【正文】 如焊縫返修超過兩次時，則由焊接責任人組織編制并審核返修方案，由公司技術負責人批準； 。、要求、檢驗由技術質量部按NB/T470142011《承壓設備產品焊接工藝評定》和壓力管道元件制造標準和公司《焊接工藝評定管理程序》中焊接試板的規(guī)定進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測、試樣加工、檢驗和試驗；%探傷合格后（允許焊縫返修），進行取樣和加工、機械性能試驗，并做好各項記錄和出具報告，試樣及剩余試板由試驗室保存至該產品出廠后3個月。 a）車間主任根據(jù)“持證焊工一覽表”和“焊接工藝卡“上規(guī)定的焊工資格及合格項次，選派合格的焊工，使用指定的焊接設備焊接； b）焊工在焊接前，應熟悉焊接工藝并按焊接工藝卡做好焊前準備； c）焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、棱角度、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并做好記錄； d）焊工施焊應嚴格按照焊接工藝要求施焊。焊接工藝文件發(fā)放到車間后，在個人施焊前，焊接工藝人員應進行技術交底。，負責編制“焊接工藝評定一覽表”發(fā)放給生產、工藝、檢驗及監(jiān)檢人員等使用。，由焊接質控責任人整理成冊后由資料室存檔。 。經(jīng)焊接責任人審核，質量檢驗工程師批準后下達執(zhí)行。編寫人員必須認真負責，一絲不茍，內容必須真實完整，不得錯填和涂改。如檢驗不合格，則分析原因，重新編制“預焊接工藝評定規(guī)程”，重焊試件。焊接工藝評定所用設備應性能良好，檢測設備應經(jīng)過技術監(jiān)督局檢驗合格，且在有效期內。、內容和要求，應符合相關安全技術規(guī)范、NB/T470142011《承壓設備焊接工藝評定》、壓力管道元件制造標準和公司《焊接工藝評定管理程序》進行； “預焊接工藝評定規(guī)程”，經(jīng)焊接責任人審核，質量保證工程師批準后實施；“預焊接工藝評定規(guī)程”在技術人員、檢驗人員的監(jiān)督下，參加評定的焊工焊接評定試件，評定試件不允許返修。當焊條牌號標識不清時一律作為廢焊條處理，不得用于受壓元件的焊接。并按照“焊接材料質量控制程序”中的規(guī)定驗收、入庫，對其進行編號，以便記錄報告和追溯檢查；、干燥，庫內禁放油類及水等有害介質，相對濕度應低于60%，應按照《焊接控制程序》中的規(guī)定分類存放焊材，并設有明顯標志和界限。因故需要更改的應履行手續(xù)，須代用的應按“材料代用”的規(guī)定辦理代用手續(xù)?！逗附硬牧腺|量控制程序》中的要求進行采購。b)如果有下列一項或多項情況，應按“焊接工藝評定管理程序”的規(guī)定進行重新進行評定。經(jīng)某一鋼管等級評定合格的補焊工和操作者在焊接工藝相同的情況下能勝任較低鋼管等級種類鋼的焊接。d)焊工應隨時接受焊接、工藝技術人員、檢驗人員和有關監(jiān)察部門人員的監(jiān)督檢查。c)焊工必須嚴格按已審批的焊接工藝或焊接工藝指導書（卡）進行施焊，做好施焊記錄，做好標識，并認真進行質量自檢。 焊工應按規(guī)定進行培訓，并由技術監(jiān)督部門統(tǒng)一考試合格，取得焊工證才能在有效期內擔任合格項目范圍內的焊接工作。焊接質量控制系統(tǒng)由技術質量部歸口負責。 《文件控制程序》 TJBY/QP01《記錄控制程序》 TJBY/QP02《生產和服務提供控制程序》 TJBY/QP118焊接控制 制訂相應規(guī)定，明確焊接過程的控制環(huán)節(jié)和要求，使焊接全過程在受控狀態(tài)下進行，確保焊接質量安全可靠。使用單位在使用中發(fā)現(xiàn)因工裝造成產品不合格或出現(xiàn)不合格趨勢時，應及時填寫《工裝報修單》，報設備科維修。設備科將合格的工裝編號，建立工裝檔案，并在《工裝一覽表》中予以登記，并辦理入庫手續(xù)。 工裝的驗收 制作完成的工裝須經(jīng)工藝責任人組織進行驗收，合格后則轉生產單位試用，并由技術質量部對產品的合格性進行驗證，完成工藝驗收，并將驗收結果記錄于《工裝驗收記錄表》中。工裝設計由工藝責任人組織有關技術人員、工人和其他人員參加，共同研究確定方案。對違反工藝文件的操作，應進行批評、教育和改正； 工藝質量事故的調查和處理 一般工藝事故由工藝責任人組織調查、分析、處理，重大工藝事故由工藝責任人組織調查，提出初步處理意見，報質量保證工程師審批。 a) 工藝文件是指導產品制造和檢驗的依據(jù)。其他各部門和車間無權修改工藝。 c)對工藝文件的失效、作廢，須經(jīng)原編制人員確認，工藝質量責任人審批。工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。如：XXXX生產工藝卡、XXXX檢驗工藝卡、作業(yè)指導書等 c)工裝模具圖 a) 一般產品的專用工藝文件由工藝責任人組織工藝技術人員編制，工藝責任人審批，重要產品的專用工藝文件由工藝責任人審核，質量保證工程師批準； b)產品通用工藝文件由該系統(tǒng)責任人組織編制，有關專業(yè)人員會審，質量保證工程師批準。如：XXXX工藝規(guī)程、XXXX檢驗（試驗）規(guī)范、標準、工藝流程圖等。本公司確定的需要確認的過程為：焊接、定徑、無損檢測和焊縫熱處理。 工藝控制按“直縫高頻電阻焊鋼管生產工藝流程圖”見附錄6和本章的有關規(guī)定執(zhí)行。 工藝質量控制系統(tǒng)由技術質量部歸口負責?！段募刂瞥绦颉? TJBY/QP01《記錄控制程序》 TJBY/QP02《采購控制程序》 TJBY/QP10《標識和可追溯控制程序》 TJBY/QP12《產品防護控制程序》 TJBY/QP14《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 TJBY/QP18《不合格品控制程序》 TJBY/QP19《原材料采購及驗收標準》 TJBY/JS06 7工藝控制保證壓力管道元件產品制造工藝符合法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及顧客合同的要求，對產品制造工藝文件的內容、編制依據(jù)、編制原則、編制審批、工藝文件的發(fā)放、修改、工裝設計、工藝實施、檢驗等等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定明確責任人員、職責范圍和控制內容，以確保工藝質量控制順利進行。 e)受壓材料的代用需報請原設計單位審批同意，非受壓的材料由材料責任人審批。 d)材料代用申請經(jīng)材料責任人審簽后，送焊接、工藝、熱處理責任人會簽，會簽后應及時修改工藝文件，工藝責任人負責辦理材料代用手續(xù)。顧客提出的材料代用由銷售部負責提出申請，并填寫“材料代用單”。 a)當產品使用因某種原因需要代用時，應按下列規(guī)定的程序，辦理代用手續(xù)。 d)材料發(fā)放依據(jù)車間開具的“領料單”和技術質量部提供的“生產工藝卡”，經(jīng)倉庫保管員核對，檢驗員確認后發(fā)放。標記的移植應按規(guī)定執(zhí)行。 b) 倉庫保管員應建立“材料臺帳”，載明材料的庫存和發(fā)放的動態(tài)信息。 a)倉庫保管員應對材料的保管和發(fā)放負責，應按有關規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。h) 供方的驗證活動不能代替進貨檢驗和驗證。 f)對材料驗收不合格的由供應部負責與供貨方作權益交涉, 按照《不合格品控制程序》進行處理。 a)材料進廠后，采購員向倉庫保管員提交辦理交接手續(xù)并將材料的質量證明書移交給倉庫保管員，清點實物，倉庫保管員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，并通知技術質量部材料檢驗人員進行驗收，未經(jīng)檢驗（復驗）的材料不得投入使用。因故需要更改的應履行手續(xù)，須代用的應按“材料代用”的規(guī)定辦理代用手續(xù)。a)采購員必須按經(jīng)批準的采購計劃從合格供方名單中選擇供方按《原材料采購及驗收標準》實施采購。對已建立供貨關系的供方的供貨情況記入供方業(yè)績復評記錄進行持續(xù)考核，以確保供方的供貨質量得到保持。 供應部組織生產、技術質量、銷售等部門按公司《采購控制程序》對供方的質量保證能力和取得的“特種設備制造許可證”資質進行評審，做好評審記錄。材料質量實行材料責任人（焊接責任人）負責制，對材料訂貨技術條件（必要時）、入庫、驗收、材料代用等進行審核，對材料保管、發(fā)放、使用、標記及標記移植進行監(jiān)督，并接受質量保證工程師的監(jiān)督檢查。 適用于本公司壓力管道元件制造用材料、零部件的采購和質量控制。《文件控制程序》和《記錄控制程序》控制，履行確認手續(xù)。 設計（工藝）修改通知單應寫明產品及零部件物名稱和零件號、修改原因、更改內容、制品處理等，每份通知單都要有一個唯一的編號，設計（工藝）修改通知單應保存，具體規(guī)定執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》。 對重大修改，項目負責人提出設計更改報告，由技術負責人組織設計各質量控制責任人及相關部門人員進行評審。 設計文件的修改評審設計文件的修改評審應包括評價修改對產品組成部分和已交付產品的影響。項目負責人和設計開發(fā)人員對修改申請進行識別，應正確識別和評估設計修改對產品的原材料使用、生產過程、使用性能及維修性等方面帶來的影響。 設計文件的修改 a) 顧客的要求； b) 法律、法規(guī)、標準、安全技術規(guī)范的要求； c) 設計改進、新技術、新工藝、新材料的應用； d) 制造經(jīng)濟性和工藝性的要求； e) 生產過程、使用過程中的故障報告。 設計輸出的控制設計輸出控制內容包括：設計輸出評審、設計驗證（按相關規(guī)定需要設計驗證的）設計文件的修改、外來設計文件的控制以及法設計許可、設計文件鑒定、產品型式試驗的控制（法規(guī)、標準、安全技術規(guī)范要求時）、設計確認等。 對復雜項目的評審，可以分階段進行。依據(jù)以上內容形成設計開發(fā)任務書。 適用范圍 適用于公司設計許可范圍內的產品設計。有效保存期限按《記錄控制程序》規(guī)定進行。 保持合同評審結果及評審所引起的措施的記錄。 若顧客提供的要求沒有形成文件（如口頭定單），在接受前進行確認。 合同正式簽訂后，銷售部將有關信息轉達給各有關職能部門。：a）符合國家的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、技術條件b) 產品要求得到明確規(guī)定； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； d) 公司具有滿足已明確規(guī)定的顧客要求的能力。銷售部組織技術質量、生產和供應等部門按公司《與顧客有關的過程控制程序》對合同實施評審。適用于本公司壓力管道元件產品購銷合同的控制。辦公室負責記錄控制的管理工作，各職能部門按《記錄控制程序》要求實施。記錄應保持清晰，易于識別和檢索；b) 記錄的保管和保存期限等；有相應工業(yè)產品標準規(guī)定的記錄，其保存時間不少于該標準要求的保存期限或不少于五年，以時間長的為準；為符合要求和證實質量管理體系有效性提供證據(jù)的而建立的記錄，保存期限應不少于五年。 本企業(yè)為符合要求和質量管理體系有效運行提供證據(jù)而建立的記錄進行控制。 若對文件進行更改，應由原審批的同一職能部門按程序再次進行審批。 辦公室負責文件控制的管理工作，各職能部門按《文件控制程序》要求實施。c)質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；d)文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本。記錄是一種特殊類型的文件。質量計劃包括以下內容：a)控制內容、要求；b)過程中實際操作要求；c)質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認的規(guī)定。 質量記錄 質量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保壓力管道元件制造質量管理體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對質量記錄的內容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按《記錄控制程序》進行管理。 作業(yè)（工藝）文件（第三層次文件）和質量記錄（第四層次文件） 作業(yè)（工藝）文件作業(yè)（工藝）文件作為程序文件的補充，是針對具體質量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。本公司為貫徹質量方針，保持與質量保證手冊設置的質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應，編制了23個程序文件及管理文件和技術文件等。第四層次：各種質量記錄運行表格等 一層文件 支撐 質量保證手冊 二層文件 程序文件 支撐 （管理制度） 三層文件 作業(yè)（工藝）文件 支撐 四層文件 質量記錄 質量保證體系文件層次圖（第一層次文件）質量保證手冊描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，質量保證手冊包括以下內容：a) 術語、定義和縮寫（見08）b)質量保證體系的適用范圍和引用標準（見07）；c)本公司的質量方針、質量目標（）；d)為質量保證體系組織及管理職責（）；e)質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點要求?！豆芾碓u審程序》 TJBY/QP03《糾正/預防措施控制程序》 TJBY/QP212 質量保證體系文件要求 公司建立文件化的質量體系，公司質量保證體系文件由四層次成 第一層次：質量保證手冊 第二層次：程序文件（管理制度）第三層次：作業(yè)