【正文】 程。 熱處理操作人員應經培訓、考試、持證上崗。 熱處理設備 熱處理設備應保持完好狀態(tài)，測溫點的數(shù)量和位置應合理，加熱溫度應均勻，溫差應控制在有關標準規(guī)定范圍內； 熱處理設備上的測溫儀表應按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第18頁 共20頁熱處理過程控制的要求定期檢定，并應在有效期內使用。熱處理結束后，應妥善保存熱處理溫度——時間記錄曲線，并整理熱處理報告，熱處理報告應由檢驗質控師審批。熱處理報告及曲線應存檔保存。，熱處理實行對外委托。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關規(guī)定。材料質控師和檢驗質控師負責評審，檢驗質控對受委托方提供的熱處理報告負責審核、確認。 相關文件《熱處理過程控制程序》 SY/QSP062005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第19頁 共20頁監(jiān)視和測量裝置的控制 目的和范圍 通過對監(jiān)視、測量裝置的控制，以保證監(jiān)視和測量的結果準確、可靠。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測量裝置。 職責 質管部負責監(jiān)視和測量裝置的控制的歸口管理工作，負責建立裝置臺帳，制定周檢計劃并組織送檢。 各科室車間負責有關監(jiān)視和測量裝置的使用、維護和按計劃送檢。 供銷部負責監(jiān)視、測量裝置的采購、倉庫保管和發(fā)放。 工作內容和要求 定期校檢和檢定 質管部建立全公司監(jiān)視、測量裝置臺帳，規(guī)定其校驗檢定周期，編制周檢計劃。 使用單位應按周檢計劃送檢。周件率應達到100%。 計量人員應按國家規(guī)定的計量檢定規(guī)程進行檢定，計量檢定人員應有國家有關行政部門頒發(fā)的資格證書。 當本單位沒有能力檢定時，應送到有資格的計量檢定單位進行檢定。 當沒有規(guī)定的檢定規(guī)程時，公司應編制檢定依據，形成文件，經總工程師批準后執(zhí)行。 應保存檢定記錄河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第20頁 共20頁監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置經檢定合格后應有標識，標明有效日期，標識應予保護。 監(jiān)視、測量裝置的使用和保管 各部門使用的監(jiān)視、測量裝置必須經檢定合格并在有效期內使用。 當在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置失準時，應立即停止使用，并報質管部，由質管部負責組織對其測量的產品進行評審，確定其檢驗和試驗結果的有效性且形成文件。 使用監(jiān)視和測量裝置的各崗位，除非崗位工作標準或操作規(guī)程允許，否則不準調整監(jiān)視和測量裝置，需要時請檢定人員或專業(yè)維修人員調整。 使用監(jiān)視、測量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運、貯存期間的防護，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準確性。 相關文件《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP122005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第1頁 共18頁總則 目的和范圍公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程以：；；。本要素適用于公司各部門。 職責： 質管部負責對原材料、外購外協(xié)件，半成品及成品質量的檢驗、驗證。負責質量體系的內部審核、數(shù)據分析及不合格品的控制工作及糾正和預防措施的驗證工作； 各部門負責本部門產品和質量管理體系的監(jiān)視、測量及糾正和預防措施的實施和持續(xù)改進工作。 相關文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP072005《無損檢測控制程序》 SY/QSP082005《內部質量審核控制程序》 SY/QSP092005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005《糾正和預防措施控制程序》 SY/QSP112005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第2頁 共18頁監(jiān)視和測量 目的和范圍通過對顧客滿意度，質量管理體系過程和產品的監(jiān)視和測量，以正確評價質量管理體系的業(yè)績和效果，證實質量體系和產品的符合性及過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。本要素適用于各部門。 職責 供銷部負責對顧客滿意度的監(jiān)視、調查和測量； 質管部負責質量體系過程和產品的監(jiān)視和測量和內部質量審核工作； 公司各部門負責本部門的質量體系過程和產品的監(jiān)視和測量。 工作內容和要求 顧客滿意公司應對顧客的滿意程度進行監(jiān)視和調查，以作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。這種監(jiān)視和調查的方式包括：（1）向顧客發(fā)送顧客意見反饋書，以收集顧客對公司產品質量，服務意見；（2）定期或不定期進行顧客訪問，或對重點產品進行跟蹤服務以了解產品和服務的情況及顧客滿意感受的有關信息。 內部審核 內部質量審核每連續(xù)12個月進行一次。公司采用集中審核方式，質量體系運行初期可適當增加內部審核次數(shù)。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第3頁 共18頁監(jiān)視和測量 內部審核由質管部負責實施。質管部應編制內審計劃，對審核進行策劃。 內審的范圍應包括對公司質量體系運行有影響的各個部門和管理層，并復蓋全部質量體系要素。 內部審核人員應經培訓，具有相應的能力并持有公司頒發(fā)的證書，在審核安排上保證內審員不參加對本部門的審核。 管理者代表任命內審組長并組織審核組。審核應按規(guī)定的程序進行，作好記錄，審核結果形成報告。 各部門負責對發(fā)生的不合格制定糾正措施，并消除不合格原因，進行糾正。 質管部負責對糾正措施的實施效果進行驗證，并向公司最高管理層報告驗證的結果。 過程的監(jiān)視和測量 公司采取適宜的方法對質量體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取糾正措施以確保產品的符合性。 公司應加強對本公司的重點過程的監(jiān)視和測量，如：下料過程、加工過程、熱處理過程、無損檢測過程、理化試驗過程、放行和交付過程等。 質管部應加強對重點過程的主要工序進行工藝紀律的檢查，確河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第4頁 共18頁監(jiān)視和測量保質量體系的正常運行。 產品的監(jiān)視和測量公司對進貨產品、工序過程和最終產品進行監(jiān)視、測量和檢驗，確保不合格的材料不投產、不合格的工序不轉序、不合格的產品不放行交付。《產品檢驗過程控制》、《無損檢測過程控制》、《理化試驗過程控制》的有關規(guī)定進行?！秲炔抠|量審核程序》 SY/QSP092005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第5頁 共18頁產品檢驗過程控制 目的和范圍對產品的進貨檢驗、工序過程檢驗、最終檢驗過程進行控制，以確保出廠的元件質量合格并滿足顧客的要求。本要素適用于壓力管道元件從材料進廠到產品出廠全過程的質量檢驗。 職責 質管部是產品質量檢驗的歸口管理部門，負責全過程的質量檢驗。 其它各部門應配合質管部作好質量檢驗工作。 工作內容和要求 檢驗前的準備（1）檢驗前應熟悉有關標準、圖紙和工藝、必要時應編制檢驗指導文件如檢驗規(guī)程、檢驗用記錄、報告的表格等；（2）配備必要的檢驗用儀器和量具，且上述儀器和量具應按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經周期檢定合格并在有效期內使用。（3）檢驗人員應經培訓、考核，能勝任其擔任的檢驗工作。 進貨檢驗采購的材料及外購外協(xié)件的檢驗和驗證應按《材料管理控制程序》的規(guī)定進行驗證、驗收。 過程檢驗（1）公司對從投料開始到成品入庫《元件》制造的各工序的質量進行檢驗，主要工序包括：下料、推制、整型、坡口、表面處理、性能試驗等。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第6頁 共18頁產品檢驗過程控制（2）過程工序首件由檢驗員檢驗合格后，方可批量生產。（3）過程流轉工序檢驗由車間各工序操作者按有關標準、圖樣、工藝文件自檢完成，并填寫過程流轉卡及過程檢驗記錄，每道工序經檢驗合格并經檢驗員確認后方可轉下道工序。 最終檢驗（1）最終檢驗在產品最終完工后進行。最終檢驗的主要內容是外觀質量，涂漆質量、產品銘牌或標識、包裝及防護情況等及出廠質量證明文件。（2）各種規(guī)定的檢驗工作全部完成并合格，經授權的檢驗者簽字確認后方可辦理交付手續(xù)。 型式試驗根據有關產品規(guī)定需對產品進行型式試驗的產品應選擇有資格的單位進行型式試驗，并保存型式試驗報告。 檢驗記錄檢驗記錄的建立和保存按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。記錄報告應有授權者簽字。 檢驗不合格的產品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 相關文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP072005《材料控制程序》 SY/QSP032005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP122005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第7頁 共18頁產品檢驗過程控制《質量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第8頁 共18頁無損檢測過程控制 目的和范圍對無損檢測過程進行控制，以保證無損檢測結果準確、可靠，符合有關標準、規(guī)范的要求，確保元件的安全運行。本要求適用于對原材料、成品的無損檢測。 職責 質管部探傷室是無損檢測的歸口管理部門，負責無損檢測全過程的控制。 其它部門應配合質管部作好無損檢測工作。 工作內容和要求 本公司無損檢測的方法包括超聲波檢測、磁粉檢測和滲透檢測。 需要探傷的工件外觀質量應經檢驗合格并由有關人員開具探傷委托單； 應編制無損檢測工藝規(guī)程； 探傷人員需經國家質量技術監(jiān)督行政部門培訓考試合格并頒發(fā)資格證書； 探傷設備儀器應是完好的并經校驗合格且在有效期內使用。 探傷人員應嚴格按有關標準、工藝文件和委托書的要求進行探傷操作。嚴格執(zhí)行探傷的比例和有關擴探的規(guī)定，并對探傷部位作好標識。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第9頁 共18頁無損檢測過程控制 記錄和報告 探傷過程中應認真作好記錄，并出具探傷報告，報告應由有資格的人員簽發(fā)并經檢驗質控師審核。 無損檢測記錄、報告等資料應妥善保存，保存期至少7年。 安全防護無損檢測過程必須嚴格遵守國家有關安全法規(guī)、法令，對探傷場所和探傷過程采取安全防護措施。，無損檢測實行對外委托。受委托方必須是特種設備監(jiān)督管理部門批準的專業(yè)檢測單位。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關規(guī)定。材料質控師和檢驗質控師負責評審，檢驗質控師對受委托方提供的無損檢測報告負責審核、確認?！稛o損檢測控制程序》 SY/QSP082005《質量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第10頁 共18頁理化試驗過程控制 目的和范圍對理化試驗過程進行控制，以保證理化試驗結果的真實性和準確性。本要素適用于對鋼制管件生產用原材料的理化試驗。 職責 質管部理化實是理化試驗的歸口管理部門，負責理化試驗全過程的控制，并由檢驗質控師負責監(jiān)督、檢查。 生產車間負責試樣的加工。 工作內容和要求 本公司理化試驗包括：化學分析、機械性能試驗和金相試驗。 理化試驗人員必須經培訓、考試并取得有關主管部門頒發(fā)的資格證書方可上崗。 理化試驗設備、儀器、儀表等監(jiān)視、測量裝置應保持完好狀態(tài)并按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經檢定合格并在有效期內使用。 理化試驗的試樣應按有關標準規(guī)定加工制作，并經檢驗合格后方可進行試驗。 理化試驗操作應按有關試驗標準和試驗操作規(guī)程進行。 理化試驗的環(huán)境應符合有關標準和操作規(guī)程的規(guī)定。 試驗過程中應作好記錄，出具試驗報告，報告應是有資格的人員簽發(fā)并經檢驗質控師審批。記錄和報告應保存、存檔。，理化試驗實行對河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第11頁 共18頁理化試驗過程控制外委托。受委托方必須是經國家技術監(jiān)督部門批準的專業(yè)檢測單位。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關規(guī)定。材料質控師和檢驗質控師負責評審，對受委托方提供的理化試驗報告負責審核、確認。 相關文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP082005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132005