【正文】 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制工作及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)工作。 本要素適用于公司各部門。 使用監(jiān)視、測(cè)量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運(yùn)、貯存期間的防護(hù)，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準(zhǔn)確性。 當(dāng)在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測(cè)量裝置失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)質(zhì)管部，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)其測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，確 定其檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性且形成文件。 應(yīng)保存檢定記錄 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 20 頁 共 20 頁 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視、測(cè)量裝置經(jīng)檢定合格后應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)明有效日期，標(biāo)識(shí)應(yīng)予保護(hù)。 當(dāng)本單位沒有能力檢定時(shí)，應(yīng)送到有資格的計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定。周件率應(yīng)達(dá)到 100%。 工作內(nèi)容和要求 定期校檢和檢定 質(zhì)管部建立全公司監(jiān)視、測(cè)量裝置臺(tái)帳，規(guī)定其校驗(yàn)檢定周期，編制周檢計(jì)劃。 各科室車間負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)和按計(jì)劃送檢。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。材料質(zhì)控師和檢驗(yàn)質(zhì)控師負(fù)責(zé)評(píng)審，檢驗(yàn)質(zhì)控對(duì)受委托方提供的熱處理報(bào)告負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。 因條件限制暫時(shí)不具備熱處理能力的情況下，熱處理實(shí)行對(duì)外委托。 熱處理記錄和報(bào)告 熱處理結(jié)束后 ，應(yīng)妥善保存熱處理溫度 —— 時(shí)間記錄曲線，并整理熱處理報(bào)告，熱處理報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)質(zhì)控師審批。 熱處理操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考試、持證上崗。必要時(shí)，熱處理工藝應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)熱處理儀器、儀表的周期檢定，并按熱處理工藝文件的要求作好熱處理過程的檢驗(yàn)。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)熱處理工藝文件的編制。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 17 頁 共 20 頁 熱處理過程控制 目的和范圍 對(duì)熱處理過程進(jìn)行控制，以保證元件的熱處理過程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，確保元件的質(zhì)量。 編制工藝文 件 生產(chǎn)部應(yīng)編制必要的工藝文件，以指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)，工藝文件包括： 如管件制造工藝卡、超聲波探傷工藝規(guī)程、磁粉探傷工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書等。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按有關(guān)工藝文件要求進(jìn)行操作。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制的歸口管理，負(fù)責(zé)工藝文件的編制，工藝工裝的設(shè)計(jì)。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 15 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 相關(guān)文件 《工藝質(zhì)量控制程序》 SY/QSP042020 《設(shè)備管理控制 程序》 SY/QSP052020 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 SY/QSP132020 《服務(wù)控制程序》 SY/QSP142020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 16 頁 共 20 頁 工藝質(zhì)量控制 目的和范圍 對(duì)工藝文件和工藝過程進(jìn)行控制，以確保元件的制造質(zhì)量滿足 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和顧客的要求。 保管員應(yīng)按倉庫物資管 理的有關(guān)規(guī)定分類整齊堆放，作好標(biāo)識(shí)、登記臺(tái)帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。 貯存 公司為產(chǎn)品、半成品及原材料、外購?fù)鈪f(xié)件等的貯存提供適宜的場地條件和環(huán)境。 搬運(yùn)的專業(yè)人員（即起重工）應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并持證上崗，應(yīng)使用適宜的設(shè)備和工具，嚴(yán)格按有關(guān)安全操作規(guī)程和工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，防止損傷產(chǎn)品和發(fā)生安全事故。 標(biāo)識(shí) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 14 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 必要時(shí)產(chǎn)品或包裝上應(yīng)有明顯防護(hù)標(biāo)識(shí)，如防壓、防潮、重心位置、起吊位置等，以保護(hù)產(chǎn)品不受損害。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，由供銷部及 時(shí)報(bào)告顧客，協(xié)商解決，并保持記錄。 保管員應(yīng)負(fù)責(zé)庫內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)和管理。 顧客財(cái)產(chǎn)到達(dá)本公司時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)接受并通知生產(chǎn)部。 生產(chǎn)過程及產(chǎn)品在貯存、交付過程中， 操作者應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保持標(biāo)識(shí)的清晰、完好。記錄應(yīng)存檔保存。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 材料下料后應(yīng)在每塊材料上注明產(chǎn)品批號(hào)、件號(hào)等標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品在加工過程中應(yīng)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；即合格、不合格，待 檢標(biāo)識(shí)； 成品應(yīng)在規(guī)定位置按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定作出明顯標(biāo)識(shí)，經(jīng)安全注冊(cè)的產(chǎn)品還應(yīng)有安全注冊(cè)標(biāo)識(shí)。 材料的標(biāo)識(shí) 公司對(duì)原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并應(yīng)具有可追溯性。 （ 4）對(duì)顧客反饋和意見應(yīng)進(jìn)行分析，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 （ 2）對(duì)顧客反饋的各種問題應(yīng)及時(shí)處理和解決，問題處理情況應(yīng)由顧客確認(rèn)。 （ 3）在交付產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)同時(shí)交付顧客。 交付 （ 1）對(duì)同意放行的產(chǎn)品可辦理交付手續(xù)。 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的放行、交付和交付后的服務(wù)進(jìn)行控制。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)上述裝置進(jìn)行控制。 公司應(yīng)提供 必要的工藝文件并按 節(jié)的內(nèi)容對(duì)工藝質(zhì)量進(jìn)行控制。 公司應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特征的信息如產(chǎn)品圖紙、制造及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，并確保上述文件是有效的。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙，制造及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供適宜的設(shè)備、組織車間按時(shí)交付產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)保管好顧客的財(cái)產(chǎn)，作好產(chǎn)品的防護(hù)工作； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按有關(guān)文件要求作好生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制，認(rèn)真作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的防護(hù)工作。以滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。 材料代用 材料代用應(yīng)遵守以優(yōu)代劣的原則，并應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或顧客的同意并取得書面證明文件。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 9 頁 共 20 頁 采購和材料的控制 當(dāng)材料在使用、加工過程中被分割、毀掉時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，標(biāo)記移植應(yīng)遵循先移植后分割的原則。 材料的發(fā)放應(yīng)憑領(lǐng)料單發(fā)放，材料發(fā)放時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)到場監(jiān)督，檢查所發(fā)材料的牌號(hào)、規(guī)格、編號(hào)及材料的有關(guān)要求是否符合工藝卡的要求，材料標(biāo)識(shí)和表面質(zhì)量是否符合要求。 保管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件庫存臺(tái)帳，載明材料庫存和發(fā)放的動(dòng)態(tài)信息，并確保帳物相符。 材料的保管和發(fā)放 材料庫應(yīng)設(shè)有“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”等明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)，材料應(yīng)根據(jù)其檢驗(yàn)狀態(tài)分別存放在相應(yīng)區(qū)內(nèi)。倉庫保管員在不合格材料上作出明顯標(biāo)識(shí)，隔離存放在“不合格區(qū)”。 材料復(fù)驗(yàn) 在以下情況下，應(yīng)對(duì)采購的材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： （ 1）圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的； （ 2）顧客要求復(fù)驗(yàn)的； （ 3）材料標(biāo)識(shí) 不清或材料質(zhì)證書項(xiàng)目不全或?qū)Σ牧嫌袘岩蓵r(shí)。 檢查員應(yīng)審查材料質(zhì)證書的內(nèi)容、項(xiàng)目、數(shù)據(jù)是否符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 采購文件（采購標(biāo)書或合同）發(fā)出前應(yīng)由供銷部采購負(fù)責(zé)人審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。當(dāng) 合同規(guī)定有要求時(shí)，對(duì)供方選擇還應(yīng)征得顧客同意。 工作內(nèi)容和要求 供方的評(píng)價(jià)和選擇 公司應(yīng)對(duì)材料或外購?fù)鈪f(xié)件的供方及外協(xié)外包方進(jìn)行考察，了解供方和外協(xié)外包方的質(zhì)量體系，生產(chǎn)資質(zhì)、技術(shù)力量、生產(chǎn)能力、服務(wù)、業(yè)績和信譽(yù)等，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留評(píng)價(jià)記錄。 職責(zé) 供銷部是采購及材料管理的歸口單位，負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，對(duì)供方的評(píng)價(jià)、記錄、簽定采購合同，負(fù)責(zé) 提供符合要求的采購產(chǎn)品，及負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和發(fā)放。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 6 頁 共 20 頁 采購和材料的控制 目的和范圍 對(duì)采購和材料管理進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，以保證《元件》制造原材料，外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量。 公司應(yīng)在以下方面經(jīng)常保持與顧客的溝通： （ 1）產(chǎn)品信息； （ 2）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； （ 3）顧客反饋，包括顧客的抱怨和意見。 供銷部應(yīng)保存與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄。 （ 2）合同正式修訂前應(yīng)重新對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審的審批 （ 1） 10 萬元（含 10 萬元）以下且產(chǎn)品為以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品合同評(píng)審由供銷部經(jīng)理審批； （ 2） 10 萬元以上或第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品合同評(píng)審由主管經(jīng)營的副總經(jīng)理審批。 當(dāng)顧客以口頭方式提出要求時(shí)，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 評(píng)審可采取會(huì)議形式并保留會(huì)議評(píng)審記錄，也可采取傳閱評(píng)審表，有關(guān)部門在評(píng)審表簽署評(píng)審意見的方式。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織并管理；生產(chǎn)部負(fù) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 3 頁 共 20 頁 與顧客有關(guān)的過程 責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的可行性進(jìn)行評(píng)審；生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品制造所需的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審。這些要求包括： （ 1）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品圖樣技術(shù)要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交貨期及對(duì)交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)等； （ 2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要 求 ； （ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； （ 4）組織確定的任何附加要求。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)合同的評(píng)審和與顧客的溝通； 質(zhì)管部和生產(chǎn)部協(xié)助供銷部進(jìn)行合同評(píng)審。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 2 頁 共 20 頁 與顧客有關(guān)的過程 目的和范圍 明確顧客的要求，并對(duì)滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審 ，以使產(chǎn)品完全達(dá)到合同的規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。 工作內(nèi)容和要求 應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的質(zhì)量記錄。本過程適用于已有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃。 檔案室應(yīng)有長期保管檔案，防火、防潮、防損壞、防丟失的工作環(huán)境。 計(jì)量檢定應(yīng)有符合要求的工作環(huán)境，產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)有專門的工作場地并能滿足檢測(cè)需要； 對(duì)不銹鋼產(chǎn)品的制造加工、貯存應(yīng)有防止鐵離子污染和表面機(jī)械損傷的專用場所和設(shè)施。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工 作環(huán)境的控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)、工作場所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場環(huán)境的管理和監(jiān)督。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 7 頁 共 7 頁 工作環(huán)境 目的和范圍 提供符合要求的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故及時(shí)進(jìn)行原因分析，找出責(zé) 任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。 設(shè)備事故的報(bào)告、分析和處理 設(shè)備事故發(fā)生后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場逐級(jí)上報(bào)。 設(shè)備的檢修 生產(chǎn)部應(yīng)編制設(shè)備大中 修計(jì)劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理維護(hù)和保養(yǎng)，操作者應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)，性能和操作方法，按《設(shè)備管理控制程序》在規(guī)定的時(shí)間對(duì)規(guī)定的部位進(jìn)行日常保養(yǎng)并作好記錄。 應(yīng)按工藝文件的規(guī)定使用適宜的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)和加工。 設(shè)備安裝后經(jīng)調(diào)試和組織驗(yàn)收 ,合格后移交使用部門。 設(shè)備的購置 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備購置計(jì)劃 ,報(bào)主管副總經(jīng)理 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 5 頁 共 7 頁 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工作內(nèi)容和要求 公司根據(jù)《元件》制造的需要配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括： 能滿足《元件》制造加工和質(zhì)量管理需要的廠房、場地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫房； 配備能滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)、管理需要的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視及測(cè)量裝置及必要的工裝設(shè)施； 為生產(chǎn)配備的支持性服務(wù)設(shè)施，如交通、通訊等設(shè)施。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以