【正文】 第60頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項）控制質量保證手冊本章共5頁 第。 對輕微不合格品授權質檢員提出評審并做出處置決定。 凡已確認為不合格品不得任意放行，要上報技檢部。 成品檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗員確認，并負責標識、隔離和記錄。 鋼材由技檢部檢驗員負責確認，并進行標識、記錄，隔離。b. 生產過程中或檢測檢驗中出現(xiàn)的個別（數(shù)量較少）不合格情況。、漏發(fā)數(shù)量較大等，同一批規(guī)格批量（數(shù)量較大）回本廠返工、返修情況。嚴重不合格品：。. 責任部門(即產生不合格品的主要原因及實施糾正措施的部門)負責參與不合格品的評審，對一般不合格品提出處置建議，并負責制定和實施糾正措施。. 技檢部參與不合格品的分析和評審工作，對讓步接收負責審核提出處置意見；. 生產部負責對不合格品實施處置。3. 職責 . 技檢部負責不合格品控制的歸口管理，并負責對一般不合格品的評審和處置. 質檢人員負責對進貨、過程、最終成品檢驗的不合格品標識、記錄、隔離、并負責對輕微不合格品進行評判和處置。5. 相關質量記錄. 《設備購置申請表》. 《生產設備一覽表》. 《主要生產設備檢修計劃》（臺賬）. 《主要生產設備日常保養(yǎng)記錄》. 《設備檢修記錄》. 《設施檢修記錄》. 《設備報廢記錄》. 《檢測器具一覽表》（臺賬）第58頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項）控制質量保證手冊本章共5頁 第1頁二十二、不合格品（項）控制1. 目的對不合格品進行控制，防止非預期使用或交付。 使用者應嚴格按照使用說明書和操作規(guī)程使用檢測器具，確保檢測器具的測量和監(jiān)視能力達到要求，使用后按說明書對檢測器具進行維護和保養(yǎng)； 檢測器具使用者在維護和貯存過程中，要遵守說明書和操作規(guī)程的要求，防止損壞或數(shù)據(jù)失效； 根據(jù)本廠產品特點，卷尺、鋼板尺、㎜之內的可用于下料、和鍛造過程的檢驗，但要單獨建立此類測量的器具臺帳，并做好內校記錄 ，加強管理。技檢部負責編建立《檢測器具臺帳》，檢測器具的編號、名稱、規(guī)格型號、精密等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點、使用人等，填寫在《檢測器具一覽表》中，并保管好檢測器具的檔案、檢測報告。 檢測器具 技檢部根據(jù)所需檢測能力要求，向總經理提出申請，批準后方可購置檢測器具。工人要嚴格執(zhí)行《安全操作規(guī)程》，要做到加工件碼放整齊，安全通道通暢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。 在使用生產設備的同時，要嚴格執(zhí)行《生產安全法》和國家生產安全管理文件 。第56頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設備和檢測器具的控制質量保證手冊本章共3頁 第2頁 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號、狀態(tài)標識，以便于維護保養(yǎng)； 對于生產設備已沒有使用價值的，生產部應填寫《設備報廢申請》報總經理批準后做報廢處理。 生產部負責建立《設備臺賬》，妥善保存設備檔案， 每年年初要制定《主要生產設備檢修計劃》 生產部負責編制各類設備的《安全生產操作規(guī)程》，操作人員須經培訓、考核合格后上崗； 生產部制定《主要設備日常保養(yǎng)項目表》，確定保養(yǎng)項目，發(fā)給設備操作者以便記錄。3. 職責生產部負責生產設備的管理，技檢部負責對檢測器具的購置、建檔、發(fā)放和定期校準。 熱處理檢測 產品熱處理的質量檢測執(zhí)行《熱處理分包控制程序》. 無損檢測 產品的無損檢測執(zhí)行《無損檢測分包控制程序》. 理化檢驗 產品的理化檢驗執(zhí)行《理化檢驗分包控制程序》5. 相關文件 . 《改進、糾正和預防措施控制》. 《不合格品控制》. 《檢驗規(guī)程》. 《鋼材進貨檢驗記錄》. 《下料檢驗記錄》. 《坯料加熱過程溫度檢測記錄》第53頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗的控制質量保證手冊本章共4頁 第3頁. 《成品檢驗記錄》. 《糾正和預防措施處理單》. 《熱處理工藝過程記錄》. 《無損檢測報告》. 《理化檢驗報告》第54頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗控制質量保證手冊本章共4頁 第4頁 7. 質量控制點網絡圖總 經 理量保證工程師生產部供方調查合格供方 供方評價表質檢員 檢 驗鋼材進貨 卷尺、卡尺質檢員 檢 驗下 料 板尺、卡尺司爐工檢 測 爐 溫 測溫儀質 量 保 證 工 程 師量保證工程師自檢 檢 驗 鍛 造 板尺、卡尺質檢員 檢 驗鍛坯成形 板尺、卡尺 質檢員 檢 驗 粗 車 卡尺 技檢部 存 檔熱處理 分包方質控記錄 技檢部 存 檔無損檢測 分包方檢測報告 理化檢驗 存 檔 技檢部 分包方檢測報告銷 售 部客 戶 合格產品 質量信息反饋 第55頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設備和檢測器具的控制質量保證手冊本章共3頁 第1頁二十一、設備和檢測器具的控制1. 目的為實現(xiàn)產品的符合性所需要的生產設備、確保產品符合規(guī)定要求的檢驗器具的控制。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行；．質量記錄 質量記錄中應清楚地表明產品是否已按標準通過了檢測，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。．下料檢驗檢驗員根據(jù)《檢驗規(guī)程》對下料件進行抽樣驗證，填寫《下料檢驗記錄》；倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；檢測不合格時，質檢員用漆筆在不合格件上標注“不合格”字樣，按《不合格品控制程序》進行處理；第52頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗的控制質量保證手冊本章共4頁 第2頁 司爐工根據(jù)鋼號允許溫度鍛造范圍，對爐溫進行實時監(jiān)測控制鍛造許可溫度，并做好從升溫至始鍛溫度至終鍛溫度的記錄。經檢驗合格的鋼材，分門別類的歸放到貨位，沒有標識的要做好標識。2. 范圍適用于對產品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預定目標進行確認；對生產所用的原材料、生產的半成品、坯料加熱溫度和成品進行測量和監(jiān)控。 為確保我廠壓力管道元件質量的持續(xù)穩(wěn)定，技檢部應對理化檢驗分包方進行一年至少一次的再評價控制。 技檢部要與分包方相互確認理化檢驗項目的相應標準規(guī)定。4. 程序技檢部要派專人到分包方現(xiàn)場進行理化檢驗項目范圍、資質、人員資格、檢測設備等檢測能力的核準評價，評價的結果形成報告，條件滿足要求時，經總經理批準，確定理化檢驗分包方。適用于我廠壓力管道元件鍛坯產品的理化檢驗。 為確保我廠壓力管道元件質量的持續(xù)穩(wěn)定，技檢部應對無損檢測分包方進行一年至少一次的再評價控制。 技檢部要與分包方相互確認無損檢測項目的相應標準規(guī)定。、資質、人員資格、檢測設備等檢測能力的核準評價，評價的結果形成報告，條件滿足要求時，經總經理批準，確定無損檢測分包方。職責技檢部負責編制《分包方評價準則》并選擇無損檢測分包方。5. 相關文件. 《分包方評價準則》6. 質量記錄第46頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造熱處理分包控制質量保證手冊本章共2頁 第2頁. 《分包方評價報告表》. 《熱處理工藝記錄》第47頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造無損檢測分包控制質量保證手冊本章共2頁 第1頁十八、無損檢測分包控制 對我廠生產制造壓力管道元件的質量特性進行監(jiān)控以驗證產品要求得到滿足。 對每批熱處理件，技檢部應向分包方索取有熱處理責任人簽字的熱處理工藝程序的記錄資料，作為質量追溯和備查依據(jù)存檔。．與分包方的溝通 確定熱處理分包方后，由技檢部與熱處理分包方簽訂合作協(xié)議。職責技檢部負責編制《分包方評價準則》并選擇熱處理分包方。 生產流程圖 入庫粗車成型鍛打加溫下料 關鍵過程 特殊過程5. 相關文件. 《各關鍵崗位人員任職要求》. 《自由鍛作業(yè)指導書》第44頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造鍛造過程控制質量保證手冊本章共3頁 第3頁. 《鍛造工藝卡圖》. 《檢驗與試驗控制》6. 質量記錄. 《部門及關鍵崗位人員任職情況表》. 《派工單》. 《坯料加熱過程檢測記錄》第45頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造熱處理分包控制質量保證手冊本章共2頁 第1頁十七、熱處理分包控制 對我廠生產制造壓力管道元件的質量特性進行監(jiān)控，以驗證產品要求得到滿足。 對生產運行實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視、測量器具；生產中要認真作好自檢（檢查本工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。對加工過程實施控制。 對特殊、關鍵過程按《自由鍛作業(yè)指導書》操作； 生產部根據(jù)產品特點和工藝要求，安排合適的生產設備； 技檢部提供相應的監(jiān)視和測量器具；第43頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造鍛造過程控制質量保證手冊本章共3頁 第2頁 整個生產過程按工藝文件進行檢測； 產品經質量檢驗人員檢驗合格后，生產部將產品移交庫房管理人員查驗數(shù)量后入庫。4. 程序．生產安排 生產部根據(jù)經評審后的合同要求，制定《派工單》，制定《派工單》時，要明確材料規(guī)格、材質、鍛件的單重等。．生產部負責下發(fā)《派工單》，車間組織生產加工。 ．技檢部負責編制必要的工藝文件。2. 范圍適用于我廠產品形成過程的確認、產品放行、產品交付的控制3. 職責．生產部負責生產和過程的控制，做好人員的配備、設施的維護保養(yǎng)，對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。由技檢部設計、生產部制造、質檢員驗證。. 工藝文件修改在生產中如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當、工序遺漏、材料不足、技術要求不清，應及時向技檢部反饋，技術部要及時按程序修改工藝，并按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時收回無效文件。 技檢部發(fā)出的工藝文件應辦理簽收手續(xù)，對無效文件要及時回收，第41頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造作業(yè)（工藝）控制質量保證手冊本章共2頁 第2頁按《文件控制》程序進行。 編制的工藝文件應有編制審核簽字，并注明日期，工藝文件的審核由質保工程師負責。 . 工藝文件包括以下內容： a ．用戶提供的圖紙；b．產品制造工序過程卡（鍛造工藝圖卡、粗車工藝圖卡）；c．工裝模具設計圖；4. 程序． 工藝文件編制的依據(jù)和編制原則。 2. 范圍 本程序適用于本廠產