【正文】 相關文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP082005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132005
。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關規(guī)定。，理化試驗實行對河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第11頁 共18頁理化試驗過程控制外委托。 試驗過程中應作好記錄，出具試驗報告，報告應是有資格的人員簽發(fā)并經檢驗質控師審批。 理化試驗操作應按有關試驗標準和試驗操作規(guī)程進行。 理化試驗設備、儀器、儀表等監(jiān)視、測量裝置應保持完好狀態(tài)并按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經檢定合格并在有效期內使用。 工作內容和要求 本公司理化試驗包括：化學分析、機械性能試驗和金相試驗。 職責 質管部理化實是理化試驗的歸口管理部門，負責理化試驗全過程的控制，并由檢驗質控師負責監(jiān)督、檢查?！稛o損檢測控制程序》 SY/QSP082005《質量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第10頁 共18頁理化試驗過程控制 目的和范圍對理化試驗過程進行控制，以保證理化試驗結果的真實性和準確性。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關規(guī)定。，無損檢測實行對外委托。 無損檢測記錄、報告等資料應妥善保存，保存期至少7年。嚴格執(zhí)行探傷的比例和有關擴探的規(guī)定，并對探傷部位作好標識。 需要探傷的工件外觀質量應經檢驗合格并由有關人員開具探傷委托單； 應編制無損檢測工藝規(guī)程； 探傷人員需經國家質量技術監(jiān)督行政部門培訓考試合格并頒發(fā)資格證書； 探傷設備儀器應是完好的并經校驗合格且在有效期內使用。 其它部門應配合質管部作好無損檢測工作。本要求適用于對原材料、成品的無損檢測。 檢驗不合格的產品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 檢驗記錄檢驗記錄的建立和保存按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。（2）各種規(guī)定的檢驗工作全部完成并合格，經授權的檢驗者簽字確認后方可辦理交付手續(xù)。 最終檢驗（1）最終檢驗在產品最終完工后進行。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第6頁 共18頁產品檢驗過程控制（2）過程工序首件由檢驗員檢驗合格后，方可批量生產。 進貨檢驗采購的材料及外購外協(xié)件的檢驗和驗證應按《材料管理控制程序》的規(guī)定進行驗證、驗收。 工作內容和要求 檢驗前的準備（1）檢驗前應熟悉有關標準、圖紙和工藝、必要時應編制檢驗指導文件如檢驗規(guī)程、檢驗用記錄、報告的表格等；（2）配備必要的檢驗用儀器和量具，且上述儀器和量具應按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經周期檢定合格并在有效期內使用。 職責 質管部是產品質量檢驗的歸口管理部門，負責全過程的質量檢驗。《內部質量審核程序》 SY/QSP092005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第5頁 共18頁產品檢驗過程控制 目的和范圍對產品的進貨檢驗、工序過程檢驗、最終檢驗過程進行控制，以確保出廠的元件質量合格并滿足顧客的要求。 產品的監(jiān)視和測量公司對進貨產品、工序過程和最終產品進行監(jiān)視、測量和檢驗，確保不合格的材料不投產、不合格的工序不轉序、不合格的產品不放行交付。 公司應加強對本公司的重點過程的監(jiān)視和測量，如：下料過程、加工過程、熱處理過程、無損檢測過程、理化試驗過程、放行和交付過程等。 過程的監(jiān)視和測量 公司采取適宜的方法對質量體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 各部門負責對發(fā)生的不合格制定糾正措施，并消除不合格原因，進行糾正。 管理者代表任命內審組長并組織審核組。 內審的范圍應包括對公司質量體系運行有影響的各個部門和管理層，并復蓋全部質量體系要素。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第3頁 共18頁監(jiān)視和測量 內部審核由質管部負責實施。 內部審核 內部質量審核每連續(xù)12個月進行一次。 工作內容和要求 顧客滿意公司應對顧客的滿意程度進行監(jiān)視和調查，以作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。本要素適用于各部門。負責質量體系的內部審核、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制工作及糾正和預防措施的驗證工作； 各部門負責本部門產品和質量管理體系的監(jiān)視、測量及糾正和預防措施的實施和持續(xù)改進工作。本要素適用于公司各部門。 使用監(jiān)視、測量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運、貯存期間的防護，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準確性。 當在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置失準時，應立即停止使用，并報質管部，由質管部負責組織對其測量的產品進行評審，確定其檢驗和試驗結果的有效性且形成文件。 應保存檢定記錄河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第20頁 共20頁監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置經檢定合格后應有標識，標明有效日期，標識應予保護。 當本單位沒有能力檢定時，應送到有資格的計量檢定單位進行檢定。周件率應達到100%。 工作內容和要求 定期校檢和檢定 質管部建立全公司監(jiān)視、測量裝置臺帳，規(guī)定其校驗檢定周期，編制周檢計劃。 各科室車間負責有關監(jiān)視和測量裝置的使用、維護和按計劃送檢。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測量裝置。材料質控師和檢驗質控師負責評審，檢驗質控對受委托方提供的熱處理報告負責審核、確認。，熱處理實行對外委托。熱處理結束后，應妥善保存熱處理溫度——時間記錄曲線，并整理熱處理報告，熱處理報告應由檢驗質控師審批。 熱處理操作人員應經培訓、考試、持證上崗。必要時，熱處理工藝應經驗證。 質管部負責熱處理儀器、儀表的周期檢定，并按熱處理工藝文件的要求作好熱處理過程的檢驗。 職責 生產部負責熱處理工藝文件的編制。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第17頁 共20頁熱處理過程控制 目的和范圍對熱處理過程進行控制，以保證元件的熱處理過程符合有關標準、規(guī)范的要求，確保元件的質量。 編制工藝文件生產部應編制必要的工藝文件，以指導生產和服務，工藝文件包括：如管件制造工藝卡、超聲波探傷工藝規(guī)程、磁粉探傷工藝規(guī)程及作業(yè)指導書等。 各生產車間負責按有關工藝文件要求進行操作。 職責 生產部負責工藝質量控制的歸口管理，負責工藝文件的編制，工藝工裝的設計。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第15頁 共20頁生產和服務提供 相關文件《工藝質量控制程序》 SY/QSP042005《設備管理控制程序》 SY/QSP052005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132005《服務控制程序》 SY/QSP142005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第16頁 共20頁工藝質量控制 目的和范圍對工藝文件和工藝過程進行控制，以確保元件的制造質量滿足有關標準、規(guī)范的規(guī)定和顧客的要求。 保管員應按倉庫物資管理的有關規(guī)定分類整齊堆放，作好標識、登記臺帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。 貯存 公司為產品、半成品及原材料、外購外協(xié)件等的貯存提供適宜的場地條件和環(huán)境。 搬運的專業(yè)人員（即起重工）應經培訓并持證上崗，應使用適宜的設備和工具，嚴格按有關安全操作規(guī)程和工作標準進行，防止損傷產品和發(fā)生安全事故。 標識河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第14頁 共20頁生產和服務提供必要時產品或包裝上應有明顯防護標識，如防壓、防潮、重心位置、起吊位置等，以保護產品不受損害。 當發(fā)現(xiàn)顧客財產丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，由供銷部及時報告顧客，協(xié)商解決，并保持記錄。 保管員應負責庫內顧客財產的防護和管理。 顧客財產到達本公司時，供銷部負責接受并通知生產部。 生產過程及產品在貯存、交付過程中，操作者應注意保護產品標識，保持標識的清晰、完好。記錄應存檔保存。 產品標識 材料下料后應在每塊材料上注明產品批號、件號等標識； 產品在加工過程中應有檢驗狀態(tài)標識；即合格、不合格，待檢標識； 成品應在規(guī)定位置按有關標準的規(guī)定作出明顯標識，經安全注冊的產品還應有安全注冊標識。 材料的標識公司對原材料應進行標識，并應具有可追溯性。（4）對顧客反饋和意見應進行分析，必要時采取糾正和預防措施。（2）對顧客反饋的各種問題應及時處理和解決，問題處理情況應由顧客確認。（3）在交付產品時，產品出廠質量證明文件應同時交付顧客。 交付（1）對同意放行的產品可辦理交付手續(xù)。 放行、交付和交付后活動的實施公司對生產和服務過程中的放行、交付和交付后的服務進行控制。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并對上述裝置進行控制。 。 公司應獲得表述產品特征的信息如產品圖紙、制造及驗收標準等，并確保上述文件是有效的。 職責 生產部負責提供產品圖紙，制造及驗收標準和工藝文件； 生產部負責提供適宜的設備、組織車間按時交付產品，并負責保管好顧客的財產，作好產品的防護工作； 質檢部負責作好產品的監(jiān)視和測量； 各生產車間負責按有關文件要求作好生產和服務過程的控制，認真作好產品標識和產品的防護工作。以滿足標準和顧客的要求。 材料代用材料代用應遵守以優(yōu)代劣的原則，并應經原設計單位或顧客的同意并取得書面證明文件。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第9頁 共20頁采購和材料的控制 當材料在使用、加工過程中被分割、毀掉時，應進行標記移植，標記移植應遵循先移植后分割的原則。 材料的發(fā)放應憑領料單發(fā)放，材料發(fā)放時檢驗員應到場監(jiān)督，檢查所發(fā)材料的牌號、規(guī)格、編號及材料的有關要求是否符合工藝卡的要求，材料標識和表面質量是否符合要求。 保管員應分別建立原材料、外購、外協(xié)件庫存臺帳，載明材料庫存和發(fā)放的動態(tài)信息，并確保帳物相符。 材料的保管和發(fā)放 材料庫應設有“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”等明顯的區(qū)域標識，材料應根據(jù)其檢驗狀態(tài)分別存放在相應區(qū)內。倉庫保管員在不合格材料上作出明顯標識，隔離存放在“不合格區(qū)”。 材料復驗在以下情況下，應對采購的材料進行復驗：（1）圖樣、標準規(guī)定需要復驗的；（2）顧客要求復驗的；（3）材料標識不清或材料質證書項目不全或對材料有懷疑時。 檢查員應審查材料質證書的內容、項目、數(shù)據(jù)是否符合有關產品標準的規(guī)定。 采購文件（采購標書或合同）發(fā)出前應由供銷部采購負責人審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。當合同規(guī)定有要求時，對供方選擇還應征得顧客同意。 工作內容和要求 供方的評價和選擇 公司應對材料或外購外協(xié)件的供方及外協(xié)外包方進行考察，了解供方和外協(xié)外包方的質量體系，生產資質、技術力量、生產能力、服務、業(yè)績和信譽等，對其進行評價，并保留評價記錄。 職責，負責編制采購計劃，對供方的評價、記錄、簽定采購合同，負責提供符合要求的采購產品，及負責采購產品的保管和發(fā)放。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第6頁 共20頁采購和材料的控制 目的和范圍對采購和材料管理進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，以保證《元件》制造原材料，外購外協(xié)件的質量。 公司應在以下方面經常保持與顧客的溝通：（1）產品信息；（2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；（3）顧客反饋，包括顧客的抱怨和意見。 供銷部應保存與產品有關的要求的評審記錄。（2）合同正式修訂前應重新對合同進行評審。 合同評審的審批（1）10萬元（含10萬元）以下且產品為以前曾經生產過的產品合同評審由供銷部經理審批；（2）10萬元以上或第一次生產的產品合同評審由主管經營的副總經理審批。 當顧客以口頭方式提出要求時，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 評審可采取會議形式并保留會議評審記錄，也可采取傳閱評審表，有關部門在評審表簽署評審意見的方式。 與產品有關的要求的評審由經營科負責組織并管理；生產部負河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現(xiàn)第3頁 共20頁與顧客有關的過程責對產品的技術、質量要求的可行性進行評審；生產部負責對產品制造所需的生產能力、交貨期限進行評審。這些要求包括：（1）顧客規(guī)定的要求，包括產品圖樣技術要求，執(zhí)行標準，交貨期及對交付和交付后的服務活動等；（2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；（3）與產品有關的法律法規(guī)要求