【正文】 □符合□整改□不符合□不適用存在問題：評審人員： 申請單位人員確認(rèn)： 年 月 日五、關(guān)鍵崗位人員審查考核記錄序號姓名崗位學(xué)歷/學(xué)位所學(xué)專業(yè)持證情況職稱從事特種設(shè)備相關(guān)工作年限考核發(fā)現(xiàn)問題考核等次審查結(jié)果評審人員： 年 月 日注：①應(yīng)當(dāng)針對不同崗位的要求進(jìn)行考核。□符合□整改□不符合□不適用產(chǎn)品制造業(yè)績產(chǎn)品制造數(shù)量應(yīng)有取證以來制造許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品制造清單（按工作令號或合同號統(tǒng)計(jì)）。② 是否有超范圍制造壓力管道元件的行為。④ 質(zhì)保體系人員短期離崗（因公出差或?qū)W習(xí)）是否委托相應(yīng)技術(shù)人員代理其職責(zé)。②被抽查產(chǎn)品的質(zhì)量記錄是否齊全、內(nèi)容是否完整，填寫是否規(guī)范，有無責(zé)任人或授權(quán)人簽字。④最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)：項(xiàng)目是否齊全，記錄和報(bào)告是否規(guī)范統(tǒng)一。③ 外協(xié)合同中是否明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。④ 射線底片質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，評定準(zhǔn)確，保管符合有關(guān)制度的要求。②焊接工藝評定資料完整，焊縫超次返修符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。⑥有無檢驗(yàn)標(biāo)志、檢驗(yàn)記錄。②生產(chǎn)現(xiàn)場加工作業(yè)單、圖紙、工藝卡等文件是否齊全。焊接材料控制④焊接材料烘干、發(fā)放和回收記錄是否齊全。⑤設(shè)計(jì)文件的更改是否符合有關(guān)程序文件的要求。□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用存在問題及說明： 評審人員： 申請單位人員確認(rèn)： 年 月 日 三、壓力管道元件制造安全性能抽查評審記錄評審項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果1設(shè)計(jì) 控制設(shè)計(jì)文件與工藝文件（抽2~3個(gè)典型產(chǎn)品，下同）①有無完整的設(shè)計(jì)文件，是否做到設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)三級控制。 ①查閱人員培訓(xùn)規(guī)定（包括對質(zhì)保工程師、焊接、檢驗(yàn)、理化、無損檢測等對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的人員和管理人員等進(jìn)行培訓(xùn)的規(guī)定）；②查閱培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、人員檔案等，檢查實(shí)施情況。①查閱不合格品控制規(guī)定（標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離，不合格報(bào)告的編制、簽發(fā)、存檔，不合格品處理等）；②抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情況。①查閱檢驗(yàn)管理規(guī)定(包括檢驗(yàn)管理人員的權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告存檔和質(zhì)量證明書等)；②查閱關(guān)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定；③查閱檢驗(yàn)記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定實(shí)施情況?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用理化檢驗(yàn)分包時(shí)，是否制訂分包管理規(guī)定①查閱分包管理規(guī)定（分包評價(jià)、質(zhì)量控制等）；②查閱委托單、確認(rèn)的理化檢驗(yàn)報(bào)告等。①查閱無損檢測控制程序（包括檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)控制、報(bào)告簽發(fā)、底片檔案管理等）；②查閱無損檢測通用工藝、專用工藝,檢查無損檢測記錄和報(bào)告查閱無損檢測人員管理規(guī)定；實(shí)施情況。9熱處理控制是否制訂熱處理質(zhì)量控制規(guī)定；是否制訂熱處理文件的管理規(guī)定（編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等）。是否制訂了保證合格焊工從事受壓件施焊的規(guī)定；是否制訂了焊接主要受壓元件焊縫的焊工識別方法?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用8焊接 控制是否制訂了焊接控制的規(guī)定；是否制訂焊材管理規(guī)定；實(shí)施情況；是否制訂了焊工培訓(xùn)、考核、資格考核和焊接檔案的管理規(guī)定。①查閱材料與零部件控制程序。①查閱設(shè)計(jì)控制程序② 查閱設(shè)計(jì)人員資質(zhì)和職責(zé)③抽查設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品圖樣1～2套；查閱相關(guān)見證，檢查設(shè)計(jì)過程控制的實(shí)施情況。①查閱文件和記錄控制程序；②查閱文件和記錄的發(fā)放、回收等記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情況；③查閱對受控文件的規(guī)定和實(shí)施情況；④抽查相關(guān)外來文件 。①查閱質(zhì)量記錄表格；②查閱質(zhì)量活動(dòng)記錄實(shí)施情況。是否規(guī)定了對質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評審的程序和要求①查閱管理評審的程序和要求；②查閱管理評審記錄。□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，職責(zé)是否明確；各責(zé)任人員配備是否合理；是否能到崗履行職責(zé)。職工人數(shù)(人)閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B≥30人≥30人≥60人≥30人≥20人查看職工工資表、勞動(dòng)合同。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。2場地條件廠房建筑面積（㎡）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用≥1000㎡≥3000㎡≥4000㎡≥1200㎡≥800㎡材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。職工人數(shù)(人)彈簧支吊架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減壓裝置B其他組合裝置B≥20人≥20人≥30人≥20人查看職工工資表、勞動(dòng)合同。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。2場地條件廠房建筑面積（㎡）彈簧支吊架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減壓裝置B其他組合裝置B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用≥800㎡≥1500㎡≥800㎡≥800㎡材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。職工人數(shù)(人)閥門B鍛制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補(bǔ)償器B金屬軟管B≥30人≥20人≥20人≥30人≥20人查看職工工資表、勞動(dòng)合同。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用注冊資金（萬元）閥門B鍛制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補(bǔ)償器B金屬軟管B≥200萬元≥50萬元≥100萬元≥100萬元≥100萬元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用注冊資金（萬元）鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B≥250萬元≥400萬元≥200萬元——原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同?！?符合□ 整改