【正文】 處理控制程序 ┅ ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37 10 焊接控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅ 44 11 監(jiān)視和測(cè)量裝置（計(jì)量）控制程序 ┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅ 50 12 檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 57 13 無損檢測(cè)控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 64 14 理化試驗(yàn)控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 68 15 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 ┅┅┅ ┅┅┅┅ ┅ ┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅┅┅┅ 70 16 不合格品控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅ 75 17 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 80 18 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 ┅┅┅ ┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅ ┅┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅┅┅┅ 87 19 接受安全監(jiān)察、質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)程序 ┅┅ ┅┅ ┅┅┅┅┅┅┅ ┅ ┅┅ 93 2 1 目的 對(duì)所有影響質(zhì)量活動(dòng)的文件如方針、目標(biāo)、手冊(cè)、程序、壓力管道安裝用設(shè)計(jì)圖紙資料、施工及驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等編制、審核、發(fā)布及其更改等控制要求與控制職責(zé)做出了明確規(guī)定，以確保各有關(guān)場(chǎng)所得到有效文件。如是項(xiàng)目管理單位向業(yè)主收取設(shè)計(jì)文件時(shí)，項(xiàng)目管理單位應(yīng)向經(jīng)營計(jì)劃部按有關(guān)規(guī)定傳遞相應(yīng)的設(shè)計(jì)資料，并建立收發(fā)臺(tái)帳。 施工工藝文件控制 ⑴ 施工工藝文件包括以下內(nèi)容： 河南 XX 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司程序文件 文件控制程序 JLSY/CX01— 2020 3 a）焊接工藝評(píng)定； b）施工組織設(shè)計(jì)； c）作業(yè)指導(dǎo)書。 a） GB GB GC2 級(jí)壓力管道安裝 ； b）耐熱鋼和低溫鋼焊接； c）公司首次使用的材料； d）質(zhì)保工程師指定的重要工藝文件。 技術(shù)文件資料的控制應(yīng)以相應(yīng)質(zhì)量記錄表格作見證。 經(jīng)營計(jì)劃部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄 ⑴ 設(shè)計(jì)文件資料、設(shè)計(jì)變更單收發(fā)管理臺(tái)帳； ⑵ 合同管理臺(tái)帳。 2 質(zhì)量記錄的分類 壓力管道安裝安裝工程的質(zhì)量記錄分為兩類：一類是管理和過程控制質(zhì)量記錄，一類是交工技術(shù)文件。 交工技術(shù)文件則有關(guān)技術(shù)人員按規(guī)定整理。 5 保管期限 交工技術(shù)文件資料 交工記錄經(jīng)整理、編匯成交工技術(shù)文件，其副本由公司檔案歸檔保存，保管期限為 15 年。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告 ，并主持管理評(píng)審活動(dòng)。 4 管理評(píng)審工作流程見附圖 5 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次間隔不大于 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根 據(jù)需要安排。 管理評(píng)審的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部體系審核報(bào)告； b) 業(yè)主的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及業(yè)主溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性； h) 有關(guān)體系改進(jìn)的任何建議。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，并確定評(píng)審 的重點(diǎn)，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 管理評(píng)審控制程序 15 管理評(píng)審結(jié)果引起： a) 文件更改、管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》； b) 糾正措施、預(yù)防措施及驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 2 適用范圍 適用于本公司用于預(yù)制、安裝中使用的施工設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、各類設(shè)施的控制和管理。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置必須堅(jiān)持的原則是：生產(chǎn)上適用、技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理。 施工設(shè)備的管理：施工設(shè)備實(shí)行公司、分公司、項(xiàng)目部分級(jí)管理，建立統(tǒng)一的設(shè)備管理臺(tái)帳，使用單位必須做 到實(shí)物與臺(tái)帳相符，對(duì)每臺(tái)設(shè)備建立檔案，及時(shí)準(zhǔn)確收集事理數(shù)據(jù)，特種設(shè)備還應(yīng)接受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的定期檢查。施工設(shè)備符合報(bào)廢條 件時(shí)，應(yīng)用對(duì)其進(jìn)行鑒定，經(jīng)審批后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。設(shè)備管理人員對(duì)使用的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查，根據(jù)施工設(shè)備的使用情況，制訂設(shè)備的修理計(jì)劃，適時(shí)安排檢修，檢修后的設(shè)備應(yīng)達(dá)到質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)械性能要求。 5 設(shè)備管理的臺(tái)帳資料 裝備、設(shè)施資源管理程序 19 設(shè)備臺(tái)帳資料有如下幾類： 設(shè)備總帳（按分類分臺(tái)編排）； 設(shè)備專管人臺(tái)帳（逐對(duì)口到專管人）； 設(shè)備維修計(jì)劃及實(shí)施臺(tái)帳記錄； 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)備完好率（按每一季度）檢查統(tǒng)計(jì)季報(bào)表。 工裝應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)或技術(shù)認(rèn)定，編制工裝臺(tái)帳，注明技術(shù)特性和使用要求。 附加說明： 本程序起草單位： 工程技術(shù)管理部 本程序主管部門： 工程技術(shù)管理部 20 1 目的 對(duì)質(zhì)量 管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其獲得質(zhì)量體系運(yùn)行必須的技能和資格，以滿足質(zhì)量管理體系的要求。 負(fù)責(zé)制定管理和專業(yè)技術(shù)干部的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源部匯總并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)本單位 員 工進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位適應(yīng)性培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容：包括計(jì)劃制定的依據(jù)、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、具體的要求及措施。 培訓(xùn)類型與內(nèi)容 新入廠員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等，在進(jìn)入公司一 個(gè)月內(nèi)組織。 b) 知識(shí)更新繼續(xù)教育培訓(xùn)，針 對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、管理人員的培訓(xùn)；針對(duì)新材料、工藝、設(shè)備對(duì)崗位作業(yè)人員的培訓(xùn)。 培訓(xùn)工作記錄 責(zé)任部門要做好培訓(xùn)記錄，整理保存好有關(guān)資料。 3 質(zhì)量 策劃 工程項(xiàng)目的質(zhì)量策劃依據(jù)： a） 顧客要求，具體體現(xiàn)在招標(biāo)文件及其答疑文件； b） 工程項(xiàng)目目標(biāo)； c） 施工承包合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 工程項(xiàng)目的質(zhì)量策劃包括下列內(nèi)容： a) 編制質(zhì)量計(jì)劃，包括項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)； b) 配備適應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)要求的施工裝配及專業(yè)技能； c) 為質(zhì)量控制而配備的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃； d) 編制工程實(shí)現(xiàn)過程中有關(guān)焊接、組裝、無損檢測(cè)、熱處理等重要工藝文件的計(jì)劃； e) 確定在工程實(shí)現(xiàn)過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、部位和檢驗(yàn)、驗(yàn)證的方法及時(shí)間； f) 明確施工所執(zhí)行的施 工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交工驗(yàn)收規(guī)定； g) 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施過程中，應(yīng)加強(qiáng)過程監(jiān)控，保證質(zhì)量計(jì)劃的有效實(shí)施。 2 范圍 適用于為顧客提供產(chǎn)品的合同的管理，主要包括與顧客的溝通、顧客有關(guān)要求的確定及評(píng)審。 對(duì)于顧客雖然沒有明示，但屬于工程規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)以行業(yè)的技術(shù)或管理要求為準(zhǔn)，由工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)確定。 b) 內(nèi)部市場(chǎng)的招投標(biāo)項(xiàng)目由經(jīng)營計(jì)劃部委托基層單位進(jìn)行標(biāo)書評(píng)審和投標(biāo)報(bào)價(jià)。 b) 外部市場(chǎng)，凡顧客有特殊技術(shù)要求和新開發(fā)的行業(yè)或領(lǐng)域，由經(jīng)營計(jì)劃部直接組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審。合同一律用書面形式，經(jīng)營計(jì)劃部執(zhí)一份合同正本，并建立合同登記臺(tái)帳，合同副本應(yīng)及時(shí)發(fā)放到公司有關(guān)單位和部門，并保持合同發(fā)放記錄。 對(duì) 外已開發(fā)的市場(chǎng)，一般授權(quán)委托基層單位與顧客溝通；對(duì) 外新開發(fā)的市場(chǎng)，由經(jīng)營計(jì)劃部直接組織有關(guān)人員與顧客溝通。 3 職責(zé) 物資管理部負(fù)責(zé)本程序文件的貫徹實(shí)施；公司級(jí)外埠工地項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序在其所轄區(qū)域項(xiàng)目的實(shí)施。 供方的評(píng)價(jià) a) 物資管理部根據(jù)供方初選名單，組織使用產(chǎn)品單位、工程技術(shù)管理部、安全質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行咨詢、評(píng)價(jià)并填寫供方評(píng)價(jià)復(fù)審記錄； b) 對(duì)供方供貨能力、質(zhì)保能力的評(píng)審最少應(yīng)有同類產(chǎn)品 2 項(xiàng)以上作平行 33 比較，主要內(nèi)容包括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)及工藝水平、供方的價(jià)格水平、供方的銷售服務(wù)和供方的質(zhì)量管理體系等情況 ； c) 對(duì)外購管材、封頭、閥門、電纜等重要產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)，必要時(shí)派人到該廠進(jìn)行實(shí)地考察， 對(duì)其提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力、技術(shù)人員情況、設(shè)備與檢測(cè)手段的能力與水平、質(zhì)保體系運(yùn)行情況等做出評(píng)價(jià)，需樣品驗(yàn)證時(shí)，按《檢驗(yàn)試驗(yàn)工作程序》對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)。建筑安裝工程材料 表不能涂改，同時(shí)應(yīng)明確： a) 工程項(xiàng)目名稱及圖號(hào)； b) 材料名稱、規(guī)格型號(hào)及技術(shù)要求、單位、數(shù)量、到貨日期； c) 審核人簽字、預(yù)算員印章、日期等。 顧客提供的材料及產(chǎn)品 由基層單位、項(xiàng)目部預(yù)算員按照有關(guān)合同規(guī)定，編制顧客供料及產(chǎn)品清單，經(jīng)顧客、基層單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核后作為對(duì)其供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收的依據(jù)。 對(duì)需要進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)的材料、產(chǎn)品，按《檢驗(yàn)試驗(yàn)工作程序》進(jìn)行處理，并保持有關(guān)記錄。 材料、產(chǎn)品存放應(yīng)滿足材料性質(zhì)和組織的需求。 6 附錄 相關(guān)文件 公司庫房管理制度 相關(guān)記錄樣表 供方評(píng)價(jià) /復(fù)審記錄 表 QP08— 01 合格供方名錄 表 QP08— 02 采購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)帳 表 QP08— 03 器材申請(qǐng)材料表 表 QP08— 04 建筑安裝工程材料表 表 QP08— 05 采購和材料控制程序 36 附加說明： 本程序起草單位： 物資管理部 本程序主管部門： 物資管理部 采購和材料控制程序 37 附圖：物資采購管理流程圖 有圖項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃部審核 無圖項(xiàng)目 工程技術(shù)管理 部審核 物資管理部 按項(xiàng)目審批備案 合同、訂單簽訂 對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證 不 合 格 顧客提供產(chǎn)品 供方評(píng)價(jià)記錄 供方評(píng)價(jià) 合格供方名單 產(chǎn)品入庫 直達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品 出庫使用 顧 客 滿 意 工 程處 (項(xiàng)目部 )提用料計(jì) 劃 物資管理部 實(shí)施采購 Y N N Y N 采購和材料控制程序 38 河南 XX 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司程序文件 工藝及熱處理控制 程序 JLSY/CX09— 2020 1 目的 對(duì)圖紙審核，工藝文件編制，工裝設(shè)計(jì)及工藝的實(shí)施、檢查等基本內(nèi)容做出了規(guī)定，明確了責(zé)任人員，職責(zé)范圍及控制內(nèi)容。 在圖紙審查的基礎(chǔ)上，應(yīng)組織專業(yè)圖紙會(huì)審，重點(diǎn)對(duì)管道容器專業(yè)與設(shè)備 39 專業(yè)、土建專業(yè)、電器儀表專業(yè)等進(jìn)行會(huì)審。并負(fù)責(zé)提出設(shè)計(jì)圖紙審核和會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問題、疑問，并要求設(shè)計(jì)單位做出明確的答復(fù)。 通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)），由公司相關(guān)的責(zé)任工程師組織編制，有關(guān)專業(yè)人員會(huì)審，公司質(zhì)保工程師審批。其設(shè)計(jì)圖紙，經(jīng)公司工藝責(zé)任工程師審核，報(bào)公司質(zhì)保工程師審批。施工交底完畢后，由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)整理施工交底記錄，并進(jìn)行會(huì)簽； ⑶ 施工交底應(yīng)交清楚工程特點(diǎn)、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等。 ⑶ 各責(zé)任人員有權(quán)制止無工藝文件、無技術(shù)交底或違反工藝文件的施工（未經(jīng)質(zhì)保系統(tǒng)責(zé)任人員審批的工藝文件屬無效工藝文件）； ⑷ 對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、擅自修改施工工藝、違反工藝紀(jì)律的單位和人員視情節(jié)輕重，進(jìn)行制止或處理。 ⑵ 熱處理工藝文件至少包括以下內(nèi)容： a．需熱處理的材質(zhì)及主要規(guī)格； b．熱處理的各類； c．熱處理方法及所用設(shè)備和溫度檢測(cè)儀表； d．熱處理的加熱速度、恒溫溫度、恒溫時(shí)間和冷卻速度； e．熱電偶的安裝數(shù)量、位置及固定