【正文】 39 附錄 1 壓力管道安裝文件清單 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 壓力管道安裝質(zhì)量手冊 2 ISO90012020 《質(zhì)量手冊》 3 文件控制程序 4 記錄控制程序 5 合同控制程序 6 材料控制程序 7 工藝控制程序 8 焊接控制程序 9 熱處理控制程序 10 無損檢測控制程序 11 理化檢驗控制程序 12 檢驗與試驗控制程序 13 設備控制程序 14 檢驗檢測儀器控制程序 15 不合格品（項）控制程序 16 培訓控制程序 17 產(chǎn)品和狀態(tài)標識控制程序 18 內(nèi)部審核控制程序 19 糾正措施控制程序 SZ 40 20 預防措施控制程序 21 質(zhì)量例會制度 .012020 22 質(zhì)量評比及獎罰制度 .022020 23 技術交底制度 .032020 24 原材料、構(gòu)（配）件、設備進場檢驗制度 .042020 25 施工過程“三檢”及交接檢驗制度 .052020 26 焊接過程檢驗制度 .062020 27 現(xiàn)場原材料、構(gòu)（配）件、設備存放與管理制度 .072020 28 施工掛牌制度 .082020 29 成品保護制度 .092020 30 工程質(zhì)量獎懲制度 .102020 31 質(zhì)量事故處理制度 .112020 32 焊工考核制度 .122020 33 焊接材料保管烘培發(fā)放和回收管理制度 .132020 34 安裝工程質(zhì)量考核制度 .142020 35 檢修質(zhì)量考核制度 .152020 36 首件必檢制度 .162020 37 工程交工文件管理規(guī)定 .172020 38 文件（記錄）編號方法 .182020 39 焊接質(zhì)量統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析管理制度 .192020 40 管道安裝施工作業(yè)指導書 .ZY012020 41 吊裝作業(yè)指導書 .ZY032020 41 42 防腐工程施工作業(yè)指導書 .ZY102020 43 保溫工程施工作業(yè)指導書 .ZY162020 44 焊接作業(yè)指導書 .ZY142020 45 熱處理作業(yè)指導書 .ZY152020 46 焊工考試管理制度 .012020 47 焊工 理論培訓管理制度 .022020 48 焊工 實際技能培訓管理制度 .032020 49 持證焊工管理制度 .042020 50 焊工檔案管理制度 .052020 51 焊接工藝評定試樣管理制度 .062020 52 焊接工藝評定管理制度 .072020 53 壓力管道檢修與安裝計量器具管理辦法 .082020 54 設備管理制度 .092020 55 焊接工藝卡 .102020 56 熱處理管理制度 .112020 57 設備操作規(guī)程 .122020 58 石油化工設備維護檢修規(guī)程 .132020 59 石油化工設備完好標準 .142020 60 機動設備管理制度 .152020 61 潤滑管理制度 .162020 62 設備維護包機責任制 .172020 42 63 襯里工程作業(yè)指導書 .182020 64 無損檢測記錄和報告管理規(guī)定 .192020 65 無損檢測設備及器材管理規(guī)定 .202020 66 顧客滿意管理制度 .012020 67 建設公司崗位職責 .012020 68 建設公司崗位規(guī)范 .022020 69 石油化工設備維護檢修規(guī)程 .182020 70 石油化工設備完好標準 .192020 71 質(zhì)量計量環(huán)保管理辦法 大慶石油化工總廠 72 大 慶石油化工總廠物資供應管理規(guī)定 大慶石油化工總廠 73 合同管理辦法 .012020 74 物資管理實施細測 .012020 75 文件（記錄）編號方法 .182020 76 物資管理實施細則 43 附錄 2 壓力管道安裝 法律 法 規(guī) 《特 種設備 安全 監(jiān) 察 條 例》 《特 種設備 行政 許 可工作程序（ 試 行）》 《特 種設備 行政 許 可 實 施 辦 法（ 試 行）》 《特 種設備 行政 許 可分 級實 施范 圍 》 《特 種設備 行政 許 可 鑒 定 評審 管理 與監(jiān) 督 規(guī)則 》 《 壓 力容器 壓 力管道 設計單 位 資 格 許 可 與 管理 規(guī)則 》 《 壓 力管道安全管理 與監(jiān) 察 規(guī) 定》 《 壓 力管道安裝 單 位 資 格 認 可 實 施 細則 》 《安全 閥 安全技 術監(jiān) 察 規(guī) 程》 《燃 氣 用聚乙 烯 管道 焊 接技 術規(guī)則 》 1《 壓 力管道安裝安全 質(zhì) 量 監(jiān) 督 檢驗規(guī)則 》 1《 壓 力管道安裝 換證鑒 定 評審實 施 細則 》 1《 壓 力管道元件制造 許 可 規(guī)則 》 1《 壓 力管道元件型式 試驗規(guī)則 》 。 公司應嚴格執(zhí)行《壓力管道安裝單位資格認可實施細則 》規(guī)定，并做到： 1）接受壓力管道所在地和安 裝單位所在地的質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門的日常監(jiān)督檢查； 38 2）壓力管道安裝質(zhì)量體系責任人員應報省、市質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門備案，人員資格應符合《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》要求； 3）不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣《壓力管道安裝許可證》； 4）不得向無安裝許可證單位出賣或非法提供壓力管道安裝質(zhì)量證明 書； 5） 當出現(xiàn)下列情況之一時，公司應在十五天內(nèi)向發(fā)證質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門備案： a）更換法定代表人或管理者代表； b）質(zhì)量手冊改版； c）工廠名稱、地址改變。 8） 提供材料、設備的檢驗情況。 6） 提供滿足安裝要求的焊 接管理制度、焊接工藝評定、焊接作業(yè)指導書、與項目相適應的焊工資質(zhì) 。 4） 建立健全質(zhì)量體系，并有效實施。 公司 按照《壓力管道安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則（ 2020）》規(guī)定， 1） 提供下列受檢材料： 2） 提供安裝資格和資質(zhì)。 5） 壓力管道施工前，向安全監(jiān)督機構(gòu)備案。 3）接受 監(jiān)督檢驗單位的監(jiān)督檢查。 公司 按照《壓力管道安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則（ 2020） 》 的 規(guī)定，應 做到： 1） 認真貫徹執(zhí)行國家有關壓力管道方面的法律法規(guī)和技術規(guī)程標準，保證壓力管道安裝質(zhì)量和提供的材料、設備、服務符合國家有關規(guī)定。 1執(zhí)行特種設備許可制度 執(zhí)行特種設備許可制度由企業(yè)文化部、質(zhì)量管理部進行管理和控制。 1其他過程 其他過程由技術發(fā)展部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部和施工單位管理和控制。 人事部要建立培訓檔案，對各類人員的業(yè)績進行記載，為今后人員聘用做好基礎。 公司應對從事壓力管道安裝人員進行培訓，包括壓力管道安裝質(zhì)量責任工程師、質(zhì)量檢查人員、焊工、無損檢測人員、新上崗、換崗人員等，針對不同對象制定培訓計劃并組織實施。 2）對發(fā)現(xiàn)的問題公司要積極整改，采取糾正和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作和管道安裝質(zhì)量，保證用戶滿意。 服務 市場開發(fā)部應積極做好壓力管道安裝服務工作，掌握用戶需求，主動做 好服務。 5） 壓力管道資質(zhì)審核發(fā)現(xiàn)的問題。 35 3） 顧客投訴提出的合理要求。 發(fā)生以下情況應采取糾正措施： 1） 連續(xù)出現(xiàn)同類不合格。 管理者代表負責審批內(nèi)部審核計劃，確定內(nèi)部審核組長，監(jiān)督檢查內(nèi)部審核工作。 內(nèi)部審核應確認壓力管道安裝質(zhì)量管理體系過程是否符合《特種設備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》、壓力管道安裝標準規(guī)范以及公司質(zhì)量管理體系文件的要求。 3）努力提高壓力管道安裝質(zhì)量，確 保壓力管道在生產(chǎn)過程中的安全性和可靠性。 質(zhì)量改進 1）對發(fā)現(xiàn)的問題應進行原因分析，落實責任。 3）通過壓力管道監(jiān)督檢查機構(gòu)發(fā)現(xiàn)壓力管道安裝在管理和施工中存在的問題。 質(zhì)量改進和服務 質(zhì)量改進信息的采集 1）與 顧客有業(yè)務聯(lián)系的部門或施工單位，要收集壓力管道安裝質(zhì)量信息，及時發(fā)現(xiàn)壓力管道安裝存在的質(zhì)量問題。 不合格品（項）管理和控制應符合《不合格品（項）控制程序》、。見《產(chǎn)品和狀態(tài)標識控制程序》 。 基層公司質(zhì)檢員負責不合格品（項）的識別、標識、記錄、不合格處置、和試驗等過程進行控制；基層公司負責不合格品的隔離。 計量責任工程師應對壓力管道安裝計量器具申購、計量器具采購、計量器具驗收、計量器具發(fā)放、計量器具使用、維護與保養(yǎng)、計量器具檢定計劃編制、計量器具報廢、計量器具資料的保管、計量標識等過程進行控制，管理辦法見《質(zhì)量計量環(huán)保管理辦法》規(guī)定，檢驗檢測儀器控制應符合《檢驗檢測儀器控制程序》 規(guī)定要求。 、檢驗檢測儀器控制 檢驗檢測儀器由技術發(fā)展部、物資采購部、計量責任工程師、檢測公司、直屬公司進行管理和控制。對設備購置、設備使用、設備維修保養(yǎng)及設備的報廢進行管理，特別是試壓、焊接、檢測設備進行重點管理。 1設備和檢驗檢測儀器控制 設備控制 壓 力管道安裝設備由技術發(fā)展部、設備責任工程師、直屬公司進行管理和控制。質(zhì)檢員要對試驗過程進行監(jiān)督檢查，要保管好質(zhì)量檢驗記錄，包括對各種檢驗和試驗報告的管理。 在實施壓力管道安裝檢查之前，質(zhì)檢 員應編制檢驗計劃，檢驗計劃的編制應符合《檢驗與試驗控制程序》 ，并按照規(guī)定程序?qū)徟毫艿涝仨氂小?TS”標識。 質(zhì)量管理部負責規(guī)定進場材料檢驗控制規(guī)定，由基層公司質(zhì)檢員負責檢驗，質(zhì)量管理部負責監(jiān)督檢查，見《原材料、構(gòu)（配）件、設備進廠檢驗制度》 SZ.. .04－ 2020。在前道工序的檢驗或試驗報告未簽發(fā)或未 經(jīng)確認之前，不得進行下道工序的施工或放行。 質(zhì)量管理部負責規(guī)定檢驗與試驗規(guī)程、記錄表、檢驗與試驗報告等，見《檢驗和試驗控制程序》 。見《培訓控制程序