【正文】 FY：本公司的漢語拼音縮寫QM：質(zhì)量手冊的縮寫 WP:程序文件的縮寫 WI:作業(yè)指導(dǎo)書的縮寫 2016：表示2016年版的質(zhì)量手冊： QR01QR：記錄的中文縮寫 01：記錄的順序號(hào)，內(nèi)容需作修訂時(shí)，由原編寫人員編寫修訂頁，修訂頁執(zhí)行原文件審批、發(fā)放程序。，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部統(tǒng)一編發(fā)文號(hào)、登記發(fā)放。：負(fù)責(zé)匯總管理各部門的年度適用、有效文件清單。 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所主管部門的管理文件審報(bào)。 程序文件匯編（依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制） 編 號(hào)：YQLX/CX—2016版本號(hào)： A/0編 制： 文件組審 核： 批 準(zhǔn)： 2016年1月1日發(fā)布 2016年1月1日實(shí)施 北京云起龍?bào)J科技有限公司管理體系程序目錄序號(hào)程序名稱1文件控制程序2記錄控制程序3信息交流控制程序4管理評審控制程序5人力資源控制程序6采購控制程序7內(nèi)部審核控制程序8不合格品控制程序9糾正措施控制程序10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序11服務(wù)控制程序12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序文 件 控 制 程 序編號(hào)：WP01為了實(shí)現(xiàn)文件的科學(xué)管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 行政部 、打印、裝訂、登記、歸檔、發(fā)放、發(fā)布及外來文件的收發(fā)、登記、造冊管理。 4. 工作程序 文件的分類 管理體系文件a) 管理方針、目標(biāo) b) 質(zhì)量手冊 c) 程序文件 d)表單表格的留檔 管理性文件a) 管理制度、規(guī)定、辦法等文件(紅頭文件) b) 上級(jí)主管部門文件(紅頭轉(zhuǎn)發(fā)文件) 行政性文件a) 有關(guān)內(nèi)部通知性文件 b) 申請文件及批示性文件 技術(shù)性文件作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)文檔等資料 外來文件:a) 國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、政策性文件；b) 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c) 客戶提供的資料及有關(guān)文件； 文件的編寫、審批、發(fā)放、評審、和歸檔。，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由各部門資料員編號(hào)、登記、發(fā)放和使用。；專人使用文件要簽名登記，調(diào)離工作崗位時(shí)，文件收回。，在短期內(nèi)與新文件并行的原文件，文件封面要做明顯留用標(biāo)識(shí)，必要時(shí)標(biāo)出留用期限。適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的全部記錄及對記錄的管理。，也可為電子媒體或磁盤等。 記錄的保存、保護(hù)：記錄由各部門資料員收集和保存，按程序文件規(guī)定，完成每項(xiàng)工作后立即做好記錄，各部門的資料員把記錄按類別，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、防火、防蟲、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為本部門質(zhì)量的附錄，并匯總本部門記錄格式。 記錄格式，由各部門編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。、權(quán)限、目標(biāo)、審核和管理評審信息的傳遞和溝通，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程中與顧客溝通交流；、準(zhǔn)確。，將信息傳遞到相關(guān)職能部門，并作好記錄。、外包方進(jìn)行質(zhì)量信息交流，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程中與顧客溝通交流；無管理評審控制程序編 號(hào)：WP04對管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并與公司的戰(zhàn)略方向一致適用于管理體系持續(xù)改進(jìn)，評價(jià)管理體系方針和目標(biāo)。、評審報(bào)告編制，收集并提供管理評審資料，跟蹤驗(yàn)證評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。：a) 評審目的和內(nèi)容；b) 評審組織及參加人員；c) 評審的準(zhǔn)備工作要求；d) 評審時(shí)間安排；a) 內(nèi)、外體系審核結(jié)果；b) 方針、目標(biāo)實(shí)施情況；c) 顧客投訴及關(guān)注問題、顧客滿意度測量結(jié)果；d) 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；e) 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；f) 以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況；g) 可能影響管理體系的變更及自身變化；h) 合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；i) 來自多方面的改進(jìn)建議。，總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出結(jié)論。、權(quán)限 行政部 負(fù)責(zé)管理人員的聘用、考核。 負(fù)責(zé)特殊工種的培訓(xùn)及發(fā)證、換證工作。 負(fù)責(zé)員工的考核與獎(jiǎng)懲。b、行政部通過公開招考、推薦選拔等形式進(jìn)行考核，符合條件者納入管理范疇。b、員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)l 行政部根據(jù)實(shí)際需要選擇符合要求的員工予以調(diào)配。c、公司全體員工充分認(rèn)識(shí)工作的重要性并不斷提高質(zhì)量意識(shí)。c、在崗員工：崗位職責(zé)（技能）、相關(guān)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)、繼續(xù)教育。 培訓(xùn)形式a、內(nèi)培：組織員工在企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。b、培訓(xùn)實(shí)施：l 由行政部組織組織高、中層管理人員知識(shí)更新培訓(xùn)，新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工培訓(xùn)，在崗員工技術(shù)升級(jí)、攻關(guān)培訓(xùn)，必要時(shí)可以聘請外部人員進(jìn)行；l 行政部建立員工培訓(xùn)檔案，記載員工所參加的培訓(xùn)及其所取得的成績。b、 通過日常工作反映培訓(xùn)的有效性。C )負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。由采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門填寫“供方評價(jià)記錄表”。供方質(zhì)量管理體系狀況，保持產(chǎn)品、設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定。貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、交貨期，價(jià)格、運(yùn)輸方便性等對比中擇優(yōu)選擇供方。連續(xù)兩次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格，對供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 采購的實(shí)施采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購；向合格供方采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方的要求是否有效。采購文件發(fā)放前，應(yīng)對其進(jìn)行審批。3）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，本公司予以協(xié)助，提供必要的條件。《供方調(diào)查表》 《供方評價(jià)表》 《合格供方名錄》 《采購單》內(nèi)部審核控制程序編 號(hào)：WP07驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，消除發(fā)現(xiàn)的不合格與不符合項(xiàng)。、單位配合內(nèi)部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。，與受審核部門、單位無直接工作關(guān)系。b) 審核員通過交談、調(diào)閱