【正文】 SY/QSP022020 《不合格品控制程序》 SY/QSP102020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 10 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的和范圍 通過生產(chǎn)和服務(wù)過程控制，保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴(yán)格在受控條件下進(jìn)行。 交付后的服務(wù)活動 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 12 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ 1）產(chǎn)品交付后公司售后服務(wù)部門應(yīng)主動了解產(chǎn)品在現(xiàn)場安裝及使用情況，必要時派人到現(xiàn)場跟蹤服務(wù)。當(dāng)有關(guān)部門領(lǐng)用后，則領(lǐng)用部門應(yīng)作好保管工作。 工作內(nèi)容的要求 工藝審圖 工藝人員應(yīng)對外來圖紙進(jìn)行審核，看其是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，對不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營科及時與顧客聯(lián)系解決。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關(guān)規(guī)定。 使用監(jiān)視和測量裝置的各崗位，除非崗位工作標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程允許，否則不準(zhǔn)調(diào)整監(jiān)視和測量裝置，需要時請檢定人員或?qū)I(yè)維修人員調(diào)整。 當(dāng)沒有規(guī)定的檢定規(guī)程時，公司應(yīng)編制檢定依據(jù)，形成文件，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 熱處理設(shè)備 熱處理設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，測溫點的數(shù)量和位置應(yīng)合理，加熱溫度應(yīng)均勻，溫差應(yīng)控制在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)； 熱處理設(shè)備上的測溫儀表應(yīng)按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 18 頁 共 20 頁 熱處理過程控制 的要求定期檢定，并應(yīng)在有效期內(nèi)使用。本要素適用于壓力管道元件制造工藝質(zhì)量的控制。 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)顧客提供的財產(chǎn)并進(jìn)行控制。 放行 產(chǎn)品或工序只有在以下情況下才能放行： （ 1）產(chǎn)品或工序經(jīng)檢驗員檢驗合格，并已辦理了有關(guān)的確認(rèn)手續(xù)； （ 2）雖檢驗不合格，但經(jīng)返修或被批準(zhǔn)讓步接受并已辦理了有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。 材料標(biāo)識和標(biāo)記移植 在材料的規(guī)定位置應(yīng)有材料的標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)能追溯到材料的生產(chǎn)廠家，牌號、規(guī)格及爐批號。 供銷部根據(jù)考察和評價的結(jié)果，編制合格供方名單，經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后作為供采購和選擇的合格供方，并建立供方質(zhì)量檔案。 評審結(jié)果應(yīng)確保： （ 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ 2）與以前表達(dá)不一致的合同或訂單的要求已予解決； （ 3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 原材料、半成品及成品倉庫應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，應(yīng)有防 淋、防潮措施。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 各車間部門應(yīng)按有關(guān)人員的能力水平合理配 備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設(shè)施。 工作內(nèi)容和要求 總要求 公司將通過適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，提高人員素質(zhì)，配備必要的技術(shù)人員，管理人員和技術(shù)工人，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的素質(zhì)和數(shù)量能適應(yīng)和勝任壓力管道元件制造工作。定期評審每 12 個月進(jìn)行一次，特殊情況下可隨時評審。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 10 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ 6）材料質(zhì)控工程師對生產(chǎn)過程中的無損檢測質(zhì)量、理化試驗、熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； （ 7）材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核驗證公司無損檢測、理化試驗、熱處理委托單位所出具的檢驗試驗報告，并對其正確性負(fù)責(zé)。本要素適用于質(zhì)量體系的策劃。 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、檢索和處置 （ 1）質(zhì)量 記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，要做到防火、防潮、防損壞，防丟失； （ 2）質(zhì)量記錄的保管應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定，做到便于存取和檢索，防止非授權(quán)調(diào)用、更換，并注意保密； （ 3）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類和重要性，由質(zhì)管部規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期限，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； （ 4）對超過保存期限的質(zhì)量記錄，由質(zhì)管部列出清單，報管理者代表批準(zhǔn)后可銷毀，并做好銷毀記錄。 （ 1）《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 2）程序文件由管理者代表批 準(zhǔn)； （ 3）工藝守則和規(guī)程由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； （ 4）作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 6 頁 共 8 頁 文件要求 （ 5）質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前應(yīng)由批準(zhǔn)人簽字。 縮寫 公司：單位名稱 《手冊》：壓力管道元件制造質(zhì)量手冊 《程序文件》：壓力管道元件制造質(zhì)量體系程序文件 《規(guī)定》：《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 《辦法》：《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》 《元件》：壓力管道元件 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 1 頁 共 8 頁 總要求 目的和范圍 為證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，達(dá)到顧客滿意，公司參照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 經(jīng)理： XXX 2020 年 7 月 20 日 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 C 目錄 第 2 頁 共 1 頁 章節(jié)號 名稱 章節(jié)號 名稱 A 任命書 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 B 授權(quán)聲明 工作環(huán)境 C 目錄 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 前言 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 企業(yè)簡介 與顧客有關(guān)的過程 《質(zhì)量手冊》的管理 設(shè)計和開發(fā)控制 1 適用范圍 采購和材料控制 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3 術(shù)語、定義和縮寫 工藝質(zhì)量控制 4 質(zhì)量管理體系 熱處理質(zhì)量控制 總要求 監(jiān)視和測量裝置的控制 文件要求 8 測量、分析和改進(jìn) 5 管理職責(zé) 總則 管理承諾 監(jiān)視和測量 以顧客為關(guān)注焦點 產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制 質(zhì)量方針 無損檢測質(zhì)量控制 質(zhì)量策劃 理化試驗質(zhì)量控制 職責(zé)、權(quán)限與溝通 不合格品的控制 管理評審 數(shù)據(jù)分析 6 資源管理 改進(jìn) 資源提供 第三方的監(jiān)察、監(jiān)督和檢驗 人力資源及培訓(xùn) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 C 目錄 第 2 頁 共 1 頁 章節(jié)號 名稱 章節(jié)號 名稱 9 附錄 附錄三 壓力管道元件制造主要控制環(huán)節(jié)控制點一覽表 附錄一 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 附錄四 壓力管道元件制造質(zhì)量記錄清單 附錄二 現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)目錄 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 前言 第 1 頁 共 1 頁 本《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊》（以下簡稱《手冊》）描述了組織為實現(xiàn)壓力管道元件制造的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所建立的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)和有關(guān)過程的控制要求，以保證元件制造質(zhì)量符合設(shè)計和有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的規(guī)定，達(dá)到安全使用并滿足顧客的期望。在質(zhì)量體系運行上各部門必須服從管理者代表兼質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 1 適用范圍 第 1 頁 共 1 頁 本《手冊》是我公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證和質(zhì)量管理的控制綱要，它適用于《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》所屬范圍內(nèi) A 級壓力管道元件的制造。 總則中明確了質(zhì)量管理體系所包含的文件內(nèi)容，附錄一中列出了程序文件目錄。 記錄控制 記錄的確定和分類 （ 1）各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門的具體情況確定并設(shè)置本部門所使用的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門應(yīng)將本部門所使用的質(zhì)量記錄樣表報質(zhì)管部備案； （ 3）質(zhì)量記錄的分類： a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄； b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄； c)來自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號和標(biāo)識 質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號和標(biāo)識，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號和標(biāo)識的原則和方法。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、 理解質(zhì)量方針，并在實際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。 （ 2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運行。本過程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 6 資源管理 第 2 頁 共 7 頁 人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。 設(shè)備的購置 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備購置計劃 ,報主管副總經(jīng)理 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 6 資源管理 第 5 頁 共 7 頁 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗、試驗工 作環(huán)境的控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)、工作場所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場環(huán)境的管理和監(jiān)督。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織并管理；生產(chǎn)部負(fù) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 3 頁 共 20 頁 與顧客有關(guān)的過程 責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的可行性進(jìn)行評審；生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造所需的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審。 職責(zé) 供銷部是采購及材料管理的歸口單位，負(fù)責(zé)編制采購計劃，對供方的評價、記錄、簽定采購合同，負(fù)責(zé) 提供符合要求的采購產(chǎn)品，及負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和發(fā)放。 保管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件庫存臺帳，載明材料庫存和發(fā)放的動態(tài)信息，并確保帳物相符。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并對上述裝置進(jìn)行控制。記錄應(yīng)存檔保存。 保管員應(yīng)按倉庫物資管 理的有關(guān)規(guī)定分類整齊堆放，作好標(biāo)識、登記臺帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。必要時，熱處理工藝應(yīng)經(jīng)驗證。周件率應(yīng)達(dá)到 100%。 本要素適用于公司各部門。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測量裝置。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 17 頁 共 20 頁 熱處理過程控制 目的和范圍 對熱處理過程進(jìn)行控制，以保證元件的熱處理過程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，確保元件的質(zhì)量。 標(biāo)識 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 14 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 必要時產(chǎn)品或包裝上應(yīng)有明顯防護(hù)標(biāo)識，如防壓、防潮、重心位置、起吊位置等，以保護(hù)產(chǎn)品不受損害。 （ 4）對顧客反饋和意見應(yīng)進(jìn)行分析，必要時采取糾正和預(yù)防措施。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙，制造及驗收標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供適宜的設(shè)備、組織車間按時交付產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)保管好顧客的財產(chǎn)，作好產(chǎn)品的防護(hù)工作； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按有關(guān)文件要求作好生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制，認(rèn)真作好產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品的防護(hù)工作。 材料復(fù)驗 在以下情況下，應(yīng)對采購的材料進(jìn)行復(fù)驗： （ 1）圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要復(fù)驗的； （ 2）顧客要求復(fù)驗的； （ 3）材料標(biāo)識 不清或材料質(zhì)證書項目不全或?qū)Σ牧嫌袘岩蓵r。 供銷部應(yīng)保存與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 2 頁 共 20 頁 與顧客有關(guān)的過程 目的和范圍 明確顧客的要求，并對滿足顧客要求的能力進(jìn)行評審 ，以使產(chǎn)品完全達(dá)到合同的規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。 設(shè)備事故的報告、分析和處理 設(shè)備事故發(fā)生后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場逐級上報。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 管理評審的記錄 應(yīng)予保存。 供銷部 （ 1）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，確定顧客對與產(chǎn)品有關(guān)