【正文】 方面的質(zhì)量記錄； c)來自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號和標(biāo)識 質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號和標(biāo)識，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號和標(biāo)識的原則和方法。 相關(guān)文件 《文件資料控制程序》 SY/QSP012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本 號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 1 頁 共 16 頁 管理承諾 目的和范圍：通過公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和積極參與，以 對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 2 頁 共 16 頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和范圍 通過領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客的需求，達(dá)到顧客滿意。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 3 頁 共 16 頁 質(zhì)量方針 目的和范圍 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨，通過對質(zhì)量方針的貫徹和落實，為實現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營總方針提供保證，本要素 適用于公司全體員工。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、 理解質(zhì)量方針，并在實際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)； 公司領(lǐng)導(dǎo)層對公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及對質(zhì)量體系 有重大影響的戰(zhàn)略決策進(jìn)行策劃； 各部門的管理者負(fù)責(zé)本部門為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃。 某 管件 有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 5 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實。本章規(guī)定了對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有重要影響的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。 （ 2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 （ 8）材料質(zhì)控工程師有權(quán)對外包單位的工作過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對其工作質(zhì)量作出評價。 生產(chǎn)部 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 12 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ 1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作； （ 2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計和工裝設(shè)備的管理工作； （ 3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作； （ 4）參與不合格品的評審，確定不合格品的處置方案； （ 5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 13 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 各車間 （ 1）負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及其它有關(guān)質(zhì)量體系文件，并保證其實施效果； （ 2）組織內(nèi)部生產(chǎn)過程管理，做好質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產(chǎn)品標(biāo)識工作； （ 3）為生產(chǎn)提供滿足要求的人員、設(shè)備、場所 ，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境； （ 4）做好生產(chǎn)過程中本車間產(chǎn)品的防護(hù)工作； （ 5）負(fù)責(zé)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的實施； （ 6）參與做好售后服務(wù)工作。本過程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。 當(dāng)公司發(fā)生以下情況時，公司經(jīng)理可隨時召開管理評 審會議： （ 1）顧客重大投訴； （ 2）產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格； （ 3）公司外部市場發(fā)生重大變化； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 16 頁 共 16 頁 管理評審 （ 4）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施： （ 1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ 3）資源要求。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和管理層。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 6 資源管理 第 2 頁 共 7 頁 人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。 能力、意識和培訓(xùn) 各部門應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力。 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以評價其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 設(shè)備的購置 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備購置計劃 ,報主管副總經(jīng)理 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 6 資源管理 第 5 頁 共 7 頁 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 應(yīng)按工藝文件的規(guī)定使用適宜的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)和加工。 設(shè)備的檢修 生產(chǎn)部應(yīng)編制設(shè)備大中 修計劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。應(yīng)對出現(xiàn)的設(shè)備事故及時進(jìn)行原因分析，找出責(zé) 任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗、試驗工 作環(huán)境的控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)、工作場所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場環(huán)境的管理和監(jiān)督。 檔案室應(yīng)有長期保管檔案，防火、防潮、防損壞、防丟失的工作環(huán)境。 工作內(nèi)容和要求 應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 應(yīng)確定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收的合格標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的質(zhì)量記錄。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)合同的評審和與顧客的溝通； 質(zhì)管部和生產(chǎn)部協(xié)助供銷部進(jìn)行合同評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織并管理；生產(chǎn)部負(fù) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 3 頁 共 20 頁 與顧客有關(guān)的過程 責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的可行性進(jìn)行評審；生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造所需的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審。 當(dāng)顧客以口頭方式提出要求時，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 （ 2）合同正式修訂前應(yīng)重新對合同進(jìn)行評審。 公司應(yīng)在以下方面經(jīng)常保持與顧客的溝通： （ 1）產(chǎn)品信息； （ 2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； （ 3）顧客反饋，包括顧客的抱怨和意見。 職責(zé) 供銷部是采購及材料管理的歸口單位，負(fù)責(zé)編制采購計劃，對供方的評價、記錄、簽定采購合同，負(fù)責(zé) 提供符合要求的采購產(chǎn)品，及負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和發(fā)放。當(dāng) 合同規(guī)定有要求時，對供方選擇還應(yīng)征得顧客同意。 檢查員應(yīng)審查材料質(zhì)證書的內(nèi)容、項目、數(shù)據(jù)是否符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。倉庫保管員在不合格材料上作出明顯標(biāo)識，隔離存放在“不合格區(qū)”。 保管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件庫存臺帳，載明材料庫存和發(fā)放的動態(tài)信息，并確保帳物相符。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 9 頁 共 20 頁 采購和材料的控制 當(dāng)材料在使用、加工過程中被分割、毀掉時，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，標(biāo)記移植應(yīng)遵循先移植后分割的原則。以滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。 公司應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特征的信息如產(chǎn)品圖紙、制造及驗收標(biāo)準(zhǔn)等，并確保上述文件是有效的。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并對上述裝置進(jìn)行控制。 交付 （ 1）對同意放行的產(chǎn)品可辦理交付手續(xù)。 （ 2）對顧客反饋的各種問題應(yīng)及時處理和解決，問題處理情況應(yīng)由顧客確認(rèn)。 材料的標(biāo)識 公司對原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并應(yīng)具有可追溯性。記錄應(yīng)存檔保存。 顧客財產(chǎn)到達(dá)本公司時，供銷部負(fù)責(zé)接受并通知生產(chǎn)部。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，由供銷部及 時報告顧客，協(xié)商解決，并保持記錄。 搬運(yùn)的專業(yè)人員（即起重工）應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并持證上崗，應(yīng)使用適宜的設(shè)備和工具，嚴(yán)格按有關(guān)安全操作規(guī)程和工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，防止損傷產(chǎn)品和發(fā)生安全事故。 保管員應(yīng)按倉庫物資管 理的有關(guān)規(guī)定分類整齊堆放，作好標(biāo)識、登記臺帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制的歸口管理，負(fù)責(zé)工藝文件的編制，工藝工裝的設(shè)計。 編制工藝文 件 生產(chǎn)部應(yīng)編制必要的工藝文件，以指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)，工藝文件包括： 如管件制造工藝卡、超聲波探傷工藝規(guī)程、磁粉探傷工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書等。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)熱處理工藝文件的編制。必要時，熱處理工藝應(yīng)經(jīng)驗證。 熱處理記錄和報告 熱處理結(jié)束后 ，應(yīng)妥善保存熱處理溫度 —— 時間記錄曲線，并整理熱處理報告，熱處理報告應(yīng)由檢驗質(zhì)控師審批。材料質(zhì)控師和檢驗質(zhì)控師負(fù)責(zé)評審，檢驗質(zhì)控對受委托方提供的熱處理報告負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。 各科室車間負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)和按計劃送檢。周件率應(yīng)達(dá)到 100%。 應(yīng)保存檢定記錄 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 20 頁 共 20 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置經(jīng)檢定合格后應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)明有效日期，標(biāo)識應(yīng)予保護(hù)。 使用監(jiān)視、測量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運(yùn)、貯存期間的防護(hù)，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制工作及糾正和預(yù)防措施的驗證工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量及糾正和預(yù)防措施的實施和持續(xù)改進(jìn)工作。 本要素適用于公司各部門。 當(dāng)在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用，并報質(zhì)管部，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對其測量的產(chǎn)品進(jìn)行評審，確 定其檢驗和試驗結(jié)果的有效性且形成文件。 當(dāng)本單位沒有能力檢定時，應(yīng)送到有資格的計量檢定單位進(jìn)行檢定。 工作內(nèi)容和要求 定期校檢和檢定 質(zhì)管部建立全公司監(jiān)視、測量裝置臺帳，規(guī)定其校驗檢定周期，編制周檢計劃。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測量裝置。 因條件限制暫時不具備熱處理能力的情況下，熱處理實行對外委托。 熱處理操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考試、持證上崗。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)熱處理儀器、儀表的周期檢定，并按熱處理工藝文件的要求作好熱處理過程的檢驗。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 17 頁 共 20 頁 熱處理過程控制 目的和范圍 對熱處理過程進(jìn)行控制，以保證元件的熱處理過程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，確保元件的質(zhì)量。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按有關(guān)工藝文件要求進(jìn)行操作。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 15 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 相關(guān)文件 《工藝質(zhì)量控制程序》 SY/QSP042020 《設(shè)備管理控制 程序》 SY/QSP052020 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132020 《服務(wù)控制程序》 SY/QSP142020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 16 頁 共 20 頁 工藝質(zhì)量控制 目的和范圍 對工藝文件和工藝過程進(jìn)行控制，以確保元件的制造質(zhì)量滿足 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和顧客的要求。 貯存 公司為產(chǎn)品、半成品及原材料、外購?fù)鈪f(xié)件等的貯存提供適宜的場地條件和環(huán)境。 標(biāo)識 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 14 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 必要時產(chǎn)品或包裝上應(yīng)有明顯防護(hù)標(biāo)識，如防壓、防潮、重心位置、起吊位置等，以保護(hù)產(chǎn)品不受損害。 保管員應(yīng)負(fù)責(zé)庫內(nèi)顧客財產(chǎn)的防護(hù)和管理。 生產(chǎn)過程及產(chǎn)品在貯存、交付過程中， 操作者應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，保持標(biāo)識的清晰、完好。 產(chǎn)品標(biāo)識 材料下料后應(yīng)在每塊材料上注明產(chǎn)品批號、件號等標(biāo)識； 產(chǎn)品在加工過程中應(yīng)有檢驗狀態(tài)標(biāo)識；即合格、不合