【正文】 審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。對用戶反饋的意見， 24 小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。 、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。 、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司 辦公室。 培訓(xùn)控制程序 51 17 其他過程控制 ：壓力管道安裝中的穿跨越工程、掃線、吹掃、脫脂、防腐、隱蔽工程等。 （或第三方）對本公司質(zhì)何體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)檢，對監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出《監(jiān) 檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序。 ， 15 日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評審機(jī)構(gòu)備案： （ 1）更換法人或質(zhì)量保證工程師； （ 2）質(zhì)量保證手冊改版； （ 3）單位名稱或地址改變。 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》。 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理，執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可制度。 結(jié)合日常或定期考核，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬以一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請，制定新人人員培訓(xùn)計(jì)劃。 有培訓(xùn)需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請部門。 、特殊工種人員均應(yīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。還應(yīng)不定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 以用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢員、生產(chǎn)科進(jìn)行分析找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。 （ 3）實(shí)施審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和名項(xiàng)支持性文件。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評 價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。 不合格品控制程序 48 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 為了確定壓力管道質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以識別可以實(shí)施的改進(jìn)，特對質(zhì)量信息的改進(jìn)與服務(wù)做如下規(guī)定。 、評價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄。返修后應(yīng)由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。由材料責(zé)任師填寫“不合格品處 理單”，經(jīng)質(zhì)保師審批。 （ 2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。 生產(chǎn)科應(yīng)按照《設(shè)備、計(jì)量管理程序》對設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修 理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。 計(jì)量器具的采購、入庫驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應(yīng)按《設(shè)備、計(jì)量管理程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 經(jīng)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合格證”。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足要求時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。 粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣仔細(xì)核 43 對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見“采購和材料控制”；焊接材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見“焊接控制”。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)用的專用檢具 。 壓力試驗(yàn)結(jié)束，壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出 具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。 施 壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的 ～ 倍，以 2 倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識。 。 熱處理質(zhì)量控制程序 40 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《壓 力試驗(yàn)工藝卡》壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。 理化檢驗(yàn)控制程序 39 11 熱處理控制 評價(jià)，并簽定分包協(xié)議。 無損檢測控制程序 GQA/GDC122020 10 理化檢驗(yàn)控制 。 焊接控制程序 作業(yè)（工藝）控制程序 38 09 無損檢測控制 （主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需第三方檢測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行無員檢測。 焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。 焊縫返修超過兩次，由項(xiàng)目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司總工程師批準(zhǔn)。 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 （ 5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。 （ 2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。 焊接工藝紀(jì)律 （ 1）焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律； （ 2）分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗(yàn)結(jié)合制度。 焊接工藝文件的貫徹實(shí)施 焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝評定原始資料由焊接試驗(yàn)室專人保管，建檔備查。 每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。保管員應(yīng)嚴(yán)格控制焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。 采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī) 定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。 ，合格證由公司專人管理。 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由生產(chǎn)科參照《工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。工藝文件的審核由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。 工藝文 件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。 余料的處理辦法按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。 外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。 材料責(zé)任工程師 編制《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對材料、零部件標(biāo)識的編制、標(biāo)識的方法、位置和標(biāo)識移植等進(jìn)行規(guī)定。 2. 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制 進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對供方評定和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 2. 外來設(shè)計(jì)文件控制 設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。具體要求： （ 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一； （ 2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識別； （ 3） 標(biāo)識清楚、便于檢索； （ 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； （ 5） 明確保存期限和到期后的處置； （ 6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （ 7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 文件管理 編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制 ，編制《工藝文件控制程序》對公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。 23 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下： （ 1）公司名稱及記錄編號； （ 2）幅面以 16K 或 A4 為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放； （ 3）篇幅大小一致； （ 4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； （ 5）必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線 （ 6）采用法定計(jì)量單位。程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動(dòng)文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。 管理評審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議， 各責(zé)任師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系持續(xù)改進(jìn)。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； （ 2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； （ 3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范； （ 4）嚴(yán)格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部 質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； （ 5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； （ 6）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工 20 作人員工作； （ 7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； （ 8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施； （ 9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； （ 10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 、規(guī)范 GB5023698《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB5023597《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB503692020《油氣長輸管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB501841993《工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》 《 石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（ A級） 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（ B級） 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（ C級） GB/T139271992《通用閥門壓力試驗(yàn)》 GB1631999《輸送液體用無縫鋼管》 GB51171995《碳鋼焊條》 GB51181995《低合金鋼焊條》 GB/T30912020《低壓流體輸送用焊接鋼管》 SH35012020《石油化 工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SH35182020《閥門檢驗(yàn)與管理制度》 SY042297《油田集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SY046697《天然氣集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SY/T407995《石油天然氣管道穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 17 SY04702020《石油天然氣管道跨越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SY/T040797《涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范》 SY/T04022020《石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SY/T041596《埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術(shù)》 SY/T04132020《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 SY/T04292020《石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（輸油輸氣管道線路工程）》 SY/T41032020《鋼質(zhì)管道焊接及驗(yàn)收》 SY/T03152020《鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 SY/T41092020《石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測》 CJJ332020《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范 》 CJJ282020《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗(yàn)收規(guī)范》 SY405893《埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SY/T04602020《天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SYJ400690《長輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 18 01 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 本公司堅(jiān)持“全員參加質(zhì)量管理 、全程控制質(zhì)量行為、全心滿足顧客要求，全力打造放心工程” 的質(zhì)量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)，把 質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過程中，嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。 15 范圍 。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不