【正文】 在工程施工之前，向所在地壓力容器監(jiān)管部門報告，并接受監(jiān)管。 《壓力管道安裝許可證》正副本由公司綜合管理部經(jīng)理保管。相關(guān)文件：《糾正和預防措施控制程序》QP05099 安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗 本公司將嚴格執(zhí)行壓力管道的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標準，保證壓力管道安裝質(zhì)量，做好顧客服務(wù)工作。相關(guān)文件：《糾正和預防措施控制程序》QP0509 預防措施公司建立并保持《糾正和預防措施控制程序》，消除實際或潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。采取糾正措施的工作由質(zhì)量安全部負責，各部門具體實施：1）有效評審不合格，包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別是顧客的抱怨；2）調(diào)查和進行數(shù)據(jù)分析，確定不合格產(chǎn)生的原因；3）針對不合格產(chǎn)生的原因進行評價，提出糾正措施的需求，根據(jù)不合格的影響程度制定相應(yīng)糾正措施。相關(guān)文件：《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》QP1509 改進 持續(xù)改進（質(zhì)量改進與分析）公司通過貫徹質(zhì)量方針，層層分解、落實質(zhì)量目標，運用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審，使公司質(zhì)量管理體系保持持續(xù)改進，同時應(yīng)用PDCA循環(huán)的方法確保持續(xù)改進的有效性。相關(guān)文件：《不合格品控制程序》QP0409 數(shù)據(jù)分析公司建立并保持《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》，將施工過程中的數(shù)據(jù)、業(yè)主的滿意度、對工程項目和過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)審、供方等數(shù)據(jù)進行收集、分析整理，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。1）不合格品的評定由質(zhì)量安全部負責組織相關(guān)部門進行，相關(guān)部門按評定的結(jié)果進行處理； 2）不合格品的處置方法；a、返工以達到規(guī)定的要求；b、拒收或報廢。6）按有關(guān)規(guī)定必須提供有效測量結(jié)果的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的相關(guān)要求予以保存。1）公司按質(zhì)量計劃和國家的有關(guān)規(guī)范標準和進度要求對施工質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，從而驗證壓力管道安裝工程施工質(zhì)量達到規(guī)定的要求；2）壓力管道安裝施工工程質(zhì)量的測量分為進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司建立了相應(yīng)的程序文件，由質(zhì)量安全部負責管理、各工程項目部和施工現(xiàn)場負責人具體實施。質(zhì)量安全部每半年根據(jù)收集及獲取的信息，對公司質(zhì)量管理體系過程能力綜合匯總評價，并報告者管理代表者和公司總經(jīng)理。過程監(jiān)視和測量的方式：1）內(nèi)部審核：每年至少進行一次，包括質(zhì)量管理體系的全部要求，詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》；2）公司各職能部門針對自己負責的過程和職責，以及分解的質(zhì)量目標，結(jié)合實際工作和記錄結(jié)果，每月進行工作總結(jié)，報綜合管理部匯總，便于觀察、監(jiān)督、隨時評審，并作為對人員素質(zhì)和業(yè)績評價的依據(jù)；3）質(zhì)量安全部組織有關(guān)人員每月對施工現(xiàn)場進行檢查，對各工程項目部的施工質(zhì)量、進度、現(xiàn)場管理狀況做出評比，作為對人員素質(zhì)和業(yè)績評價的依據(jù)，并與其收益分配掛鉤。8）質(zhì)量安全部按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》統(tǒng)一管理審核過程形成的審核記錄、報告等各種文件和資料，并將內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評審。6）對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員開具“不合格報告”，由關(guān)責任部門及時采取糾正措施整改。4）由管理者代表委派內(nèi)審組長，編制“內(nèi)部審核日程計劃”并組織內(nèi)部審核組實施審核。審核計劃必須考慮過程和部門的重要性和運行狀況以及以往的運行情況。相關(guān)文件：《服務(wù)程序》QP1609 內(nèi)部質(zhì)量審核1）總則公司建立并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，驗證質(zhì)量活動和有關(guān)的結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量管理體系運行的有效性，以保證質(zhì)量管理體系的運行和不斷改進。3）分析、評價的內(nèi)容包括：公司質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客的需求和期望，以及產(chǎn)品交付、服務(wù)和價格等方面的情況，具體的顧客滿意度的評價內(nèi)容和計算方法，由質(zhì)量安全部制訂，報管理者代表批準后執(zhí)行；4）分析、評價的結(jié)果，應(yīng)作為管理評審和各部門采取糾正和預防措施的依據(jù)。 監(jiān)視和測量（無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制） 顧客滿意1）總則公司通過對顧客的征詢、座談會、信訪、回訪等方式，以獲取顧客對公司是否滿意或達到其要求的有關(guān)信息，從而作好質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和評價工作，找出差距，采取相應(yīng)的改進措施。糾正措施實施的記錄和評價記錄按文件要求執(zhí)行；5）檢驗、測量裝置在使用前的調(diào)整，按作業(yè)文件有關(guān)規(guī)定操作，以防止因調(diào)整不當而造成檢測失效；6）在用的檢驗、測量裝置應(yīng)確保經(jīng)檢驗合格，并保持其狀態(tài)標識；7）檢驗、測量裝置在搬運、防護和貯存期間應(yīng)保持其準確度和適用性的完好，防止損壞和失效。1）公司針對監(jiān)視和測量管理的方法和過程，根據(jù)工程項目的質(zhì)量要求和測量對象所要求的精度，選擇適用的監(jiān)視和測量裝置和人員，確保監(jiān)視和測量能力與測量要求相一致；2）所有的監(jiān)視和測量裝置按照國家檢定規(guī)定的周期或在使用前，送國家認可的相關(guān)部門進行鑒定和校正，并保存校正鑒定記錄。相關(guān)文件：《搬運、貯存、保護和交付控制程序》QP1309 監(jiān)視和測量裝置的控制（設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制）公司制定《計量器具管理規(guī)程》，由總工程師負責，物資部歸口管理和實施，部分由項目部實施。正在施工的項目，在竣工驗收前，應(yīng)派專人管理，防止產(chǎn)品損壞或被盜，直到交付給業(yè)主為止。2）貯存a、選擇適宜的貯存場地（所），貯存條件應(yīng)符合物資的要求，防止其損壞變質(zhì)；b、對貯存物資的管理應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、品種“三清”，賬、卡、物“三相符”，入庫和出庫物資做好驗收檢查；c、物資入庫必須要驗證、檢驗和登記，并按照物品的名稱、規(guī)格型號、批號、數(shù)量和金額認真填寫入庫單。1）搬運a、物資的搬運根據(jù)其特性，配備必要的工具和設(shè)備，選擇適宜的方法并規(guī)定操作方法，防止物資損壞。有關(guān)驗證、維護、報告的質(zhì)量記錄按《顧客財產(chǎn)控制程序》要求執(zhí)行。1）在合同中規(guī)定顧客提供財產(chǎn)的名稱、品種、類型、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗收標準、驗證方法等；2）對顧客提供財產(chǎn)執(zhí)行下列要求：a、按《標識和可追溯性控制程序》進行產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯性管理；b、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行驗證；c、按《搬運、貯存、保護和交付控制程序》進行保護、貯存和維護；d、按《文件控制程序》對顧客提供的施工圖設(shè)計文件和相關(guān)資料進行確認、發(fā)放和回收。如發(fā)生丟失、損壞，由有關(guān)人員負責追溯后予以補標。8）公司規(guī)定所有的原材料追溯性要求應(yīng)滿足壓力管道的相關(guān)要求，并按產(chǎn)品的原編碼進行登記管理，材料分割以后應(yīng)立即進行標識移植并記錄，確保在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，便于需要時進行追溯。4）對壓力管道工程施工過程中存在兩種和兩種以上材質(zhì)的材料，并不能通過外表辨別時，必須對不同材料采用標識進行區(qū)分。1）對壓力管道安裝施工過程中的物資、半成品、成品進行適宜標識，如：標簽、標牌、卡片、色標等。對特殊過程的控制，確認和再確認，按《管線工程施工過程控制規(guī)程》和《應(yīng)用工程施工過程控制規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件：《應(yīng)用工程施工過程控制規(guī)程》QW2009《管線工程施工過程控制規(guī)程》QW2109《服務(wù)程序》QP1609 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定1）對過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測加以驗證的過程、或僅在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程，即為特殊過程，并由工程管理部經(jīng)理確認，公司總工程師加以批準；2）特殊過程中使用的設(shè)備應(yīng)進行認可，對操作人員的資格進行評定，需持證上崗；3）對特殊過程的操作工藝和方法編制作業(yè)指導書，并對過程的參數(shù)和操作方進行確認；4）對確定認為特殊過程的施工過程實施后對效果進行價，當特殊過程的條件變化后，應(yīng)再次評價；5）對特殊過程的實施進行記錄，并按文件要求執(zhí)行。公司制定《管線工程施工過程控制規(guī)程》、《應(yīng)用工程施工過程控制規(guī)程》，由工程管理部歸口管理，由項目部負責實施。相關(guān)文件：《采購控制程序》QP1009 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定了相應(yīng)的控制程序，指導與生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的職能部門實施，以確保在受控條件下進行工程施工和服務(wù)，使工程施工和服務(wù)全過程處于受控狀態(tài)，以保證工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。5）對協(xié)作方提供的外購、外協(xié)的壓力管道元件和焊接材料存在質(zhì)量問題或不能提供質(zhì)量證明報告的由材料責任師簽字確認后進行拒收處理。2）檢驗人員對產(chǎn)品的數(shù)量進行核實并予以記錄；3）當公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品合格放行的方法。2）采購文件發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人審批，確保采購文件中規(guī)定的采購要求的充分性。 采購信息采購信息主要有物資采購文件和工程分包合同等。對合格供方實行動態(tài)管理，每年進行評價，及時更換不符合公司要求的供方。公司僅能對B、C類物資供方進行評價并選擇供方，選擇和評價的準則主要有以下幾個方面的內(nèi)容：1）供方產(chǎn)品（或工程）的質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗（包括提供同類產(chǎn)品的情況和能力）；2）供方質(zhì)量管理體系的評價（必要時）；3）供方按期提供產(chǎn)品的能力；4）供方產(chǎn)品顧客滿意程度（必要時）；5）供方交付后服務(wù)能力（包括技術(shù)和服務(wù)等）；6）其他方面（如財務(wù)狀況、價格和交貨情況）。C類物資：對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實現(xiàn)的影響程度輕微。對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實現(xiàn)的影響程度較大。A類物資：行業(yè)強制性規(guī)定物資（業(yè)主提供物資），公司無條件執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。 采購（材料、零部件控制）公司制定《采購控制程序》，物資部、工程管理部負責實施，有關(guān)部門予以配合。為了將產(chǎn)品的要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的產(chǎn)品特性的一組過程，本公司應(yīng)履行：1）確保產(chǎn)品（工程）能滿足規(guī)定使用要求和預期用途，在施工前，公司相關(guān)人員將參加由業(yè)主召開的施工圖紙會審會議，以確認設(shè)計要點和要求，并以此作為編制《施工組織設(shè)計》和《施工方案》的重要依據(jù)；2）只要可行，對工程的確認要求在施工前完成，確認完成后，方可以正式施工；3）當施工過程中需要對設(shè)計文件進行更改時，本公司先向業(yè)主提交《工程洽商表》，由業(yè)主委托專業(yè)設(shè)計部門實施設(shè)計更改，并提供《更改通知單》或《施工圖設(shè)計文件》更改標識。本公司沒有資質(zhì)和授權(quán)。相關(guān)文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QP0909 設(shè)計和開發(fā)（設(shè)計控制）公司主要業(yè)務(wù)范圍是城鎮(zhèn)燃氣輸送管道新建、擴建和改建工程，以及城鎮(zhèn)公用（工業(yè)）、商用和民用燃氣管道安裝工程。評審時為了向顧客做出施工承諾或簽定合同之前，應(yīng)確保：1）招標書、合同中的顧客（業(yè)主）要求和施工質(zhì)量要求得到確定；2）與前表述（如標書）不一致的要求予以解決；3）公司施工能力、設(shè)備能力、人員資格應(yīng)滿足顧客的要求、合同要求和施工質(zhì)量要求；4）對顧客（業(yè)主）的口頭要求，公司以書面形式記錄下來，并在接受前請顧客確認；5）當合同、口頭要求中的施工質(zhì)量要求或顧客要求發(fā)生變更時，公司以變更合同的形式記錄，變更內(nèi)容并以書面形式向相關(guān)職能部門和項目部傳達變更的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部組織工程管理部等有關(guān)部門對壓力管道安裝施工過程的質(zhì)量要求應(yīng)予以確定：1）施工合同規(guī)定的質(zhì)量要求，開、竣工日期，包括保修期和維修的要求；2）施工質(zhì)量目標和潛在顧客要求，如成本、可靠性、使用性、美學要求；3）必須達到的國家和地方的法律、法規(guī)、現(xiàn)行標準和行業(yè)規(guī)范要求和驗收標準；4）公司所規(guī)定的施工質(zhì)量要求，如創(chuàng)優(yōu)工程項目等?！稒C具設(shè)備管理規(guī)程》QW0109《施工現(xiàn)場設(shè)備管理規(guī)程》QW0209《施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》QW1109《文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定》QW1209《機械使用安全技術(shù)規(guī)程》QW13097 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、工程管理部和項目部應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序》和工程項目要求，對壓力管道安裝施工過程進行策劃，以確定以下的內(nèi)容：1）施工質(zhì)量的要求和質(zhì)量目標；2）針對施工內(nèi)容確定施工過程，編制施工組織設(shè)計或施工方案，配置相關(guān)人員和施工設(shè)備；3）施工過程策劃的結(jié)果，應(yīng)與質(zhì)量管理體系和行業(yè)規(guī)定的要求相一致；4）當施工質(zhì)量管理文件或“施工組織設(shè)計”不能滿足特殊要求時，應(yīng)編制專項質(zhì)量計劃或施工方案等文件予以控制；5）根據(jù)國家和行業(yè)規(guī)定的檢驗評定準則，明確施工過程的檢驗、評定活動，提供施工客觀證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。存在的問題和隱患，應(yīng)立即采取糾正措施和預防措施，確保安全文明施工；5）公司辦公區(qū)域的工作環(huán)境，有綜合管理部負責監(jiān)督，管理；6）公司制定《機械使用安全技術(shù)規(guī)程》、《施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》和《文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定》，由質(zhì)量安全部歸口管理，工程管理部和各項目部負責實施。包括雨季、夏季、冬季施工，安全防護以及環(huán)境保護等方面的要求。這些因素除了影響施工質(zhì)量和進度外，還會影響員工的積極性，公司的業(yè)績、形象。綜合管理部負責公司辦公設(shè)施（辦公場所、辦公機具、車輛、通訊等）的管理。公司滿足顧客和法律法規(guī)的要求配置相應(yīng)的設(shè)施和資源，由生產(chǎn)副總經(jīng)理負責，分別由綜合管理部和物資部歸口管理。 培訓、意識和能力（人員培訓、考核及管理）每年年底綜合管理部根據(jù)公司各部門實際培訓需求確定培訓總體需求，并編制年度培訓計劃：1）對于不同的培訓對象，確定提供不同的培訓方式（統(tǒng)一培訓、個體培訓、內(nèi)部培訓、外部培訓等）；2）從事特殊作業(yè)及其他持證上崗要求的人員，按規(guī)定對其進行培訓和考核，以確保其能勝任；3）對所有參加培訓的員工，應(yīng)在培訓之后進行考核，考核的方式可面試、筆試、實際操作等，以評價培訓的有效性；4）提供培訓確保員工認識到所從事工作的重要性，使員工明確怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系做出貢獻；5）綜合管理部負責對培訓、技能、經(jīng)歷的記錄予以登記、編目、保存。2）總工辦根據(jù)對員工能力的要求與員工實際能力的差距，確定培訓需求，并根據(jù)需求編制相應(yīng)的人力資源管理計劃（包括內(nèi)部培訓、外培訓、轉(zhuǎn)崗、外聘等），經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。 人力資源 總則為確保公司的持續(xù)發(fā)展和質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，提高公司自身的競爭