝通：1）施工質(zhì)量要求，顧客的要求；2）合同、口頭訂單內(nèi)容的書面形式確認(rèn)、執(zhí)行和修改的傳遞；3）工程洽商、設(shè)計(jì)更改等工程業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的傳遞和反饋；4）施工過程中各種信息、數(shù)據(jù)的傳遞和反饋；5）顧客意見、抱怨的收集、處理和反饋。相關(guān)文件：《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》QP0809 與顧客有關(guān)的過程公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)實(shí)施，工程管理部等有關(guān)部門予以配合。對(duì)工作環(huán)境的控制必須符合國家、地方有關(guān)部門的規(guī)定和要求；4）為滿足工程施工過程質(zhì)量和規(guī)范的要求，對(duì)工作環(huán)境中的人和物應(yīng)進(jìn)行充分的控制，在有關(guān)技術(shù)文件或施工方案中予以規(guī)定，由質(zhì)量安全部進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并予以記錄。 工作環(huán)境生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，質(zhì)量安全部、工程管理部和各項(xiàng)目部要識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合。相關(guān)文件：《人力資源管理程序》QP0709 基礎(chǔ)設(shè)施本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括施工、管理等所需的建筑物、工作場(chǎng)所（材料存放場(chǎng)地、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地或者庫房），以及施工設(shè)備、（必要的彎管設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、焊條烘干和保溫設(shè)備、熱處理設(shè)備）等設(shè)施和通訊設(shè)施。壓力管道工程控制要求1）總工辦應(yīng)根據(jù)國家、壓力管道安裝行業(yè)的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際，確定公司影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工（尤其是質(zhì)量管理人員,無損檢測(cè)人員,理化檢驗(yàn)人員,焊工等）所必需的能力。 評(píng)審輸入內(nèi)容包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果、供方審核、顧客反饋、工程施工過程審核、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果、以往管理評(píng)審的有效性和實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量管理體系的相關(guān)變化、公司自我評(píng)價(jià)結(jié)果、顧客滿意度的測(cè)量、公司在市場(chǎng)中所處的地位的評(píng)價(jià)（包括競(jìng)爭對(duì)手的評(píng)價(jià)）、質(zhì)量活動(dòng)的財(cái)務(wù)效果和改進(jìn)機(jī)會(huì)等。 內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理提供職責(zé)的劃分和質(zhì)量管理體系過程的職能分配，明確管理部門和配合部門的職責(zé)，從而使內(nèi)部信息溝通得到實(shí)現(xiàn)。組織編制《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》文件，并負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目《施工方案》實(shí)施；3）根據(jù)工程施工特點(diǎn)編制《技術(shù)交底》、《安全交底》和《文明施工交底》文件，并組織交底工作。（17）熱處理責(zé)任工程師1）根據(jù)工藝和焊接系統(tǒng)提出的材料、壓力管件和焊接接頭的熱處理要來制定熱處理工藝，并組織工藝驗(yàn)證和人員培訓(xùn)；2）制定熱處理工藝應(yīng)與焊接責(zé)任工程師和有關(guān)人員共同磋商；3）負(fù)責(zé)對(duì)熱處理實(shí)施過程進(jìn)行控制，包括加熱設(shè)備工況、加熱、恒溫和冷卻過程及測(cè)溫儀表等；4）對(duì)熱處理過程記錄實(shí)施控制，并及時(shí)配合理化責(zé)任人對(duì)熱處理結(jié)果進(jìn)行檢測(cè)，收集硬度或金相試驗(yàn)報(bào)告，研究分析試驗(yàn)結(jié)果，為改進(jìn)熱處理工藝提供依據(jù)，為焊接工藝改進(jìn)提供信息；（18）無損檢測(cè)責(zé)任工程師1）組織對(duì)合同或《施工圖設(shè)計(jì)文件》提出的無損檢測(cè)要求進(jìn)行審議，確定無損檢測(cè)項(xiàng)目、合格等級(jí)要求和抽查比例；2）組織對(duì)無損檢測(cè)單位的供方評(píng)價(jià)；3）對(duì)無損檢測(cè)過程，包括場(chǎng)地條件、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)和檢測(cè)部位和狀態(tài)標(biāo)識(shí)等進(jìn)行控制。及時(shí)將工藝信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。對(duì)不合格品的報(bào)告、處理進(jìn)行控制；5）審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各工序檢驗(yàn)記錄；6）檢查、指導(dǎo)壓力管道施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目責(zé)任人的工作；7）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。（14）檢驗(yàn)責(zé)任工程師1）對(duì)合同和設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的檢驗(yàn)要求進(jìn)行評(píng)審，并制定檢驗(yàn)方案和檢驗(yàn)計(jì)劃。（13）焊接責(zé)任工程師1）對(duì)公司承建壓力管道安裝工程焊接質(zhì)量控制負(fù)全面負(fù)責(zé)；2）根據(jù)“施工圖設(shè)計(jì)文件”要求，組織焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定，編制相關(guān)焊接工藝文件；3）參與壓力管道安裝工程投標(biāo)文件編制。對(duì)專業(yè)設(shè)備的驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；4）組織制訂機(jī)具設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備管理文件。檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目材料責(zé)任人的工作；5）收集物資供方的業(yè)績，參與對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)；6）負(fù)責(zé)不合格品的追溯，制訂解決其產(chǎn)生原因；7）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。對(duì)用于壓力管道安裝工程的材料規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)；3）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行質(zhì)量檢查。（7）物資部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方評(píng)價(jià)、選擇，建立合格的供方名錄，并實(shí)施動(dòng)態(tài)控制；3）多信息多渠道地做好市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)掌握材料價(jià)格的變化；4）依據(jù)國家、行業(yè)頒布各種物資的質(zhì)量要求驗(yàn)證進(jìn)貨物資，并提供保證物資質(zhì)量的使用、保管和維護(hù)要求；5）對(duì)造成壓力管道安裝施工質(zhì)量不合格的物資進(jìn)行追溯，并查明原因；6）建立施工機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)機(jī)具設(shè)備實(shí)施維護(hù)、保養(yǎng)和相應(yīng)記錄，保持其使用性能；7）建立計(jì)量器具和設(shè)備臺(tái)帳，按行業(yè)規(guī)定進(jìn)行周期檢定。（4）總工程師1）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定技術(shù)發(fā)展方向；2）主持編制、審批壓力管道安裝工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》和《施工方案》；3）負(fù)責(zé)貫徹壓力管道安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）組織壓力管道安裝工程施工技術(shù)文件和質(zhì)量文件的編制、評(píng)審；5）主持技術(shù)會(huì)議，研究、處理施工中的重大技術(shù)問題；6）裁定技術(shù)質(zhì)量問題；7）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；8）主持壓力管道安裝工程內(nèi)部驗(yàn)收，審批工程項(xiàng)目竣工文件。并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源；5）負(fù)責(zé)公司重大活動(dòng)的決策，批準(zhǔn)重大工程項(xiàng)目的投標(biāo)文件、評(píng)審報(bào)告及各種重要文件；6）確定公司組織機(jī)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人。 職責(zé)、權(quán)限和溝通公司總經(jīng)理規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，確保各部門之間在工作接口處獲得溝通，協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量方針公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，針對(duì)公司經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境，充分考慮雙方的要求，組織制定質(zhì)量方針（質(zhì)量方針見本《質(zhì)量手冊(cè)》），公司質(zhì)量方針應(yīng)確保；1）適合公司的行業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭的需要；2）對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；3）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)分解；4）在制定和實(shí)施的過程中，應(yīng)在各個(gè)層次進(jìn)行溝通，達(dá)到上下理解一致，貫徹執(zhí)行；5）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及其持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。并按照行業(yè)規(guī)定進(jìn)行傳遞和歸檔管理；5）編制質(zhì)量記錄清單，并規(guī)定保存期限和超期處理的方法。公司將行業(yè)編制，用于燃?xì)夤艿朗┕じ麟A段的記錄文件納入公司質(zhì)量體系進(jìn)行管理，由工程管理部負(fù)責(zé)收集、整理，并按照行業(yè)要求匯入工程竣工資料，作為工程施工質(zhì)量的符合性證明。適用的外來文件由工程管理部和總工辦負(fù)責(zé)收集，識(shí)別和保存，并以《外來有效文件清單》發(fā)布于公司內(nèi)網(wǎng)，供公司內(nèi)部使用，防止文件被誤用；e、對(duì)需要使用文件的部門和人員配置相關(guān)適用的文件；f、對(duì)已失效或作廢的文件，及時(shí)從各部門及使用場(chǎng)所全部收回，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)并處理。 文件控制公司建立并保持《文件控制程序》，促使質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括記錄進(jìn)行控制，確保文件能溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)。對(duì)獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保滿足顧客的要求。本公司制定了包括文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施在內(nèi)的22個(gè)程序文件（詳見附錄）。具體在施工組織設(shè)計(jì)中予以規(guī)定。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求都作了適宜于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定，并建立了相關(guān)的程序文件和操作規(guī)定；4）對(duì)過程的管理采用PDCA過程方法，即策劃（Plan）→實(shí)施(Do)→監(jiān)視和測(cè)量 (Check)→處置和改進(jìn)(Action)步驟進(jìn)行。 質(zhì)量目標(biāo)公司2013～2014年度的質(zhì)量目標(biāo)如下：工程交付合格率 100%工程履約率 100%重大安全質(zhì)量事故 0保修期內(nèi)質(zhì)量問題發(fā)生率 ≤3%顧客滿意度 ≥75% 質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：1）保持并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理；2）對(duì)顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，公司將快速予以答復(fù)；3）對(duì)所施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)到底。2 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 質(zhì)量方針用優(yōu)良的質(zhì)量滿足顧客需要。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗(yàn)收，相關(guān)方驗(yàn)收合格后，方可予以隱蔽8）服務(wù)：指技術(shù)服務(wù)和回訪保修9）物資：指各種工程施工材料，安裝到工程上的設(shè)備，施工機(jī)械設(shè)備10）測(cè)量：以確定量值為目的的一組操作11）工作環(huán)境:a、指在施工安裝過程中符合建設(shè)部、建委等行業(yè)規(guī)定的支持事業(yè)；b、指從事作業(yè)時(shí)所處的工作條件，如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、文明安全防護(hù)設(shè)備使用、噪聲控制等條件； c、作業(yè)運(yùn)行所必需的一組設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。必要時(shí)，“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)，并協(xié)調(diào)、處理壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。本手冊(cè)適合于本公司所承建的燃?xì)鈮毫艿拦こ蹋òǔ擎?zhèn)燃?xì)廨斔凸艿佬陆?、擴(kuò)建和改建工程【GB1】）和場(chǎng)站、化工管道建設(shè)【GC2】。本手