【正文】 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 6 頁 共 20 頁 采購和材料的控制 目的和范圍 對(duì)采購和材料管理進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，以保證《元件》制造原材料，外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量。 合同評(píng)審的審批 （ 1） 10 萬元（含 10 萬元）以下且產(chǎn)品為以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品合同評(píng)審由供銷部經(jīng)理審批； （ 2） 10 萬元以上或第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品合同評(píng)審由主管經(jīng)營的副總經(jīng)理審批。這些要求包括： （ 1）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品圖樣技術(shù)要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交貨期及對(duì)交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)等； （ 2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要 求 ； （ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； （ 4）組織確定的任何附加要求。本過程適用于已有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 7 頁 共 7 頁 工作環(huán)境 目的和范圍 提供符合要求的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理維護(hù)和保養(yǎng)，操作者應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)，性能和操作方法，按《設(shè)備管理控制程序》在規(guī)定的時(shí)間對(duì)規(guī)定的部位進(jìn)行日常保養(yǎng)并作好記錄。 工作內(nèi)容和要求 公司根據(jù)《元件》制造的需要配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括： 能滿足《元件》制造加工和質(zhì)量管理需要的廠房、場(chǎng)地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫房； 配備能滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)、管理需要的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視及測(cè)量裝置及必要的工裝設(shè)施； 為生產(chǎn)配備的支持性服務(wù)設(shè)施，如交通、通訊等設(shè)施。 辦公室根據(jù)部門的需 求計(jì)劃編制公司的總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作內(nèi)容和要求 公司應(yīng)提供以下方面所需的資源： （ 1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； （ 2）使顧客和其他相關(guān)方滿意所需的資源。 管理者代表與總經(jīng)理協(xié)商確定管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間后提前通知各有關(guān)職能部門按管理評(píng)審職責(zé)規(guī)定準(zhǔn)備提交管理評(píng)審的 文件，文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的職能分配見表 1。 設(shè)備管理質(zhì)控工程師 （ 1）對(duì)公司的設(shè)備管理和監(jiān)視、測(cè)量裝置的計(jì)量管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； （ 2）對(duì)設(shè)備的安裝、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等 管理負(fù)責(zé)，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝 置的定期檢定和管理負(fù)責(zé)； （ 3）有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)備管理人員、計(jì)量管理人員的工作及《手 冊(cè)》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 11 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 內(nèi)審員 （ 1）傳達(dá)和闡明審核要求，遵守有關(guān)的審核規(guī)則 （ 2）將審核結(jié)果形成文件，并報(bào)告審核結(jié)果； （ 3）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； （ 4）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件； （ 5）配合并支持審核組長的工作。 管理者代表（質(zhì)保工程師） （ 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； （ 2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； （ 3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； （ 4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： — 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%； — 顧客滿意率 95%； 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的，由管理者代表制定。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。 職責(zé)和工作內(nèi)容 通過各種會(huì)議和場(chǎng)合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 文件的作廢 （ 1）作廢的文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回并作記錄，作廢文件需要 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 7 頁 共 8 頁 文件要求 保留時(shí)應(yīng)在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。 （ 2）發(fā)文部門應(yīng)對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)性文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并記錄評(píng)審結(jié)果。 根據(jù)本公司的實(shí)際情 況，《手冊(cè)》中對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行了刪減。由于本公司不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ”部分進(jìn)行了刪減； 《元件》制造質(zhì)量管理體系過程及這些過程間的相互關(guān)系如圖所示； 各過程的有效運(yùn)行的控制應(yīng)按《手冊(cè)》的有關(guān)章節(jié)、程序文件和有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行； 公司按《規(guī)定》、《辦法》的有關(guān)規(guī)定和要求提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； 各部門要充分利用所配置的資源對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析； 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)?！靶薷耐ㄖ獑巍北仨毥?jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 公司占地面積 18000 平方米，建筑面積 8000 平方米，現(xiàn)有資產(chǎn) 1200萬元，注冊(cè)資金 250 萬元，為中港合資企業(yè)，公司現(xiàn)有員工近 40 人，其中初、中級(jí)、高級(jí)工程師 4 人，技術(shù)員 2 人，公司質(zhì)量管理體系已于 2020年 7 月通過北京方圓標(biāo)志認(rèn)證中心認(rèn)證， 2020 年 4 月 15 日公司獲得鋼制無縫管件特種設(shè)備制造許可證，主要生產(chǎn)設(shè)備有大型液壓推制機(jī)，壓力機(jī)車床、鉆床及中小型配套專業(yè)設(shè)備，主要生產(chǎn)低碳鋼、合金鋼及不銹鋼高、中、低壓管道配件系列產(chǎn)品。 為保證《手冊(cè)》的貫徹實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，我授權(quán)管理者代表兼質(zhì)保工程師主持日常壓力管道元件制造質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運(yùn)行的具體工作。其質(zhì)量體系程序文件和有關(guān)工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書是《手冊(cè)》的支持性文件 ，具有和《手冊(cè)》同等效力。 205 國道，沿海公路，近臨石港高速公路、京瀘高速公路，地方鐵路貫穿東西，并與京瀘、京廣、京九鐵路相接，交通十分便利。 《手冊(cè)》作局部改動(dòng)時(shí)，以“修改通知單”的形式將修改內(nèi)容及時(shí)通知到《手冊(cè)》的使用者，“修改通知單”應(yīng)與被修訂的《質(zhì)量手冊(cè)》同樣編號(hào)。 要求 公司的質(zhì)量管理體系參照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施。 質(zhì)量體系范圍：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各科室、車間，產(chǎn)品為壓力管道元件。文件更新后仍應(yīng)按有關(guān)文件批準(zhǔn)人員的規(guī)定 重新批準(zhǔn)。 各部門應(yīng)建立受控文件清單，按類別進(jìn)行登記，明確文件的基本情況，公司應(yīng)建立現(xiàn)行有效文件清單。本章適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。 工作內(nèi)容和要求 公司的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量求生存，以高效創(chuàng)新求發(fā)展。 工作內(nèi)容和要求 質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： （ 1）宣傳、貫徹國家的質(zhì)量方針、政策，滿足顧客和法律、法規(guī)的要求； （ 2）制定公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，組織質(zhì)量策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系總要求的實(shí)現(xiàn)； （ 3）任命 管理者代表； （ 4）進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性； （ 5）配備充分的資源； （ 6）確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 檢驗(yàn)質(zhì)控工程師 （ 1）對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)編寫或?qū)徍速|(zhì) 量檢驗(yàn)計(jì)劃或文件，審批檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄報(bào)告，簽發(fā)出廠質(zhì)量證明文件，并對(duì)其完整性，正確性負(fù)責(zé)； （ 3）有權(quán)監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)檢驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員的工作和《手冊(cè)》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)； （ 4）有權(quán)處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的一般性質(zhì)量問題，有權(quán)制止不合格而又未經(jīng)批準(zhǔn)讓步接受的產(chǎn)品，半成品轉(zhuǎn)入下道工序或出廠； （ 5）有權(quán)對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提出合理化建議和措施。 內(nèi)部溝通 公司積極鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，建立了質(zhì)量信息的傳遞反饋系統(tǒng)，鼓勵(lì)員工提合理化建議，以便溝通質(zhì)量方針，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的有效性。 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層全體人員、與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控師等參加。 職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的資源； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備，基礎(chǔ)設(shè)施和工作場(chǎng)所的調(diào)配； 辦公室負(fù)責(zé)提供人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和選聘。 各部門對(duì)上述人員應(yīng)提出培訓(xùn)或采取其它措施的需求計(jì)劃報(bào)綜合辦。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量體系的需要； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)配和管理； 各車間部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和日常管理。主要設(shè)備實(shí)行專管、定人定機(jī)，憑操作證上崗；公用設(shè)備由車間指定專人管理。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 6 頁 共 7 頁 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 設(shè)備檔案 應(yīng)建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案應(yīng)載入設(shè)備采購、安 裝、調(diào)試、驗(yàn)收的記錄，設(shè)備大中修記錄及設(shè)備事故的處理及報(bào)廢等資料。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 1 頁 共 20 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的和范圍 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃，以保證產(chǎn)品嚴(yán)格按質(zhì)量體系的要求進(jìn)行制造、監(jiān)視和測(cè)量，滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。 工作內(nèi)容和要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 在合同評(píng)審和簽定前，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行詳細(xì)了解和確定。 當(dāng)需要在外地簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)主管人員必須就有關(guān)合同事宜及時(shí)向公司主管經(jīng)營工作的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如屬公司常規(guī)產(chǎn)品合同經(jīng)公司有關(guān)部門人員同意后即可簽約，此簽約即視為合同評(píng)審。 相關(guān)文件 《服務(wù)控制程序》 SY/QSP132020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 5 頁 共 20 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，根據(jù)公司實(shí)際情況，該部分內(nèi)容予以刪減。 采購信息 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 頁 共 20 頁 采購和材料的控制 采購信息應(yīng)明確說明訂購產(chǎn)品的有關(guān)要求和資料，可包括： （ 1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； （ 2）人員資格的要求； （ 3）質(zhì)量管理體系的要求。 材料的質(zhì)量證明書，驗(yàn)收記錄，復(fù)驗(yàn)報(bào)告等資料由檢驗(yàn)員保管并統(tǒng)一編目、存檔。 材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，位置、方法等應(yīng)在程序文件中加以明確規(guī)定。 工藝審圖 工藝人員應(yīng)對(duì)外來圖紙進(jìn)行審核，看其是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，對(duì)不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營科及時(shí)與顧客聯(lián)系解決。 （ 2）生產(chǎn)部和有關(guān)車間對(duì)產(chǎn)品交付過程中的吊 裝，發(fā)運(yùn)應(yīng)有可靠的防護(hù)措施，保證交付的產(chǎn)品安全、完好的到達(dá)目的地。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和方法按《材料管理控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)部向質(zhì)管部提出驗(yàn)證申請(qǐng)，質(zhì)管部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，合格后通知保管員作合格標(biāo)識(shí)并入庫保管，不合格由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系處理。 包裝 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品包裝清單和包裝工藝要求，有關(guān)車間、部門負(fù)責(zé)按包裝清單和工藝進(jìn)行包裝，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)包裝質(zhì)量。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行檢驗(yàn)，并監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按熱處理工藝文件的要求進(jìn)行熱處理操作。熱處理報(bào)告及曲線應(yīng)存檔保存。 供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置的采購、倉庫保管和發(fā)放。 監(jiān)視、測(cè)量裝置的使用和保管 各部門使用的監(jiān)視、測(cè)量裝置必須經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)過程控制程序》 SY/QSP072020 《無損檢測(cè)控制程序》 SY/QSP082020 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 SY/QSP092020 《不合格品控制程序》 SY/QSP102020 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 SY/QSP112020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 2 頁 共 18 頁 監(jiān)視和測(cè)量 目的和范圍 通過對(duì)顧客滿意度，質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和效果，證實(shí)質(zhì)量體系和產(chǎn)品的符合性及過程實(shí)現(xiàn)所