【正文】 14 本手冊適用于第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對“壓力管道安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。 質(zhì)量方針 本公司堅(jiān)持“全員參加質(zhì)量管理、全程控制質(zhì)量行為、全心滿足顧客要求、全力打造放心工程”的質(zhì)量方針。 公司具有一支較高素質(zhì)的工程技術(shù)隊(duì)伍 和職工隊(duì)伍 ，配備了完備的安裝、施工、檢測等設(shè)備。 本質(zhì)量手冊自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 經(jīng)評審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊符合 TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及國家有關(guān)法律、法規(guī)要求，同時(shí)也符合本公司的要求。 公司的主要經(jīng)營范圍是：水電設(shè)備、工業(yè)管道、民用管道安裝及配件銷售；礦山冶金設(shè)備生產(chǎn)、加工、安裝、銷售；有色金屬加工設(shè)備安裝、銷售；爐窯砌筑。 望全體參與 壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量責(zé)任人員和施工人員，在增強(qiáng)質(zhì)量意識的同時(shí)，深刻理解含義，并付諸行動(dòng)，做到質(zhì)量意識在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，倡導(dǎo)企業(yè)文化，建立管理一流，技術(shù)過硬、信譽(yù)至上的質(zhì)量隊(duì)伍，樹立良好的企業(yè)形象。 （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（ GBGC2 級壓力管道）安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。 ，修訂后的質(zhì)量手冊仍履行相應(yīng)的審批和批準(zhǔn)手續(xù)。 總經(jīng)理 （ 1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客要求的重要性； （ 2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立； （ 4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)； （ 5）負(fù)責(zé)各部門 、各崗位人員的任免； （ 6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)； （ 7）主持管理評審； （ 8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源； （ 9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： （ 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ 3）資料的需求。 工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件控制程序》執(zhí)行。 編制《文件、記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識、貯存、保管和處 置得當(dāng)。 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 29 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起卡工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄焊工代號，并由焊接責(zé)任師確認(rèn)。 施工班組憑作業(yè)計(jì)劃開具“焊接材料領(lǐng)用單”。 評定合格的焊接工藝評定報(bào)告經(jīng)總工程師（或焊接責(zé)任工程師）批準(zhǔn)后，復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。 綜合要求如下： （ 1）風(fēng)速的限制；（氣體保護(hù)焊時(shí)∠ 2m/s，其它焊接時(shí)∠ 10m/s） （ 2）相對濕度不得大于 90%，不得有雨雪影響； （ 3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度≦ 20℃時(shí)禁止施焊作業(yè)?。? （ 4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識 ，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔； （ 5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求； 35 （ 6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊過程。 同一部位的返修原則上不得超過兩次。 設(shè)備按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行自檢。 ，理化檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)簽字確認(rèn)。復(fù)查項(xiàng)目： （ 1）標(biāo)記情況； （ 2）焊接外觀質(zhì)量； （ 3）各有關(guān)偏差； （ 4）相關(guān)產(chǎn)品附件； （ 5）尺寸偏差； （ 6）產(chǎn)品內(nèi)表面。壓力試驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場地停留。壓力試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場，檢驗(yàn)員作好記錄?？刂苾?nèi)容： （ 1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； （ 2）外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 計(jì)量負(fù)責(zé)人做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號，建立計(jì)量器具臺帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃，遵照《設(shè)備、計(jì)量管理程序》組織 實(shí)施。 操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理、自檢和保養(yǎng)。 ，材料責(zé)任師應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 對無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按有關(guān)程序辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色“”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。 經(jīng)營辦負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 （ 2）審核組長編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)科對公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。 、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 《工藝控制程序》 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 （ TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》）、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。 53 目 錄 附錄 1： 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 1 文件控制程序 GQA/GDC012020 2 記錄控制程序 GQA/GDC022020 3 合同控制程序 GQA/GDC032020 4 設(shè)計(jì)文件控制 程序 GQA/GDC042020 5 采購控制程序 GQA/GDC052020 6 材料控制程序 GQA/GDC062020 7 標(biāo)識和可追溯性控制程序 GQA/GDC072020 8 作業(yè)（工藝）控制程序 GQA/GDC082020 9 圖紙會審和交底控制程序 GQA/GDC092020 10 焊接控制程序 GQA/GDC102020 11 熱處理控制程序 GQA/GDC112020 12 無損檢測控制程序 GQA/GDC122020 13 理化控制程序 GQA/GDC132020 14 設(shè)備監(jiān)視和測量裝置控制程序 GQA/GDC142020 15 不合格品控制程序 GQA/GDC152020 16 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 GQA/GDC162020 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 GQA/GDC172020 18 人力資源控制程序 GQA/GDC182020 19 執(zhí)行壓力管道安裝許可制度控制程序 GQA/GDC192020 54 附錄 ： 質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表 代表符號： 審閱點(diǎn) Ｒ 必檢點(diǎn) Ｂ 停檢點(diǎn) Ｔ 巡檢點(diǎn) Ｘ 質(zhì)保師： Ｍ 項(xiàng)目質(zhì)保師： m 工藝責(zé)任師： Ｐ 項(xiàng)目技術(shù)員： p 質(zhì)檢責(zé)任師： Ｑ 項(xiàng)目質(zhì)檢員： q 材料責(zé)任師： Ｃ 項(xiàng)目材料員： c 設(shè)備責(zé)任師： Ｅ 項(xiàng)目施工員： e 資料情報(bào)責(zé)任師： Ｚ 項(xiàng)目資料員： z 無損檢測責(zé) 任師； Ｗ 計(jì)量責(zé)任師： Ｊ 焊接責(zé)任師： Ｈ 55 附錄 ２ .２ 壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃控制要點(diǎn)一覽表 控制 階段 控制環(huán)境 控制要點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 主要 控制人 工作依據(jù) 工作見證 施 工 準(zhǔn) 備 階 段 一 設(shè)計(jì)交底圖紙會審 Ｒ 圖紙技術(shù)文件自審 圖紙資料是否齊全 mpcqe 施工階段的圖紙技術(shù)文件 自審記錄 Ｒ 設(shè)計(jì)交底或講述會談 了解設(shè)計(jì)意圖，提出問題 Mp 施工階段的圖紙技術(shù)文件 技術(shù)交底記錄技術(shù)會談?dòng)涗? Ｒ 圖紙會審 對圖紙的完整性、準(zhǔn)確性、合法 性、可行性進(jìn)行會審 mp 施工階段的圖紙技術(shù)文件 圖紙會審記錄 二 制定施工文件 Ｒ 施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃 按公司標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制施工組織設(shè)計(jì)，組織審批 Ｍ p 施工圖及國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)范 批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì) Ｒ 專項(xiàng)施工方案或施工工藝 可行、先進(jìn)、組織審批 pP 施工圖及國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)范 批準(zhǔn)的專題施工方案 三 焊接工藝評定 Ｂ 工藝試驗(yàn) 審核后報(bào)總工程師批準(zhǔn) ＭＨ 施工圖及評定標(biāo)準(zhǔn) 焊接工藝評審報(bào)告 四 施工材料機(jī)具準(zhǔn)備 Ｒ 各專業(yè)提出需用計(jì)劃 審核報(bào)批 ＥＪ 規(guī)范定額 材料預(yù)算和機(jī)具計(jì)劃 五 技術(shù)交底 Ｒ 技術(shù)總交底和分專業(yè)交底 內(nèi)容齊全，可 行，合理，有交接人簽字 Pm 施工圖、驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)交底記錄 Ｒ 設(shè)備材料進(jìn)場計(jì)劃 編寫材料平衡計(jì)劃，組織進(jìn)貨 c 材料預(yù)算 計(jì)劃表 六 設(shè)備材料進(jìn)場 Ｂ 設(shè)備開箱檢查 核對規(guī)格、型號、查清備品備件 是否齊全，隨機(jī)文件是否齊全 Ｅ 供貨清單、產(chǎn)品說明書 開箱記錄 Ｂ 材料驗(yàn)收 審核材料、質(zhì)保書、清查數(shù)量 ＱＣ 合同、材料預(yù)算 材料驗(yàn)收單 Ｘ 材料保管 分類存放、建帳建卡 C 采購計(jì)劃 進(jìn)料單 Ｘ 材料發(fā)送 核對名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、 合格證 c 七 施 工機(jī)具準(zhǔn)備 Ｂ 設(shè)備購置進(jìn)場 上報(bào)審批 eE 批準(zhǔn)計(jì)劃書 八 人員資格認(rèn)可 Ｔ 焊工資格認(rèn)可 審查焊工合格證有效項(xiàng)目 Ｈ q 焊工考試規(guī)程 焊考合格證 九 基礎(chǔ)驗(yàn)收 Ｂ 無員檢測人員 審查操作證 Ｗ 規(guī)程 資格證書 Ｂ 基礎(chǔ)復(fù)測 交工驗(yàn)收資料、復(fù)測記錄 Ｍｑ 施工圖、規(guī)范 交驗(yàn)記錄 十 開工報(bào)告 Ｔ 確認(rèn)施工條件 質(zhì)保人員上網(wǎng)，設(shè)備材料進(jìn)場， 機(jī)具進(jìn)場 ｍ 施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃 批準(zhǔn)開工報(bào)告 施 工 階 段 十一 設(shè)計(jì)變更 Ｔ 設(shè)計(jì)變更 審核 Ｐｐ 設(shè)計(jì)變更通知單 核準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更通知單 十二 材料代用 Ｔ 材料代用 工藝性審查 ＰＣ 材料代用通知單 核準(zhǔn)意見書 十三 預(yù)制與安裝 Ｘ 管道、鋼結(jié)構(gòu) 主持質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)，組織解決質(zhì) 量問題 ｍ 施工圖、驗(yàn)收規(guī)范 各項(xiàng)原始記錄 十四 試運(yùn)行 Ｂ 探傷、焊接二次返修 審批返修方案 Ｈ 探傷報(bào)告、焊接記錄 返修方案 Ｔ 焊縫三次返修 審批方案并報(bào)總工程師 總工 探傷報(bào)告、焊接記錄 返修方案 Ｂ 系統(tǒng)吹掃、試壓、抽真空試驗(yàn) 試驗(yàn)合格 Ｍｑ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 試驗(yàn)報(bào)告 Ｂ 變電裝置送電 審核送電方案 ｍ 送電方案 工作 日記 十五 隱蔽工程 Ｂ 系統(tǒng)調(diào)試 組織監(jiān)督 ｍ 調(diào)試方案 原始 /調(diào)試記錄 Ｔ 分項(xiàng)隱蔽驗(yàn)收 各項(xiàng)隱蔽工程必須經(jīng)驗(yàn)收合格 ｑ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 隱蔽記錄 驗(yàn) 收 階 段 十六 工程質(zhì)量評定 Ｔ 分部隱蔽驗(yàn)收 地基、基礎(chǔ)、主體分部必須經(jīng)過 質(zhì)檢驗(yàn)收 ｍＱ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 隱蔽記錄 Ｒ 分項(xiàng)分部單位工程 分部單位工程質(zhì)量評定 Ｑ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量檢查記錄 十七 資料驗(yàn)收 Ｒ 工程技術(shù)檔案資料 由技術(shù)檔案資料驗(yàn)收 Ｚ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 整套技術(shù)資料 十八 工程竣工驗(yàn)收 Ｒ 驗(yàn)收簽證 由質(zhì)檢 站核定質(zhì)量等級 ｍＱ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收證明書 十九 用戶回訪 Ｒ 質(zhì)量及使用功能回訪 保修及時(shí)，用戶滿足 Ｍ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 回訪單