【正文】 4 .2 采用標(biāo)記、標(biāo)簽的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo) 識(shí)的變更由檢驗(yàn)員進(jìn)行。所有量具、檢具都應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定合格，且在檢定周期內(nèi)。 3 檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)人員 質(zhì)量檢驗(yàn)員要熟悉壓力 管道元件 制造的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求 檢驗(yàn)責(zé)任工程師需由總經(jīng)理任命 檢驗(yàn)文件的編制 檢驗(yàn)文件包括： 《 原材料、焊材、外購(gòu)件驗(yàn)收規(guī) 范 》、 《壓力 管道元件 檢驗(yàn)規(guī)程》 《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《鋼骨架復(fù)合塑料管材、管件標(biāo)準(zhǔn)》 等，應(yīng)根據(jù)工藝文件 和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求由檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織有關(guān)人員編制，檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核。 適用于壓力 管道元件 生產(chǎn)過(guò)程中，進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書(shū)的管理等控制。 支持性文件 1）理化試驗(yàn) 規(guī)定 ； 2）文件控制程序； 3）材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 4）力學(xué)性能試樣制備卡。否則判為不合格拒收 ； 理化試驗(yàn)報(bào)告及試樣保存要求 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 35/56 原材料理化試驗(yàn)用的試樣應(yīng)保留三個(gè)月 以備查詢(xún)。 如遇公司理化室 無(wú)法檢測(cè)試驗(yàn)的項(xiàng)目，由材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織取樣，委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行理化試驗(yàn)。 試樣加工后，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后出具“理化試驗(yàn)通知單”。 理化人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)或技術(shù)培訓(xùn)，按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)，才能從事相應(yīng)的分析測(cè)試工作。 檢驗(yàn) 質(zhì)控責(zé)任人具 體負(fù)責(zé)力學(xué)性能、金相和化學(xué)分析的質(zhì)量控制。 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 34/56 第 七 章 理化檢驗(yàn)控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對(duì)壓力 管道元件 制造過(guò)程中理化檢驗(yàn)的控制內(nèi)容和基本要求做出規(guī)定，以保證理化檢驗(yàn)各試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確且可追溯。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序， 工藝流程卡 從起步工序開(kāi)始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交 技術(shù)質(zhì)量部 匯總； 工藝紀(jì)律 1) 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中 ，由工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門(mén)每月對(duì)所有車(chē)間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查； 2）對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定造成質(zhì)量事故，由技術(shù)質(zhì)量部 、 技術(shù)質(zhì)量部 及設(shè)備部協(xié)助溝通核實(shí)，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，上報(bào)質(zhì)保師給予處置； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 33/56 3）對(duì)于在工藝過(guò)程中運(yùn)用先進(jìn)的方法、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量的，由 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)考核記錄并及時(shí)上報(bào)質(zhì)保師給予一定的獎(jiǎng)勵(lì) 。具體按《 工藝質(zhì)量控制程序 》、《 基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工藝試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證 1）對(duì)首次采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新設(shè)備、新檢測(cè)手段，都必須進(jìn)行工藝性試驗(yàn)和工藝性驗(yàn)證； 2) 技術(shù)質(zhì)量部 在圖樣工藝性審查時(shí)，提出并確定工藝試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證項(xiàng)目，編制工藝試驗(yàn)方案，并組織實(shí)施； 3) 設(shè)備的工藝性試驗(yàn)和驗(yàn)證工作由設(shè)備部負(fù)責(zé)， 技術(shù)質(zhì)量部 配合； 4）焊接的工藝性試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證按 《 鋼骨架聚乙烯符合管材、管件生產(chǎn)工藝規(guī)程 》中相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行。 工藝文件的編制 1）工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶(hù)的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制； 2）工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理； 3）對(duì)關(guān) 鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（ W）、審核點(diǎn)（ R）和停止點(diǎn)（ H）； 4）所有的工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。 工藝準(zhǔn)備 工藝性審查 1)技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)公司實(shí)際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制備計(jì)劃的要求，對(duì)產(chǎn)品圖樣進(jìn)行工藝性審查，并簽字確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品制造的可行性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)； 2)對(duì) 于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以書(shū)面的形式將審查意見(jiàn)反饋到原設(shè)計(jì)部門(mén)，對(duì)設(shè)計(jì)部門(mén)的處理意見(jiàn)重新審查，合格后的 工藝文件 才能用于生產(chǎn)。 本章適用于壓力 管道元件 制造工藝的質(zhì)量控制； 職責(zé)和權(quán)利 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由 技術(shù)質(zhì)量部 歸口負(fù)責(zé)， 生產(chǎn)部 和 供銷(xiāo) 部 配合，并對(duì)該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)； 工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。 外協(xié)件的發(fā)放，按本款 條規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料； 余料或退料的材料標(biāo)記移植按《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》執(zhí)行，檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。具體按《 庫(kù)房 管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 材料的發(fā)放 車(chē)間依據(jù)圖樣要求開(kāi)“領(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。 材料保管 保管質(zhì)量檢查 1)入庫(kù)材料按照《 庫(kù)房 管理制度》的規(guī)定進(jìn)行； 2）入庫(kù)材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用； 3）材料存放條件應(yīng)滿(mǎn)足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)保持 清晰； 4）保管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由用材發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議； 2)供銷(xiāo)部 采購(gòu)的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書(shū)（原件），且品種、規(guī)格、爐批號(hào)等與實(shí)物一致； 驗(yàn)收入庫(kù) 材料到貨后，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書(shū)交倉(cāng)庫(kù)保管員，按照《 原材料、焊材、外購(gòu)件驗(yàn)收規(guī)范 》辦理入庫(kù)交驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)把實(shí)物堆放在待檢區(qū)； 進(jìn)貨驗(yàn)收 由材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，庫(kù)管員參加。 3）采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，如需材料代用，應(yīng)按 本章 的規(guī)定辦理。 合格供方條件 a)供方是合法注冊(cè)的單位； b)供方單位生產(chǎn)有許可的產(chǎn)品要有許可證； c)建立了質(zhì)量管理體系，技術(shù)、設(shè)備能力能保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合本公司質(zhì)量要求； e)供貨及時(shí)； f)價(jià)格適宜。 實(shí)施要求 供方的評(píng)價(jià)和選擇 供銷(xiāo)部組織，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部參加， 根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 合同的管理 合同正式簽訂后，銷(xiāo)售服務(wù)部門(mén)應(yīng)按規(guī)定對(duì)合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號(hào)，并將合同、所有合同修訂文件按《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔管理。 合同的修訂 合同執(zhí)行中，若用戶(hù)需求發(fā)生改變，銷(xiāo)售服務(wù)部門(mén)應(yīng)按合同評(píng)審程序?qū)π薷膬?nèi)容進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果與 客戶(hù) 進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)； 合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)與 客戶(hù) 溝通協(xié)商，經(jīng) 客戶(hù) 確認(rèn)同意后，方可執(zhí)行。 對(duì) 客戶(hù) 指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)管制并文件化、識(shí)別，并需證明與 客戶(hù) 的要求相一致。如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求等的合同。 職責(zé)和權(quán)利 合同控制系統(tǒng)由 供銷(xiāo)部 歸口管理，技術(shù) 質(zhì)量部 、生產(chǎn) 部 等相關(guān)部門(mén)配合，并對(duì)該系統(tǒng)有關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)； 技術(shù) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力和對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力； 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)評(píng)審合同中所需物資采購(gòu)能力； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 支持性文件 1）文件控制程序； 2） 質(zhì)量記錄控制程序。 記錄控制 質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； 本公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置 ；記錄的保存時(shí)間 應(yīng)與產(chǎn)品的壽命周期相同 。 文件控制 體系文件編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按《文件 控制程序 》 中 的要求進(jìn)行； 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。 實(shí)施要求 公司制定并實(shí)施《文件控制程序》 、 《 記錄 控制程序》 ,對(duì)質(zhì)量體系文件和記錄進(jìn)行控制。 適用于壓力 管道元件 質(zhì)量體系文件和記錄的控制。 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 24/56 第三章 文件和記錄的控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對(duì)質(zhì)量體系文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。質(zhì)量計(jì)劃 的編制要求 見(jiàn)《質(zhì)量計(jì)劃控制 規(guī)定 》。 表格的制訂、修訂程序按《文件控制程序》進(jìn)行。 表格的內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足本公司質(zhì)量控制的要求。 程序文件 質(zhì)量體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。主要供各職能部門(mén)、各質(zhì)控責(zé)任人使用。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)圖： 一層文件 質(zhì)保 手冊(cè) 支撐 二層文件 程序文件 支撐 三層文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成和使用范圍 質(zhì)保手冊(cè)（一層文件） —— 根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。 明確專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)控制的方法，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制，見(jiàn)圖“質(zhì)量體系保證組織機(jī)構(gòu)圖”，相關(guān)責(zé)任部門(mén)的職責(zé)見(jiàn)《手冊(cè)》第一章。 管理評(píng)審程序詳見(jiàn)《管理評(píng)審 控制 程序》 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 22/56 第二章 質(zhì)量保證體系 質(zhì)量保證體系 我公司按照《管理辦法》、《許可 規(guī)則 》、《 TSG Z00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的 規(guī)定，并結(jié)合我公司壓力 管道 產(chǎn)品的實(shí)際情況，建立壓力 管道 制造質(zhì)量體系，編制《手冊(cè)》，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。管理評(píng)審時(shí)間：每年一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，必要時(shí)可增加頻次。 管理評(píng)審 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3） 工作要求 a. 對(duì)安全工作要求勤要求、勤檢查、勤整改； b. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，確保工廠(chǎng)安全、文明生產(chǎn)，杜絕重大人身傷亡與設(shè)備事故。 F)安全員（兼 職） 1 ）基本任務(wù) 在生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好工廠(chǎng)安全文明生產(chǎn)、防火防盜工作。 3） 工作要求 a. 參加監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的安全操作培訓(xùn)考試，持證上崗； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 20/56 b. 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊運(yùn)任務(wù)； c. 貫徹執(zhí)行起重設(shè)備安全操作規(guī)程，熟悉吊車(chē)、叉車(chē)的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載，斜拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)； d. 對(duì)壓力 管道元件 本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力 管道元件產(chǎn)品質(zhì)量。 E)吊車(chē)、叉車(chē)工 1 ）基本任務(wù) 在車(chē)間主任或班（組）長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力 管道元件 制造過(guò)程中工序運(yùn)轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。 3）工作要求 a. 保持材料的代號(hào)標(biāo)記和外購(gòu)、外協(xié)件標(biāo)識(shí)清晰、牢固； b. 對(duì)所管的材料應(yīng)做到“五 清”，即：名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清楚； c. 材料臺(tái)帳記錄詳實(shí)、準(zhǔn)確，做到帳、物相符； d. 必須保證出庫(kù)材料標(biāo)記移植準(zhǔn)確無(wú)誤，保證余料始終有原始標(biāo)記； e. 材料發(fā)放必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)完整、標(biāo)記清晰、憑證齊全。 D)材料保管員 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓