【正文】 26 質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖工藝設計責任師總經(jīng)理管理者代表兼質(zhì)保工程師焊接人處理責任人材料責任人理化檢驗責任人設備計量器具責任人 27附圖：各條線質(zhì)量控制流程圖一、 設計質(zhì)量控制流程圖設計、開發(fā)策劃組織和技術(shù)接口設計輸入及評審設計驗證輸出技術(shù)文件歸檔、使用設 計 更 改設計確認、通過型式試驗 28二、材料質(zhì)量控制流程圖材質(zhì)質(zhì)保書、材料驗收檢驗閥門產(chǎn)品材料明細表合格供方評審材料采購單、外協(xié)計劃材料采購、外協(xié)合同入 庫 驗 收材料質(zhì)保書不全過有懷疑復驗規(guī)范要求等復驗復驗報告材料檢驗、匯總材料入庫驗收單審 核材料入庫、標識保管、領(lǐng)用、發(fā)放資 料 匯 總不合格品隔離檢驗返修退貨 29三、焊接質(zhì)量控制流程圖焊縫一、二次返修工藝評定報告、匯總焊接工藝評定報告工藝評定試件理化檢驗焊接工藝評定實施焊接工藝評定任務焊接質(zhì)量控制焊工資格焊工培訓計劃焊接培訓、考核簽發(fā)合格證、鋼印焊 工 檔 案焊接作業(yè)指導焊 材 管 理一級庫保管，濕度〈60%二級庫焊材烘焙焊 材 保 溫焊材發(fā)放、回收使用焊條保溫筒焊 接 過 程焊后外觀檢查焊縫無損檢測焊后熱處理資 料 匯 總焊縫超次返修審批焊縫超次返修方案不包含閥體補焊30 四、熱處理質(zhì)量控制流程圖熱處理質(zhì)量控制程序編制熱處理通用工藝熱處理工藝卡熱處理外協(xié)協(xié)議實施熱處理熱處理報告實施熱處理審查或確認熱處理曲線表、報告資料匯總歸檔保管 31 五、理化控制流程圖理化質(zhì)量控制程序編制理化試驗計劃理化試驗通用工藝規(guī)范理化試驗工藝卡試樣加工制作試樣外形尺寸檢驗外協(xié)委托理化試驗理化試驗報告審查試件殘片和試驗報告歸檔保管加倍復驗不合格 32 六、檢驗質(zhì)量控制流程圖采購物資入廠（原材料、鑄鋼件、輔料）報 驗檢驗與試驗入 庫標識、發(fā)料金加工檢 驗入 庫按計劃領(lǐng)料外 協(xié)報 驗檢 驗按不合格品控制流程裝配、編號性能試驗校驗抽查申報報交完工檢驗、審查、建檔入 庫按不合格品控制流程按不合格品控制流程 33七、不合格控制流程外購件入庫報驗檢驗生產(chǎn)經(jīng)營科處置不良品處理申請標識、隔離相關(guān)責任師加工過程報驗（包括成品外觀）外協(xié)件入 庫檢驗退貨/報廢車間處置申請?zhí)幚聿涣计凡缓细衿废嚓P(guān)責任師處置決定相關(guān)責任師處置決定標識、隔離車間處理標識、隔離復 驗轉(zhuǎn)序/入庫 34八、設備質(zhì)量控制流程圖設備請購申請、審批設 備 采 購驗 收退還或請供應商調(diào)試使用或入庫閑置、調(diào)撥設 備 修 理驗 證報 廢 35九、計量器具質(zhì)量控制流程圖購置計劃供應部門購置檢定驗收入庫、入賬發(fā)放使用委托檢定校準委托檢定校準修理后檢定校準注銷降級使報廢修理退貨 36 質(zhì)量控制一覽表控制系統(tǒng)負責人控制環(huán)節(jié)主要控制點設計質(zhì)量控制系統(tǒng)設計責任工程師1. 控制程序2. 圖紙和技術(shù)文件審核3. 設計反饋處理4. 產(chǎn)品型式試驗1. 設計任務書審核2. 審核設計方案3. 審核施工圖和技術(shù)文件4. 設計變更修改5. 材料代用審核6. 通過產(chǎn)品型式試驗工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝責任工程師1. 工藝性審圖2. 工裝設計審核3. 制造工藝文件審核4. 審核通用工藝5. 技術(shù)文件歸檔1. 審核圖樣技術(shù)要求，制造可行性2. 審核組裝工藝及主要元件工藝3. 審核關(guān)鍵檢查項目的要求4. 審核通用性工藝（工藝守則）5. 審核工藝反饋處理意見6. 技術(shù)文件歸檔焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接責任工程師1. 合格焊工上崗2. 合格的焊材3. 焊接工藝評定4. 審核通用焊接工藝5. 審核焊接工藝監(jiān)督6. 焊接工藝監(jiān)督7. 焊縫返修1. 焊工定期考試2. 焊材質(zhì)保書3. 焊材烘干及保管4. 焊材發(fā)放和工藝要求5. 審核焊接工藝評定任務書6. 審核焊接工藝評定報告7. 編制焊接工藝卡8. 焊接工藝監(jiān)督材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料責任工程師1. 合格供方評審及材料定貨2. 材料驗收3. 材料保管4. 材料發(fā)放5. 材料退庫1. 材料訂貨技術(shù)要求2. 材料驗收入庫、材料保管的檢查3. 材料標識號的編制4. 材料發(fā)料的檢查5. 審核不合格材料處理6. 受壓元件材料代用檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)熱處理、理化、無損檢測、計量、設備及檢驗責任工程師1. 熱處理、理化、無損檢測外協(xié)2. 熱處理、無損檢測工藝3. 檢驗技術(shù)文件4. 制造質(zhì)量檢驗5. 外協(xié)外購件檢驗6. 理化金相檢驗7. 計量及工器具8. 產(chǎn)品檔案及出廠文件9. 產(chǎn)品型式試驗10. 質(zhì)量信息反饋1. 審核熱處理工藝、熱處理曲線表、報告2. 理化金相檢驗報告、復驗報告3. 審核無損檢測工藝、無損檢測報告4. 材料標識號確認、外協(xié)外購件檢驗5. 計量器具儀表檢定6. 工序間檢驗、各類檢驗記錄卡、檢驗報告7. 產(chǎn)品最終檢驗8. 不良品控制、廢品處理9. 質(zhì)量信息反饋10. 質(zhì)量分析11. 出廠技術(shù)文件12. 產(chǎn)品檔案 37 樂山福斯特儀表閥門制造有限公司 從事壓力管道元件制造元件組合裝置的工程質(zhì)量技術(shù)人員情況表姓 名性 別身份證號碼學 歷技術(shù)職稱職 務從事專業(yè)楊 岐男511112640829261大專工程師質(zhì)保工程師機械制造楊 葉男511102600924073大專工程師總經(jīng)理機械制造趙 建男511111196303081016大專助理工程師技術(shù)員機械制造趙炳昆男511102560612163高中設備、量具管理員巫福全男511112195403240338大專技術(shù)員檢驗檢測員機械制造編制：趙炳昆 2009年6月30日 審核： 3848 / 48 樂山福斯特儀表閥門制造有限公司 壓力管道元件制造設備一覽表序號設備編號設備名稱型號/規(guī)格制造廠出廠編號制造年月設備原值（萬元）完好狀態(tài)專管人1C001車床C616濟南第一機床廠18完好曾祥林2C002車床C616重慶第一機床廠324完好鐘飛3C003車床C6140B宜賓機床廠070602007完好楊春秀4C004車床CYS1740G云南機床廠290407864完好楊俊科5C005車床C620B宜賓機床廠75完好張孝通6C006車床C30完好陳勇7C008車床C620宜賓機床廠8904完好8C010車床CW6163宜賓機床廠26完好9Z001臺鉆Z4018四川臺鉆廠52完好郭四九10Z002臺鉆Z4023四川臺鉆廠75完好郭四九11Z003臺鉆ZQ4113西湖臺鉆廠3040068完好郭四九12Z004搖臂車床Z304016長江機床廠8002完好郭四九13Z005立式鉆床LZ32樂山東風自動化設備有限公司060022006完好郭四九14X001攻絲機SWJ12浙江溫嶺東海機械配件完好郭四九15X002數(shù)控電火花線切割機DKMZ80C揚州伯升機床制造有限公司97586完好趙建16X003空氣壓縮機上海宇盛壓縮機械有限公司R0080612完好黃偉17X004發(fā)電機 GF 江蘇揚州錦佳電機有限公司04121062完好趙建18X005砂輪機江蘇完好19X006儲氣罐南京江寧天寶壓力容器公司001020完好黃偉20X007罐體Ⅱ類成都索里德石化成套有限公司