【正文】 適用范圍 適用于采購器材、生產(chǎn)過程和竣工項目的產(chǎn)品標識和可追溯性控制。工序間要實行單元檢驗標識（己檢、待檢、合格、不合格） 生產(chǎn)人員、安裝人員和質(zhì)檢員填寫相應的記錄。 b） 生產(chǎn)過程：能追溯到每道工序的操作者和質(zhì)檢員。 4） 標識的 設定 工程部制作標識牌、卡、標志等 。 （ 3） 職責 1） 工程部負責本 程序的歸口 管理 。 （ 4） 控制要求 1） 設備的要求，各部門使用的設備必須滿足任務的要求。 4） 計量器具的檢定 /校準 計量員年初編制《周期檢定計劃》，并按計劃定期送檢，保證使用的檢測設備處于檢定合格狀態(tài)。 標識分為： 6） 使用 ，必須保證檢測環(huán)境滿足產(chǎn)品檢驗、設備操作規(guī)程或使用說明書的要求。 ，必須按設備操作規(guī)程或使用說明書的規(guī)定進行曲。 （ 3） 職責 工程部負責本程序的歸口管理 生產(chǎn)人員和安裝人員負責生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的搬運和防護。在發(fā)貨搬運過程中，必須對包裝好的貨物輕擺輕放，禁止碰撞。防護：對入庫器材應采取妥當?shù)姆雷o措施，每一品種應分類碼放。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證體系的 評審控制。 由管理者代表制定質(zhì)量體系審核計劃，并擔任質(zhì)量體系審核組組長，由質(zhì)量保證工程師提出質(zhì)控系統(tǒng)審核計劃，并擔任質(zhì)保體系審核組組長。 4） 受審核部門收到《管理評審計劃》以后如果對審核日期和審核的主要項目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以再行安排。 審核結(jié)束由審核組長召開受審核部門負責人及有關人員、審核組成員會議，報告審核結(jié)果。 8） 審核組或?qū)徍私M委托受審核部門負責人對其所采取糾正措施進行跟蹤監(jiān)督檢查，并驗證其有效性。 （ 3） 職責 由材料檢驗員負責對入場材料的檢驗和使用過程中標識的確認。 ，并加以材質(zhì)標識，同時由庫房管理員填寫材料《入庫單》。 （ 5） 相關文件 《采購控制程序》 《生產(chǎn)安裝與服務提供控制程序》 《進貨檢驗與驗收規(guī)程》 《不合格品的控制程序》 工序檢驗 （ 1） 目的 通過工序檢驗確保壓力管道安裝質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 組織對質(zhì)檢員進行專業(yè)培訓、考核，并發(fā)放相應的證章。 最終檢驗首先是公司內(nèi)部最終自檢驗收 即產(chǎn)品在交付顧客之前，工程部項目負責人組織工程、技術、質(zhì)量以及有關專業(yè)人員，對其工程按設計圖紙、 設計文件、設計變更洽商和該工程執(zhí)行的國家或地方現(xiàn)行驗收標準、驗收規(guī)范及合同內(nèi)容規(guī)定的要求，對工程質(zhì)量保證資料及觀感質(zhì)量進行整體檢驗，并做出綜合評定，確認已滿足規(guī)定標準要求后，檢驗責任師填寫《工程總體自檢報告》，報請公司技術質(zhì)量部組織自檢驗收。 工程最終檢驗和試驗 （ 1） 目的 通過對壓力管道安裝工程質(zhì)量檢驗工作過程進行質(zhì)量控制，對壓力管道安裝工程質(zhì)量進行正確評價，以確保壓力管道安裝工程的產(chǎn)品質(zhì)量和檢驗質(zhì)量。 5） 技監(jiān)部門監(jiān)檢員對產(chǎn)品和產(chǎn)品技術資料進行確認，并出具《壓力 管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗結(jié)論報告》后，由檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任師填寫《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》副本、合格證等見證資料復印件移交給顧客。 （ 5） 相關文件 《生產(chǎn)安裝與服務提供控制程序》 《過程檢驗規(guī)程》 《最終檢驗規(guī) 程 》 《焊接質(zhì)量控制程序》 《接受質(zhì)量監(jiān)督的控制程序 》 《不合格品控制程序》 不合格品控制 （ 1） 目的 通過對不合格品進行質(zhì)量控制，以防止產(chǎn)生和使用不合格品。 3） 不合格品的評審 質(zhì)檢員對不合格品進行評審，以確定處置要求，并通知責任部門人員進行處置， 4） 不合格品的處置 ：經(jīng)檢驗或驗收不合格，由采購人員與分承包方辦理退貨、換貨或索賠事宜。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行有關的（包括來自分承包方）質(zhì)量記錄的控制。 （ 4） 控制要求 1） 質(zhì)量記錄表格的設計、審批、發(fā)放和更改應與相關文件同步進行，并按《文件和資料控制程序》進行控制。 G. 各種質(zhì)量記錄到保存年限后需銷毀時，由質(zhì)量記錄主管部門填 寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準、監(jiān)銷人簽字后，方可銷毀。 （ 3） 職責 1） 技術質(zhì)量部負責糾正和預防措施的歸口管理。 將糾正和預防措施的有關信息提交管理評審。 接到顧客的意見時，要及時填寫《用戶服務維修記錄》，如涉及產(chǎn)品質(zhì) 量或維修，應通知工程部采取措施。 b.《不合格報告》 c.《管理評審報告》 d.《產(chǎn)品 檢測報告》 e.《用戶服務維修記錄》、《信息反饋單》 、紀要等。 5） 報告和通告 ，由管理者代表及時向國家行業(yè)行政 主管部門報告。 （ 5） 相關文件 《糾正與預防措施控制程序》 《管理評審程序》 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 為用戶服務 （ 1） 目的 通過對顧客提供服務過程進行質(zhì)量控制，最大程度地滿足顧客的要求。 3） 產(chǎn)品需要維修時，由工程部進行維修，維修完成后填寫巡回《維修記錄》 4） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，按《糾正和預防措施控制程 序》進行控制 5） 公司總經(jīng)理和管理者代表及技術業(yè)務部通過電話、發(fā)函、走訪等對己交付工程項目進行回訪，征求顧客對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的意見和建議，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》及時將產(chǎn)品使用情況信息收集匯總，記錄備案。 2） 在壓力管道安裝過程中必須自覺接受監(jiān)檢部門對質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系運行的監(jiān)督。對于技監(jiān)部門召集的各種工作會議及人員培訓，本公司應積極支持，準時派人參加。 4） 對監(jiān)檢部門提出的問題和《意見通知書》 ， 公司領導和相關部門必須虛心接受認真整改。 （ 2） 適用范圍 適用 于本公司在國內(nèi)所有壓力管道安裝 （ 3） 職責 由技術質(zhì)量部負責壓力管道安裝申報工作。 （ 3） 職責 技術質(zhì)量部、辦公室負責售后服務的提供和管理。 《通告和報告制度》 。 《信息反饋單》后，組織有關人員： ，填寫《糾正措施記錄單》 或《預防措施記錄單》 。 ： 有關部門對內(nèi)部信息進行收集、傳遞和回復。 ：質(zhì) 量體系要素偏離 GB/T1900120xx 標準、質(zhì)量體系文件的要求。 3） 管理者代表負責： 批準糾正和預防措施。 （ 5） 相關文件 《文件控制程序》 糾正和預防措施 （ 1） 目的 通過對糾正和預防過程的質(zhì)量控制，消除實際 或潛在不合格品（項）的產(chǎn)生原因，防止問題的再發(fā)生。 4） 質(zhì)量記錄填寫要做到： 、準確、完整、清潔； ； 有責任者簽字，無簽字的視為無效記錄； 、日期、對應產(chǎn)品名稱記錄完整以便查找。管理者代表負責銷毀記錄的審批。 。 （ 3） 職責 l） 技術質(zhì)量部負責本程序的歸口管理； 2） 技術質(zhì)量部主管負責審批不合格品的處置； 3） 生產(chǎn)操作人員負責實施生產(chǎn)過程不合格品的處置； 4） 采購人員負責實施采購器材不合格品的處置； 5） 質(zhì)檢員負責： 不合格品的標識、記錄、隔離、評審和通知； 返工后產(chǎn)品的重新檢驗； 6） 技術質(zhì)量部負責制定返工作業(yè)指導書 。 7） 對于技監(jiān)部門監(jiān)檢員提出的質(zhì)量問題或管理問題，有關部門責任人必須虛心接受，認真整改、對不合格項進行認真處置。 （ 3） 職責 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任師負責對產(chǎn)品的最終檢驗工作質(zhì)量進行控制，對所有檢驗資料進行審核，并填寫《工程總體交檢報告》，由相關責 任師和相關技術部門配合。 工程各種檢驗和試 驗記錄，由工程部主管負責收集整理，交資料員匯總保管，作為竣工交驗 的依據(jù)。 4） 安裝過程的檢驗和試驗 檢查評定應根據(jù)設計圖紙及相應的質(zhì)量檢驗評定標準中的相應表格內(nèi)容要求進行檢查評定，由質(zhì)檢員填寫驗收質(zhì)量評定記錄，達到現(xiàn)場規(guī)定標準要求后，報請檢驗責任師簽字后完成該分項 （工序）工程質(zhì)量。 （ 3） 職責 ； ； ； ； 、考核及證章的發(fā)放管理； 。 原材料、外協(xié)外購件以及焊接材料有下列情況之一的應復驗，缺少的項目應補齊： ； ； ； 、標準有明確要求的； 復驗由材料質(zhì)控制責任師審核，并在質(zhì)量證明書存檔編號后加 F。 材料質(zhì)控系統(tǒng)責任師對材料入庫的保管、領用、發(fā)放、問收及材料代用等工作質(zhì)量進行程序控制，并指導和監(jiān)督庫房管理員的工作。 （ 5） 相關文件 《管理評審控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 材料檢驗 （ 1） 目的 通過對生產(chǎn)材料入庫檢驗、管理、確保材料使用的可靠性和管理質(zhì)量。 B.《管理評審報告》的內(nèi)容： 受審核的部門、審核目的、范圍、日期； 審核依據(jù)的文件； 審核綜述； 不合格項及糾正要求。 審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運行情況。 2） 審核文件編制 由審核組組長審核組成員制定審核專用文件。 內(nèi)審工作由相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人員和各部門負責人參與。 交付：班長組織有關人員對工程資料進行匯總整理，做好項目竣工驗收及準備工作。對于有有效期要求的產(chǎn)品應做到先進先出。 由技術質(zhì)量部負責匯同檢驗責任師進行工程交付及工藝文件資料的交付。 （ 5） 相關文件 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《中華人民共和國計量法》 工程防護和交付 （ 1） 目的 通過對器材、生產(chǎn)過程和工程在搬運、貯存、包裝和交付過程進行質(zhì)量控制，以確保工程維護和產(chǎn)品交付質(zhì)量。 。 技術質(zhì)量部保存檢定記錄（如檢定證書、檢測記錄服告等）。 3） 設備的驗收：購進的設備由設備責任師和工程設備部組織有關人員進行驗收。 3） 計量責任師負責計量器具周期檢定和合理使用，各使用部門負責本 部門檢測設備的日常管理。 6） 標識制作必須規(guī)范、清晰、準確、確?？勺匪菪? （ 5） 相關文件 《標識與可追溯性控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》 設備及計量器具控制 （ 1） 目的 通過對設備和計量器具的選擇、使用和檢定過程的質(zhì)量控制，以確保設備的完好率和計量器具的準確度和精密度。 d） 器材按批號 /編號及倉庫收發(fā)存記錄進行追溯。 。 保管員記錄器材編號了批號、進貨廠家、進貨日期等信息，發(fā)料和余料回收時進行標識移植，以便追溯。采購員持《采購計劃 單》和所購焊接材料及相關驗證資料，會同技術質(zhì)量部材料檢驗員，庫房管理員共同進行焊接材料的驗收，并在《外購件的檢驗和驗收報告》上會簽，驗收不合格的焊接材料嚴禁入庫， 6） 焊接設備 焊接設備必須按照《管理制度》進行專人使用、專人保管維護，保證使用設備的完好和儀表的準確、可靠、并有完好、專管、定檢、合格標識。主要內(nèi)容包括：缺陷部位、數(shù)量、等級等。 3） 產(chǎn)品焊接過程中的質(zhì)量控制 施焊環(huán)境必須符合《焊接管理制度》的規(guī)定。 由技術質(zhì)量部負責編制《焊接工藝規(guī)程》，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任師進行審核合格后，由技術質(zhì)量部組織焊工進行焊接工藝評定。 3） 檢驗員負責對焊接質(zhì)量