【正文】 在執(zhí)行壓力管道法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范方面，如遇到問題將根據(jù)情況及時(shí)向各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門上報(bào)請(qǐng)示。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，在十五天內(nèi)向原審批機(jī)構(gòu)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案：＊　更換法定代表人或技術(shù)負(fù)責(zé)人；＊　質(zhì)量手冊(cè)改版；＊　工廠名稱、地址改變。 在證書有效期滿六個(gè)月前，向負(fù)責(zé)受理的機(jī)關(guān)書面提出換證申請(qǐng)。檢驗(yàn)監(jiān)督者在核實(shí)記錄后簽字認(rèn)可后，合格產(chǎn)品方可標(biāo)簽、轉(zhuǎn)道。設(shè)計(jì)工程部制訂的裝配程序應(yīng)明確裝配步驟、控制要點(diǎn)和使用合適的測(cè)量工具。 對(duì)承擔(dān)試驗(yàn)的責(zé)任工程師和負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠試驗(yàn)人員必須按公司《責(zé)任師基本職責(zé)》規(guī)定的履行職責(zé)和權(quán)限。對(duì)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員，如起重機(jī)械作業(yè)人員，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛?cè)藛T必須經(jīng)有關(guān)有資質(zhì)的培訓(xùn)、考核機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核取得特種設(shè)備作業(yè)人員資格證，方可上崗操作；對(duì)無損檢測(cè)人員、焊接人員、理化人員等人員的培訓(xùn)、考核及其管理在本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)內(nèi)規(guī)定（焊接人員見本手冊(cè)第8章節(jié)、無損檢測(cè)人員見第10章節(jié)、理化人員見第11章節(jié)） 人力資源部應(yīng)制定人員管理細(xì)則。這些培訓(xùn)包括對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和工作技能的提高培訓(xùn)。 支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》、《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》、《用戶服務(wù)程序》16 人員培訓(xùn)、考核及其管理人力資源部應(yīng)制定《能力意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》，對(duì)從事影響質(zhì)量工作人員的技能提出要求，以滿足各崗位的設(shè)置需要。 產(chǎn)品一次合格率和返修率的統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量管理部應(yīng)按季度或半年一次對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 質(zhì)量管理部必須采取后續(xù)行動(dòng)，以證實(shí)被審查部門已對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取了糾正措施。 審核應(yīng)由不是在被審核區(qū)域工作的人員進(jìn)行； 審核工作應(yīng)由主審核員主持。 與質(zhì)量體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)＊　顧客滿意率；＊　及時(shí)交貨率；＊　供方及時(shí)交貨率、供方交貨合格率；＊　生產(chǎn)計(jì)劃完成率；＊　設(shè)備利用率；＊　設(shè)備故障停機(jī)率； 質(zhì)量管理部在搜集外部質(zhì)量信息，應(yīng)包含質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題。檢驗(yàn)項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)返工、返修品再確認(rèn)。 檢驗(yàn)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)所有不合格品的鑒別、報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離及糾正措施的復(fù)查；有權(quán)處置QJ/10CE01 款范圍內(nèi)的不合格品讓步放行。校準(zhǔn)環(huán)境包括考慮溫度、濕度、清潔度及其他對(duì)校準(zhǔn)有影響的等因素。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)（基準(zhǔn)），按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 建立設(shè)備管理制度，明確每臺(tái)設(shè)備的管理責(zé)任人，按管理制度要求做好三級(jí)保養(yǎng)工作。. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案管理 必須建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳，如生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳、試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量器具臺(tái)帳。 出廠試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)員核對(duì)、搜集交付質(zhì)量部保存。 試驗(yàn)人員在試驗(yàn)完畢后，應(yīng)對(duì)試驗(yàn)合格的產(chǎn)品張貼“合格”標(biāo)簽。同樣，對(duì)出廠產(chǎn)品試驗(yàn)無檢驗(yàn)員的簽發(fā)，標(biāo)牌打印或油漆部門應(yīng)拒絕接受。試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試驗(yàn)大綱要求，制訂閥門的出廠試驗(yàn)程序。支持性文件《便攜式光譜儀（PMI）驗(yàn)證材料控制程序》12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品技術(shù)條件和執(zhí)行的試驗(yàn)規(guī)范等，及時(shí)補(bǔ)充和完善系列檢驗(yàn)規(guī)程和型式試驗(yàn)程序。其次，應(yīng)嚴(yán)格按使用設(shè)備的操作規(guī)程校核設(shè)備、校核標(biāo)樣后，方可實(shí)施檢查。對(duì)無損檢測(cè)的分包協(xié)議（或合同）應(yīng)復(fù)印，交檢驗(yàn)員與驗(yàn)收資料（質(zhì)量證明）等一并保存。 UT 試塊應(yīng)隨設(shè)備同時(shí)由無損檢測(cè)人員管理維護(hù)。 無損檢測(cè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查方法、檢查數(shù)量、比例、不合格部位的擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。這些控制程序包括：人員資格要求，遵循的安全技術(shù)規(guī)范和通用的工藝要求，檢測(cè)方法、不合格判定、報(bào)告、記錄保存等要求。 物資管理部在實(shí)施批量分包前，應(yīng)要求熱處理分包商提供樣件的熱處理工藝及工藝驗(yàn)證結(jié)果，并提交熱處理責(zé)任師評(píng)價(jià)、確認(rèn)和備案。這些控制程序包括：熱處理分包商的必備條件，如熱處理裝置、檢查設(shè)備，熱處理工藝控制要求及收貨驗(yàn)證要求等。 同樣，檢驗(yàn)員在實(shí)施焊縫的修補(bǔ)檢查控制，也應(yīng)遵循《閥門的焊接及驗(yàn)收》中的適用條款。 焊接責(zé)任師應(yīng)編制焊接工藝評(píng)定目錄表，以說明焊接工藝評(píng)定完全覆蓋了產(chǎn)品所需要的焊接工藝。 焊接責(zé)任師應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范及時(shí)制訂或補(bǔ)充焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，補(bǔ)充焊接作業(yè)指導(dǎo)書。人力資源部應(yīng)保管焊接人員的資格證書。支持性文件《工藝文件的編制與實(shí)施管理規(guī)定》、《車間訂單管理》、《產(chǎn)品專用工藝裝備的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證的管理規(guī)定》8 焊接控制焊接責(zé)任師應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品和安全技術(shù)規(guī)范制定《閥門的焊接及驗(yàn)收》控制程序。對(duì)產(chǎn)品安全性能安全至關(guān)重要的裝配試驗(yàn)工序，檢驗(yàn)項(xiàng)目組必須派檢驗(yàn)員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 操作者應(yīng)按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的工序按步進(jìn)行，不得擅自改變工序。支持性文件《對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《標(biāo)志管理規(guī)定》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《倉庫管理規(guī)定》7 作業(yè)（工藝）控制 控制要求制造工程部應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)工藝文件編制、審批，制造用設(shè)備、工模具，以及工藝紀(jì)律的執(zhí)行予以控制。 材料、零部件的代用車間在制造、裝配中，若需材料（零部件）代用，則必須辦理書面審批。 包裝、裝箱、交付應(yīng)按規(guī)范要求進(jìn)行。＊ 許可標(biāo)志使用要求—— 在制造許可范圍內(nèi)的每臺(tái)閥門上；—— 以清晰可辨和不可擦除的方式加貼（噴、刻、鋼印等）；—— 許可標(biāo)志后，應(yīng)加注本公司（通過后）的許可證書編號(hào)（可以不加年份）；—— 不得在閥門上加貼可能會(huì)對(duì)許可標(biāo)志含義或形式產(chǎn)生誤導(dǎo)的其他標(biāo)志。 所有的標(biāo)識(shí)均應(yīng)是清晰、明確和擦不掉的。特別強(qiáng)調(diào)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用。特別強(qiáng)調(diào)，當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的分供方（如鍛件、鑄件、緊固件、密封材料），必須對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行資格確認(rèn)。控制的方式和內(nèi)容為：＊ 產(chǎn)品技術(shù) / 質(zhì)量要求、圖紙、檢驗(yàn)及試驗(yàn)要求等及服務(wù)要求；＊ 有關(guān)程序方面的批準(zhǔn)要求，如樣品 / 試生產(chǎn) / 批生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序、見證點(diǎn)的設(shè)置、讓步申請(qǐng)等；＊ 有關(guān)供方過程的批準(zhǔn)要求，如重要的加工過程、特設(shè)工序過程等，有關(guān)供方設(shè)備的批準(zhǔn)要求，如必要的設(shè)備能力等；＊ 對(duì)供方有關(guān)人員資格的要求：如熱處理特殊過程操作人員等；＊ 對(duì)供方有關(guān)質(zhì)量管理體系的要求等；＊ 標(biāo)識(shí)、保管、包裝、運(yùn)輸要求要求；＊ 對(duì)文件和質(zhì)量記錄提交、保存及處理的要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前。 更改的評(píng)審結(jié)果和采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制要求 設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制程序》，以確定設(shè)計(jì)驗(yàn)證安排和驗(yàn)證方式； 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)輸出未能或部分為能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取必要的措施，包括設(shè)計(jì)更改已滿足要求； 為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途，驗(yàn)證后的產(chǎn)品還應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前； 驗(yàn)證結(jié)果和采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出控制要求 設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出控制程序》，以確定設(shè)計(jì)輸出文件范圍或輸出方式，并應(yīng)在放行前得到有關(guān)責(zé)任人員的批準(zhǔn)。評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審中提出的跟蹤措施、更改等必須記錄并保存。如有特殊合同/訂單時(shí)需總經(jīng)理批準(zhǔn)。遵循的規(guī)范有：＊　API 6D 第13章和附錄D；＊　PED/97/23 / EC模式H中第6節(jié)；＊　如果，安全技術(shù)規(guī)范和其它標(biāo)準(zhǔn)要求比上述“＊”規(guī)定的保存期限更長(zhǎng)時(shí)，則按期限長(zhǎng)的執(zhí)行?！「鶕?jù)《壓力管道元件制造許可規(guī)則》，質(zhì)量記錄應(yīng)包含：—— 設(shè)計(jì)文件中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙（每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）、—— 采用的標(biāo)準(zhǔn)清單、—— 設(shè)計(jì)計(jì)算書（標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無要求）、—— 型式試驗(yàn)結(jié)果、—— 產(chǎn)品說明書，有圖紙目錄；—— 針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工序，按產(chǎn)品品種、規(guī)格、加工方法等編制的加工工藝，產(chǎn)品制造過程的加工工藝文件及流程圖，—— 材質(zhì)跟蹤卡、—— 各種材料進(jìn)貨檢驗(yàn)文件、—— 焊接工藝文件、熱處理工藝文件、—— 產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、油漆、包裝作業(yè)指導(dǎo)書、—— 產(chǎn)品編號(hào)及標(biāo)記作業(yè)指導(dǎo)書等。 對(duì)第三方的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，分供方提供的質(zhì)量證明等則由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)搜集，保存。、分發(fā)為方便識(shí)別和檢索各類文件，《文件控制程序》應(yīng)對(duì)文件的編號(hào)方法、分發(fā)給予規(guī)定，對(duì)暫時(shí)需要保留的作廢文件應(yīng)給予識(shí)別規(guī)定。《文件控制程序》應(yīng)確定上述各類文件在發(fā)布前的審核和批準(zhǔn)授權(quán)人員，以確保下達(dá)的文件內(nèi)容是充分和有效的。支持性文件《產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》3 文件和記錄控制 文件控制行政管理部負(fù)責(zé)制訂《文件控制程序》。 產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃可待項(xiàng)目完成后，由設(shè)計(jì)工程部及時(shí)歸檔。 質(zhì)量計(jì)劃形式、格式不限。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)考慮并確定：＊　產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、合同和相關(guān)法律法規(guī)的要求；＊　實(shí)施階段中各部門的責(zé)任；＊　規(guī)定采用的特定程序、指導(dǎo)書及其它文件；＊　有關(guān)階段的試驗(yàn)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）的安排；＊　為達(dá)到質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)而采取的措施；＊　要求的記錄和責(zé)任人員的簽字規(guī)定等。需要時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量計(jì)劃中的控制點(diǎn)納入其中。 程序文件（管理制度）各部門在建立的程序文件（管理制度）時(shí)，應(yīng)與公司質(zhì)量方針保持一致，應(yīng)滿足質(zhì)量手冊(cè)所提出的管理要素的控制要求。支持性文件：《質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)》2 質(zhì)量保證體系文件所策劃的質(zhì)量體系以文件化方式描述，這些文件包括：—— 質(zhì)量保證手冊(cè)；—— 手冊(cè)附錄所引用的程序文件；—— 與質(zhì)量體系管理相關(guān)的系列規(guī)章制度；—— 產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造援引的技術(shù)程序和公司內(nèi)控制定的相關(guān)技術(shù)程序；—— 制造工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、制造工藝流轉(zhuǎn)卡；—— 各類作業(yè)記錄（表、卡）等。D、嚴(yán)格執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鼾處置工作。F、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檔案管理。B、負(fù)責(zé)編制制造閥門所需的計(jì)量器具的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)新購(gòu)計(jì)量器具的驗(yàn)收并建立臺(tái)帳。D、負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備，試驗(yàn)裝置的中、大修計(jì)劃，并組織實(shí)施做好生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置的專管率、完好率的統(tǒng)計(jì)。：A、負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制工作，向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；B、組織理化外協(xié)單位的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)理化外協(xié)委托,檢查外協(xié)理化的工作質(zhì)量；C、審核外協(xié)理化試驗(yàn)報(bào)告D、負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)報(bào)告及其資料的歸檔工作。A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核熱處理控制程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。D、編制焊接工藝卡，施焊記錄表式，檢查焊接工藝執(zhí)行和焊接記錄情況。E、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、合格證明書（文件）、相關(guān)質(zhì)量報(bào)告等產(chǎn)品質(zhì)量資料的收集、分類、編號(hào)、匯總和歸檔。：A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核檢驗(yàn)程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。C、組織對(duì)材料、零部件采購(gòu)的供方進(jìn)行合格供方的評(píng)審，建立合格供方名錄、檔案。E、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)，組織工藝紀(jì)律檢查。F、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中與其它職能部門（包括企業(yè)外部）之間的接口管理。C、負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)輸入文件（包括外來設(shè)計(jì)文件），組織并審核產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品型式試驗(yàn)，設(shè)計(jì)文件鑒定等報(bào)告文件，按規(guī)定審核產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件。I、負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)，考核及獎(jiǎng)懲工作。（管理者代表）經(jīng)總經(jīng)理任命的質(zhì)量保證工程師（管理者代表），其行使以下職責(zé)：A、負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持，確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。E、批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、重大