【正文】 重點建設(shè)項目和大中型工業(yè)設(shè)備、管道的安裝，業(yè)務(wù)足跡遍布了華東、中南數(shù)省，并打進(jìn)了越南等東南亞國家。多年來，在省內(nèi)外安裝的 30 余個項目中，從未 出現(xiàn)過任何重大質(zhì)量事故，也未發(fā)生過用戶投訴，工程使用情況良好，深受用戶好評。本公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖： 質(zhì)量檢驗系統(tǒng)控制 程序 圖 總 經(jīng) 理 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 工 藝 責(zé) 任 工 程 師 焊 接 責(zé) 任 工 程 師 檢 驗 責(zé) 任 工 程 師 材 料 責(zé) 任 工 程 師 設(shè) 備 責(zé) 任 工 程 師 理化計量責(zé)任工程師 無損檢測責(zé)任工程師 9 質(zhì)量檢 驗系統(tǒng) 檢驗管理 不合格管理 檢驗文件編制 檢驗文件審核 檢驗測量設(shè)備鑒定 不合格品標(biāo)識隔離 不合格品判定 不合 格品評審 不合格品處理 熱處理檢驗 熱處理檢驗 材料及壓力 質(zhì)量信息管理 合格證與材質(zhì)保證書 質(zhì)量檢查 信息分類 信息傳遞 信息處理 信息歸檔 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 LR RR B JR Z B 10 材料質(zhì)量控制程序圖 材料 系統(tǒng) 訂貨 材料計劃編制 供應(yīng)商評價選擇 訂貨 驗收三證 復(fù)難委托 復(fù)驗報告 實物檢查 材料代用 審核批準(zhǔn) 代用通 知 材料貯存 材料存放 材料存放 材料存放 材料存放 11 設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 驗收試用 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備管理體系 12 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 根據(jù) TSGZ00042020 標(biāo)準(zhǔn)要求及我公司在壓力管道安裝中的實際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。確保產(chǎn)品和項目的安全 性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅持不懈地改進(jìn)和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場；以周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì)利益和社會效益。 《文件控制程序 》對質(zhì)量手冊進(jìn)行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊均為受控文件，應(yīng)標(biāo)有“ 受控”標(biāo)記； 本手冊依據(jù) TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實際情況編制而成。 本手冊采用 TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的相關(guān)術(shù)語和定義。 、保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。 、庫房和人員。 組織 、權(quán)限 法定代表人 （ 1）負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施； （ 2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)； （ 3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師； （ 4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 19 （ 5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 各部門的質(zhì)量職能 各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 評審輸入 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： （ 1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）； （ 2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況 （綜合辦）； （ 3）合同控制范圍、程序（綜合辦）； （ 4）外來設(shè)計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）； 21 （ 5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）； （ 6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）； （ 7）質(zhì)量改進(jìn)的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。如圖： 質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語和縮寫； （ 2）體系的適用范圍； （ 3）質(zhì)量方針和目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； （ 5）質(zhì)量保證體系基本要 素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 （工藝）文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 /規(guī)程等； 工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。 （過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案） 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進(jìn)行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括： （ 1） 控制內(nèi)容、要求； （ 2） 過程中實際操作要示； （ 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 （ 5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別； （ 6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本； （ 7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章， 25 防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識。 2. 經(jīng)營辦應(yīng)制訂《合同控制程序》，規(guī)定： （ 1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定； （ 2）合同簽訂、修改、會簽程序等； （ 3）合同保存、處置等規(guī)定。 公司應(yīng)按《采購控制程序》對供方的能力進(jìn)行評價、選擇；應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則；評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。 采購信息應(yīng)似采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時應(yīng)包括： （ 1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求； （ 2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要 求和進(jìn)貨日期； （ 3）質(zhì)量管理體系要求等。 當(dāng)公司或顧客需要到供方進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。 、零部件的存放和保管 編制《材料控制程序》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批） 等進(jìn)行規(guī)定。倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。 《材料控制程序》 《供方管理辦法》 《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》 30 07 作業(yè)（工藝）控制 1. 工藝準(zhǔn)備 外部圖紙的審查 由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行圖紙會審。 對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。 生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 、模具的管理 工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，做好工裝、模具建檔、標(biāo)識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。 焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)焊工考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編號，以便記錄報告和追溯檢查。 焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫， 當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢測、檢驗后進(jìn)行 評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報 34 告，并經(jīng)焊接工藝評定責(zé)任師審核簽字。 焊接工藝文件的編制 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。 的有關(guān)要求。 （ 4）相關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯誤行為。 （ 4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。 （ 7）檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測等后續(xù)工作。 焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理人員應(yīng)及時填寫《管道 焊接卡》，并注明返修合格。 焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知無損檢測人員重新檢測。 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè) 37 備型號、規(guī)格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 、數(shù)量、進(jìn)度的要求，負(fù)責(zé)向分包有無損檢測資質(zhì)的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協(xié)議。 ，由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)向理化檢驗資格的單位提供“理化試驗委托單”并簽定分包協(xié)議。 熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括： — 熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格 — 熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等） — 熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測儀表 — 加熱速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度 — 冷卻介質(zhì)和方式 — 安全防護(hù)措施 — 檢驗要求 熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督熱處理過程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和檢驗報告結(jié)果的審查確認(rèn)。 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，壓力試驗責(zé)任人應(yīng)核實壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人中，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。 試壓用設(shè)備：液壓試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。 41 試驗應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護(hù)措施。 （ 2）試驗前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗過程中不得采用連續(xù)加壓來維持試驗壓力不變，也不得帶壓堅固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。 壓力試驗前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。 42 （ 2）質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限按《各級人員質(zhì)量責(zé)任》中的相關(guān)規(guī)定。 公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗進(jìn)行控制。 公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對產(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進(jìn)行控制。 精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充足等，避免在 加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”及實物上標(biāo)注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標(biāo)識。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由質(zhì)檢員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識。 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對其資格進(jìn)行核查，并對其結(jié)果進(jìn)行判定。 計量器具應(yīng)有專人使用、保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。 主要設(shè)備實行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作”操作，確保 45 設(shè)備清潔、潤滑、安全。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應(yīng)確保設(shè)備大、中修計劃的實施。 《設(shè)備、監(jiān)視和測量控制程序》 46 14 不合格品控制 《不合格品控制程序》 、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程序按下列形式進(jìn)行處置； （ 1）返工以達(dá)到規(guī)定要求； （ 2）返修或不經(jīng)返修讓卡接收； （ 3）降級使用； （ 4）拒收或報廢。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品滿足使用要求。 生產(chǎn)不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認(rèn)真實施。 質(zhì)量信息是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 審核范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各種體系要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （ 1）成立內(nèi)審組，成員由生產(chǎn)科在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，組長由管代任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 （ 4）審核結(jié)束后內(nèi)