【正文】 否齊全、是否與壓力 管道元件 本體標(biāo)記相符； ? 檢查確認(rèn)隨 產(chǎn)品所附原材料的 規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件（合格證、說明書）是否齊全、準(zhǔn)確無誤； ? 核實(shí)填寫壓力 管道元件 產(chǎn)品總體檢查項(xiàng)目表； ? 收集壓力 管道元件 制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人填寫壓力 管道元件 出廠《質(zhì)量證明書》及作好每 批 壓力 管道元件 產(chǎn)品檔案歸卷工作； ? 在總檢項(xiàng)目表上簽字。 2 ）工作內(nèi)容 a. 根據(jù) 生產(chǎn)部 材料《購進(jìn)材料需用計(jì)劃單》，結(jié)合技術(shù) 質(zhì)量部 提供的壓力 管道元件 《原材料消耗工藝材料定 額明細(xì)表》，編制采購明細(xì)，完成 供銷部經(jīng)理 交辦的采購任務(wù)； b. 參加對分供方的考核評審，選擇提供分供方材料質(zhì)量與服務(wù)信息，有權(quán)根據(jù)采購合同對分供方提出采購材料的質(zhì)量要求； c. 深入了解庫存材料情況、及時(shí)組織貨源并協(xié)助 供銷部經(jīng)理 做好材料平衡調(diào)度工作； d. 參加材料的檢查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)不合格材料退貨、申訴、索賠工作； e. 負(fù)責(zé)所有材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的收存與復(fù)印件的保管工作，經(jīng)常檢查材料的保管情況，指導(dǎo)保管員做好庫房管理與存儲工作。 2） 工作內(nèi)容 a. 負(fù)責(zé)壓力 管道元件 主要部件的轉(zhuǎn)序吊運(yùn)； b. 壓力 管道元件 組裝焊 接工位調(diào)整吊運(yùn)； c. 壓力 管道元件 出廠的吊裝； d. 負(fù)責(zé)本崗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和申請定檢驗(yàn)證。評審應(yīng)包括對評價(jià)及質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的要求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 程序文件（二層文件） —— 描述實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐《手冊》。 質(zhì)量計(jì)劃 公司指定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對各 專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點(diǎn)（停止點(diǎn)）、規(guī)定和要求、工作依據(jù) 、工作見證及責(zé)任人。 手冊的管理 手冊由 技術(shù)質(zhì)量部 組織編寫，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 手冊應(yīng)有標(biāo)識； 手冊由 技術(shù)質(zhì)量部 管理，手冊的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員； 程序文件、管理制度、是手冊的支持性文件，隨手冊同時(shí)發(fā)放； 手冊應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟 失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還 技術(shù)質(zhì)量部 ，并辦理接收登記； 手冊的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。 實(shí)施要求 合同的分類 —— 常規(guī)合同、特殊合同 常規(guī)合同是指對我公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同； 特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有合同。 支持性文件 1） 合同控制程序 2）質(zhì)量記錄控制程序 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 28/56 第五章 材料控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章規(guī)定壓力 管道元件 用的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力 管道元件 用材正確無誤，具有可追溯性； 本章適用于壓力 管道元件 用材料、 外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制 以及供方的控制管理 ； 職責(zé)和權(quán)利 采購質(zhì)量控制系統(tǒng)由 供銷部 歸口管理， 生產(chǎn)部 、 技術(shù)質(zhì)量部 配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)； 材料質(zhì)量控制由材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制“原材料消耗工藝定額明細(xì)表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求； 供銷部 負(fù)責(zé)編制“采購計(jì)劃表”，簽訂采購合同，會同 技術(shù)質(zhì)量部 對 供方 的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)，作為選擇合格供方的依據(jù)； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)下達(dá)“購進(jìn)材料需用計(jì)劃單”，并會同 技術(shù)質(zhì)量部 對外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì) 量保證能力的評價(jià)，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)材料、外協(xié)件、外購件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺帳管理等工作。材料檢驗(yàn)員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料，按照《 原材料、焊材、外購件驗(yàn)收規(guī)范 》做出驗(yàn)收或申請復(fù)驗(yàn)的委托； 外購件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫； 材料入庫的審批 1)材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明書、《原材料檢驗(yàn)通知單》、《材料表面質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》、理化復(fù)驗(yàn)報(bào)告單一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫； 2）材料責(zé)任人按照《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》確定材料編號，倉庫保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢 驗(yàn)員復(fù)核后打上檢驗(yàn)員代號標(biāo)記，倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護(hù)工作； 3）不合格的材料由倉庫保管員在實(shí)物上做出標(biāo)識，填寫“不合格材料通知單”，按《不商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 30/56 合格 品控制程序 》執(zhí)行，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。 材料代用 材料不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)， 代用前 須事先征得 質(zhì)保工程師的 批準(zhǔn)文件，并經(jīng) 工藝質(zhì)控責(zé)任人、材料質(zhì)控責(zé)任人會簽 后，方可領(lǐng)發(fā)料； 支持性文件 1） 材料控制程序 ； 2) 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ； 3) 不合格 品控制程序 ； 4) 原材料、焊材、外購件驗(yàn)收規(guī)范 5) 庫房管理制度 ； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 31/56 第 六 章 工藝控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對壓力 管道元件 制造工藝制備、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)等做出規(guī)定，以保證壓力 管道元件 制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 工藝設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)由 技術(shù)質(zhì)量部 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 理化試驗(yàn)人員要求 根據(jù)需要配備一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的技術(shù)工作。理化試驗(yàn)報(bào)告存檔 7 年以上。 4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格，不合格品經(jīng)處理后判為回用、返修或報(bào)廢。 2 職責(zé) 實(shí)行最終檢驗(yàn)和壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門 對產(chǎn)品安全質(zhì)量的監(jiān)督檢查，由檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)制造質(zhì)量合格； 并按規(guī)定做好有關(guān)試驗(yàn)前的準(zhǔn)備，送有關(guān)部門進(jìn)行試驗(yàn) 。 理化室根據(jù)通知單進(jìn)行理化試驗(yàn)，并按照《理化試驗(yàn) 規(guī)定 》的要求進(jìn)行。 支持性文件 1）工藝 質(zhì)量 控制程序； 2) 文件 控制程序； 3) 工 藝 流程 卡； 4) 工藝紀(jì)律檢查細(xì)則； 5) 質(zhì)量保證控制程 序 ； 6） 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7） 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 ； 8） 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ； 9） 鋼骨架聚乙烯符合管材、管件生產(chǎn)工藝規(guī)程。 工藝文件 工藝文件內(nèi)容 1) 對結(jié)構(gòu)一致或相似、工藝方法基本相同的產(chǎn)品可編制通用工藝守則； 2) 對產(chǎn)品的每道工序編制《 工藝流程卡 》； 3）工藝文件目錄。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員要到現(xiàn)場監(jiān)督確認(rèn)。 采購訂貨 采購文件審批 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 29/56 1)供銷部 根據(jù) 生產(chǎn)部 編制的“材料采購計(jì)劃表”，編制采購計(jì)劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)； 2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容： a)工程項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號； b)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求； c)有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求； d)材料變更說明； e)其它要注意的問題。 合同評審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，銷售服務(wù)部門應(yīng)對已識別的 客戶 需求組織相關(guān)部門對商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 27/56 標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求； 本公司制定并執(zhí)行《 合同控制程序 》，規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容、要求 、會簽、記錄等。 監(jiān)督檢驗(yàn)根據(jù) 《壓力管道 元件型式試 驗(yàn)規(guī)則》 的規(guī)定，對壓力 管道元件 產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。 本章對資料（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。 表格 表格 (質(zhì)量記錄表格 )是手冊的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。運(yùn)用系統(tǒng)控制的方法，確保質(zhì)量保證體系有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證壓力 管道 產(chǎn)品的安全質(zhì)量。 2） 工作內(nèi)容 a. 協(xié)助主管經(jīng)理做好安全生產(chǎn)方針的宣傳、教育、貫徹學(xué)習(xí)上級部門對安全生產(chǎn)的要求； b. 開展安全、文明生產(chǎn)教育，深入車間進(jìn)行日常安全檢查，負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)和特種設(shè)備定期檢驗(yàn)； c. 及時(shí)記錄報(bào)告安全生產(chǎn)狀態(tài)，負(fù)責(zé)對不安全因素、隱患的整改落實(shí)工作。 2 ）工作內(nèi)容 a. 協(xié)助材檢員對進(jìn)廠材料入庫前檢查驗(yàn)收，在材檢員指導(dǎo)下，對入庫材料按規(guī)定打上標(biāo)記或作標(biāo)識； b. 按合格材料、待檢材料、不合格材料、專用材料以及種類、材質(zhì)、規(guī)格、批號的不同分區(qū)、分類存放并應(yīng)有明顯標(biāo)志牌； c. 做好材料、半成品、外購件防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作； d. 建立材料發(fā)放臺帳，按產(chǎn)品編號逐臺登記發(fā)放的材料，并進(jìn)行標(biāo)記移植，及時(shí)向材料員報(bào)告庫存情況。 2 ）工作內(nèi)容 a. 參加對材料采購分供方的考評，抽查檢驗(yàn)工作，協(xié)助 供銷部 確定合格分供方； b. 對進(jìn)廠的材料除核對質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證外還必須按照本公司《原材料入廠檢驗(yàn)驗(yàn)收制度》進(jìn)行材料表面（外觀）質(zhì)量檢查和委托理化試驗(yàn)； c. 如有需復(fù)驗(yàn)的材料 應(yīng)指導(dǎo)車間下料工按規(guī)定要求在原材料上截取力學(xué)性能試樣和鉆取化學(xué)成份分析試樣，并填寫《理化試驗(yàn)通知單》，寫明材料鋼號、爐批號、規(guī)格、型號、復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及材料代號； d. 將外觀檢查驗(yàn)收并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格的材料列明細(xì)表，報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核批準(zhǔn)，下達(dá)材料入庫通知單； e. 監(jiān)督材料保管員，在確認(rèn)合格入庫的材料上打上材料標(biāo)記鋼印代號與相應(yīng)產(chǎn)品編號； f. 整理材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收報(bào)告，記錄文件，收集并編號保存好材料原始質(zhì)量證明書、合格證等質(zhì)量證明文件，并將復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案。 D) 生產(chǎn)部 ? 認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理工作的有關(guān)規(guī)章制度，組織正常的生產(chǎn)活動(dòng)； ? 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，組織生產(chǎn)； ? 深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)進(jìn)度狀況，及時(shí)反饋信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃的完成； ? 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和技術(shù)質(zhì)量要求，編制采購計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)部門處置不合格品情況的檢查 。 ? 編制工藝控制有關(guān)質(zhì)量文件 ,并檢查、監(jiān)督實(shí)施。對質(zhì)量活動(dòng)中盡職或失職者，有權(quán)提出獎(jiǎng)懲意見； ? 代表總經(jīng)理考核監(jiān)督公司各級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、質(zhì)控責(zé)任人員的工作質(zhì)量，有權(quán)抽查產(chǎn)品任一過程的質(zhì)量； ? 檢查各職能部門和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人落實(shí)糾正和預(yù)防措施并負(fù)責(zé)驗(yàn)證結(jié)果，確保符合規(guī)定要求； ? 組織制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)；協(xié)助總經(jīng)理商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 13/56 做好管理評 審各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況； ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)問題； ? 有權(quán)依據(jù)工作表現(xiàn)，向總經(jīng)理建議任免質(zhì)控責(zé)任人員； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部聯(lián)系工作。 公司壓力管道元件質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 質(zhì)量保證工程師（總工） 設(shè)備責(zé)任工程師 計(jì)量責(zé)任工程師 材料責(zé)任工程師 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 工藝責(zé)任工程師 設(shè)備控制 量具控制 采購材料控制 檢驗(yàn)控制 工藝控制 管理 操作 維修員 計(jì)量人員 材料員 庫管員 原材料 工序 試驗(yàn) 終檢 工藝 技術(shù) 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 11/56 為確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對生產(chǎn)中的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，任命 質(zhì)量、 工藝、材料、設(shè)備、 計(jì)量、 檢驗(yàn) 6 名質(zhì)控 責(zé)任人，下設(shè)檢驗(yàn)員、倉庫保管員等若干名責(zé)任人。 12. 控制點(diǎn) ： 為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，在產(chǎn)品制造過程中需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 8. 手冊持有者離開本公司，必