【正文】 表 QP02— 02 記錄移交 單 表 QP02— 03 附加說明： 本程序起草單位：工程技術(shù)管理部 本程序主管部門：安全質(zhì)量監(jiān)督部 記錄控制程序 11 附圖：記錄控制工作流程圖 記錄控制程序 各類信息 基層綜合 記錄的建立 記錄的標(biāo)示 記錄的形成 記錄的歸檔保存 記錄的銷毀 記錄借閱 外來記錄 公司綜合 工程項目 12 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系包括公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況的評審。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告 ，并主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向公司經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，審核管理評審計劃和報告。 安全質(zhì)量監(jiān)督部 負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 4 管理評審工作流程見附圖 5 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，兩次間隔不大于 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根 據(jù)需要安排。 安全質(zhì)量監(jiān)督部于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括： 河南 XX 實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件 管理評審控制程序 JLSY/CX03— 2020 13 a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門、人員； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容； g) 評審所需的資料。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可適當(dāng)增加管理評審頻次： a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、質(zhì)量方針和目標(biāo)、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量的嚴(yán)重投訴； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求有變化時； d) 當(dāng)公司經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 管理評審的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部體系審核報告； b) 業(yè)主的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及業(yè)主溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性； h) 有關(guān)體系改進的任何建議。 評審準(zhǔn)備 管理評審控制程序 14 評審前，安全質(zhì)量監(jiān)督部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 安全質(zhì)量監(jiān)督部提前通知參加評審的部門及人員，并發(fā)放本次評審計劃，相關(guān)部門人員準(zhǔn)備評審資料。 安全質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容，收集評審資料，準(zhǔn)備必要的文件，由管理者代表確認(rèn)。 管理評審會議 a) 公司總經(jīng)理主持評審會議，并確定評審 的重點，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審內(nèi)容做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 公司總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。 管理評審結(jié)論 管理評審的結(jié)論應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與業(yè)主要求有關(guān)的工程項目的改進，對現(xiàn)有工程項目符合要求的評價，包括是否需要進行工程項目、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需要等。 會議結(jié)束后，由安全質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)管理評審會議的內(nèi)容進行整理，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交公司經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 安全質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)會議評審結(jié)果，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤檢查、驗證，各部門把完成情況書面交安全質(zhì)量監(jiān)督部，匯總后報管理者代表。 管理評審控制程序 15 管理評審結(jié)果引起： a) 文件更改、管理評審報告的發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》； b) 糾正措施、預(yù)防措施及驗證，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 與管 理評審相關(guān)的會議記錄、文件發(fā)放記錄，由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》進行管理。 6 相關(guān)記錄樣表 管理評審計劃 表 QP05— 01 管理評審報告 表 QP05— 02 附加說明： 本程序起草單位： 公司辦公室 本程序主管部門： 安全質(zhì)量監(jiān)督部 附圖：管理評審工作流程圖 管理評審控制程序 管理評審控制程序 16 內(nèi)部信息 外部信息 評審計劃 評審內(nèi)容 評審準(zhǔn)備 評審會議 評審結(jié)論 評審報告 改進 17 1 目的 本章規(guī)定施工裝備、設(shè)施控制程序，以保證施工裝備、設(shè)施按照國家管理壓力管道安裝單位必備的裝備、設(shè)施要求進行資源配套、完善和更新。并對設(shè)施設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，保證其處于完好狀態(tài)，確保施工手段完善，保證工程順利進行。 2 適用范圍 適用于本公司用于預(yù)制、安裝中使用的施工設(shè)備、檢驗設(shè)備、各類設(shè)施的控制和管理。 3 控制管理要求 壓力管道安裝施工設(shè)備控制由公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，由公司工程技術(shù)管理部進行歸 口管理。 施工設(shè)備控制的主要內(nèi)容有：設(shè)備購置、設(shè)備的管理、設(shè)備的使用和維護等。 施工設(shè)備的購置。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置必須堅持的原則是：生產(chǎn)上適用、技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置，由使用單位提出申請，公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師審核后，報公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一購買。對新購設(shè)備應(yīng)組織檢查驗收。在試運行合格后，制訂出安全技術(shù)操作規(guī)程，移交使用單位。 施工設(shè)備的管理：施工設(shè)備實行公司、分公司、項目部分級管理，建立統(tǒng)一的設(shè)備管理臺帳，使用單位必須做 到實物與臺帳相符，對每臺設(shè)備建立檔案，及時準(zhǔn)確收集事理數(shù)據(jù)，特種設(shè)備還應(yīng)接受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的定期檢查。 河南 XX 實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件 裝備、設(shè)施資源管理 程序 JLSY/CX04— 2020 裝備、設(shè)施資源管理程序 18 壓力管道安裝施工設(shè)備的配置、調(diào)撥、租賃應(yīng)按《公司設(shè)備管理辦法》規(guī)定辦理手續(xù)，便于動態(tài)管理。 施工設(shè)備必須達到完好標(biāo)準(zhǔn)，在使用過程中必須對設(shè)備進行定期檢查和標(biāo)識，檢查設(shè)備的狀況、防護、清潔潤滑、運行記錄等，及時做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要限期整改。 當(dāng)壓力管道安裝施工設(shè)備發(fā)生事故時，必須及時上報公司，對事故進行分析處理。施工設(shè)備符合報廢條 件時，應(yīng)用對其進行鑒定，經(jīng)審批后方可辦理報廢手續(xù)。 施工設(shè)備的使用和維護：壓力管道安裝施工設(shè)備操作人員應(yīng)定人定機持證上崗，保持人員的相對穩(wěn)定。設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，保證設(shè)備安全穩(wěn)定運行。 設(shè)備操作人員應(yīng)做好設(shè)備的日常維護，以保證設(shè)備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐，并按規(guī)定做好維護保養(yǎng)記錄。設(shè)備管理人員對使用的設(shè)備應(yīng)定期進行檢查，根據(jù)施工設(shè)備的使用情況，制訂設(shè)備的修理計劃，適時安排檢修，檢修后的設(shè)備應(yīng)達到質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和機械性能要求。 壓力管道安裝施工設(shè)備在不 同季節(jié)使用時，使用單位應(yīng)根據(jù)施工地區(qū)的溫度、濕度等氣候特點，采取防護措施，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。 4 設(shè)備狀態(tài)管理 設(shè)備的狀態(tài)可分為：完好、合格、待修或報廢四類，并確定各自的標(biāo)準(zhǔn)，每臺設(shè)備應(yīng)進行如下標(biāo)識： 企業(yè)設(shè)備的統(tǒng)一編號； 設(shè)備專管人姓名標(biāo)明； 設(shè)備完好、合格、待修或報廢的標(biāo)識； 狀態(tài)確定的有效期，即注明本標(biāo)識的狀態(tài)其有效期限。 每臺設(shè)備應(yīng)按定時進行外表清理，定期進行內(nèi)部維護清理。 5 設(shè)備管理的臺帳資料 裝備、設(shè)施資源管理程序 19 設(shè)備臺帳資料有如下幾類： 設(shè)備總帳（按分類分臺編排）； 設(shè)備專管人臺帳（逐對口到專管人）； 設(shè)備維修計劃及實施臺帳記錄； 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)備完好率（按每一季度）檢查統(tǒng)計季報表。 設(shè)備臺帳資料由設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織建立、編制與審核。設(shè)備檔案存三年，存在公司設(shè)備管理部門。 6 工裝管理 工裝系指適用壓力管道安裝過程中由企業(yè)制造或配制的簡制裝備、設(shè)施等，如試壓用的盲板、簡易彎管設(shè)施、管道組件吊裝用附件、試壓泵的臨時引出配管等，與壓力管道質(zhì)量、安全及工藝技術(shù)相關(guān)的裝備。 工裝應(yīng)經(jīng)設(shè)計或技術(shù)認(rèn)定，編制工裝臺帳，注明技術(shù)特性和使用要求。 工裝實物應(yīng)經(jīng)標(biāo)注、標(biāo)識，以確定使用特性，如：引出管應(yīng)標(biāo)以允許操作壓力。 工裝使用前應(yīng)經(jīng)檢驗檢查，如有損壞應(yīng)及時維修或更新。 工裝設(shè)計、認(rèn)定由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)，檢驗由檢驗責(zé)任師負(fù)責(zé)，臺帳整編由工藝責(zé)任師或設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)。 附加說明： 本程序起草單位： 工程技術(shù)管理部 本程序主管部門： 工程技術(shù)管理部 20 1 目的 對質(zhì)量 管理體系有關(guān)的人員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其獲得質(zhì)量體系運行必須的技能和資格，以滿足質(zhì)量管理體系的要求。 2 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有人員，以確保有關(guān)人員能承擔(dān)公司規(guī)定的各項職責(zé)。 3 職責(zé) 人力資源部 協(xié)調(diào)公司人力資源的管理、開發(fā)、培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定并監(jiān)督實施； 負(fù)責(zé)主力工種的技能培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)對新入廠工人進行上崗前和實習(xí)期的教育； 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)公司管理人員和專業(yè)技術(shù)干部的管理培訓(xùn)工作 。 負(fù)責(zé)制定管理和專業(yè)技術(shù)干部的年度培訓(xùn)計劃，報人力資源部匯總并組織實施。 技術(shù)人員的知識更新及繼續(xù)教育； 負(fù)責(zé)對新入廠的專業(yè)技術(shù)干部進行上崗前和實習(xí)期的教育。 安全質(zhì)量監(jiān)督部 負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員的資格進行識別； 負(fù)責(zé)制定特種作業(yè)人員的取證、復(fù)證培訓(xùn)計劃，報人力資源部匯 河南 XX 實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件 人力資源管理 程序 JLSY/CX05— 2020 21 總并組織實施。 基層單位 負(fù)責(zé)制訂本單位的年度培訓(xùn)計劃，并上報人力資源部。 負(fù)責(zé)對本單位 員 工進行技能培訓(xùn)和崗位適應(yīng)性培訓(xùn)。 4 人力資源培訓(xùn)工作流程見附圖 5 控制程序 培訓(xùn)策劃 各部門、單位依據(jù)公司發(fā)展、市場變化、項目管理及施工的需要，識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力要求，提出培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)目標(biāo)。 培訓(xùn)計劃 年度培訓(xùn)計劃 每年 11 月份，由人力資源部向基層各單位下發(fā)下年度的《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，人力資源部根據(jù)各單位上報的培訓(xùn)需求及公司下年度的生產(chǎn)經(jīng)營方針，提出年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門組織實施。 培訓(xùn)項目計劃由實施責(zé)任單位、 部門依據(jù)批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計劃制定，并報 人力資源 部審批。 培訓(xùn)計劃的內(nèi)容：包括計劃制定的依據(jù)、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、具體的要求及措施。 培訓(xùn)實施 責(zé)任部門（或基層單位）組織舉辦培訓(xùn)班要做到以下幾點： a) 制定培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)計劃； b) 落實學(xué)員并進行資格審查（包括文化程度、專業(yè)知識等