【正文】 應(yīng)從教育 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 、意識(shí)和能力 （ 1） 公司對(duì)員工所進(jìn)行的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： 、目標(biāo)和質(zhì)量意識(shí)； ； 、操作規(guī)程等； ； 。 綜合 部 根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》負(fù)責(zé)安排內(nèi)務(wù)培訓(xùn)的場(chǎng)所、教材、師資、受培訓(xùn)人員及會(huì)務(wù)等事宜。 （ 7） 綜合 部 定期組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并不斷改進(jìn) 培訓(xùn)工作。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司識(shí)別了直接影響質(zhì)量管理體系實(shí)施、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素（包括人的因素和物的因素），做好以下幾方面的控制工作： a）合理安排施工生產(chǎn)，根據(jù)工程所需人員的能力及體力，合理安排工作順序和工作時(shí)間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作能力； b）適宜的工作環(huán)境，公司制定安全生產(chǎn)管理的規(guī)定； c）當(dāng)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)氣候、季節(jié)等因素有要求時(shí) ，如溫度、濕度等， 生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)編制有針對(duì)性的措施以滿足要求 ，公司制定《衛(wèi)生管理制度》對(duì)生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。 ，公司應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別和確定： （ 1）顧客明確提出的要求，一般是以合同或雙方認(rèn)可的技術(shù)規(guī)范等形式體現(xiàn)。為了提高評(píng)審的效率，可將合同區(qū)分為常規(guī)合同 /訂單和特殊合同 /訂單，規(guī)定不同的評(píng)審流程。 為了規(guī)范顧客要求確定、評(píng)審流程，根據(jù)客戶類別，應(yīng)建立《合同評(píng)審 控制程序》加以控制。 3) 處理客戶投訴事項(xiàng)。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 g）應(yīng)規(guī)定交付條件、交付方式、交付準(zhǔn)備、交付通知、交付產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)、交付后反饋確認(rèn)等交付過(guò)程要求并實(shí)施監(jiān)控； h）應(yīng)確定交付后活動(dòng)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 公司通過(guò)實(shí)施《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》進(jìn)行控制： （ 1）在接收和生產(chǎn)、交付的全過(guò)程中以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)，在產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中需保存好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品只有通過(guò)了要求的監(jiān)視和測(cè)量或授 權(quán)讓步放行后才能使用或交付。 （ 4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)特定、唯一、可區(qū)分、可追溯，應(yīng)保持清晰，不致丟失、損壞。 （ 3）當(dāng)產(chǎn)品涉及安全、環(huán)境特殊要求時(shí)，所采取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效。 ： a) 提供生產(chǎn)服務(wù)相適應(yīng)的、滿足準(zhǔn)確度要求的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備； b) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)測(cè) 設(shè)備 應(yīng)列入《監(jiān)測(cè) 設(shè)備 臺(tái)帳》 ，實(shí)施統(tǒng)一的計(jì)量管理； c) 按監(jiān)測(cè)設(shè)備的要求定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 ,并制定《 監(jiān)測(cè) 設(shè)備 校驗(yàn)計(jì) 劃 》； d) 培訓(xùn)并正確使用測(cè)量與監(jiān)視設(shè)備，防止不正確調(diào)整與使用； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，對(duì)以往測(cè) 量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄； g) 測(cè)量設(shè)備的使用和校準(zhǔn)環(huán)境應(yīng)能滿足規(guī)定的要求； 。 （ 1）公司定期收集顧客服務(wù)的有關(guān)信息，進(jìn)行質(zhì)量分析和改進(jìn)。顧客滿意分析的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，以作為評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)作的有效性，找出改進(jìn)點(diǎn)。常規(guī)內(nèi)審是公司每年例行的一次內(nèi)部 質(zhì)量審核，審核應(yīng)包括公司所有質(zhì)量部門和所有要素；非常規(guī)內(nèi)審是特殊情況下臨時(shí)進(jìn)行的質(zhì)量審核，審核可涉及部分部門和部分要素。在跟蹤審核中 ，內(nèi)審員驗(yàn)證和記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及有效性。 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量方法有：內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)、過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 （ 2） 最終監(jiān)視和測(cè)量（成品檢驗(yàn)）： 在向顧客交付前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性是否滿足顧客要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 （ 5）建立并保 存監(jiān)視和測(cè)量記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 （ 2）對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審以確定該產(chǎn)品： a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求； b）進(jìn)行返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； c）拒收或報(bào)廢 ； （ 3）當(dāng)要讓步使用、放行或接收不合格品時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，若影響顧客時(shí)，必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 信息數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析和利用 數(shù)據(jù)是指能夠客觀反應(yīng)事實(shí)的資料和數(shù)字等信息，可采用已有的質(zhì)量 記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像 設(shè)備、通訊等方式。 公司通過(guò)管理如下幾個(gè)方面以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： （ 1） 對(duì)質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)； （ 2） 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果進(jìn)行分析； （ 3） 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行顧客滿意度等方面的內(nèi)外部數(shù)據(jù)的分析； （ 4） 運(yùn)用管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性進(jìn)行分析； （ 5） 及時(shí)對(duì)分析后偏離的結(jié)果制訂糾正和預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)審批糾正措施。 （ 5）將所采取措施的有關(guān)信息提交給 綜合部 ，做為管理評(píng)審的輸入材料。 公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》，公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定預(yù)防措施；公司各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)本部門的預(yù)防措施；管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。公司各部門負(fù)責(zé)制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中本部門出現(xiàn)的不合格的糾正措施，并具體執(zhí)行糾正措施。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 （ 5）對(duì)經(jīng)糾正之后的不合格品，必須重新檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 （ 1）明確不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限，不合格品只有經(jīng)具有資格的人員評(píng)審后才能做出糾正決定。 （ 3）產(chǎn)品放行應(yīng)符合下述條件： a)所有最終測(cè)量項(xiàng)目都已圓滿完成； b)所有最終測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定要求； c)有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。 3）必要時(shí)使用以下監(jiān)視和測(cè)量主要分析工具： a) 統(tǒng)計(jì)圖法； b) 因果圖法； c) 排列圖法； d) 控制圖法； 4）通過(guò)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)過(guò)程和活動(dòng)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取糾正預(yù)防措施，首先通過(guò)糾正活動(dòng)使不符合得到有效處置，進(jìn)一步采取糾正措施來(lái)消除不合格原因。 、測(cè)量 1） 對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。內(nèi)審組長(zhǎng)在審核前應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核的首、未次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核工作。 公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以便策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以確定質(zhì)量體系的有效性。公司通過(guò)對(duì)顧客發(fā)放調(diào)查表進(jìn)行顧客滿意的測(cè)量分析，調(diào)查內(nèi)容包含用戶意見(jiàn)調(diào)查、交付質(zhì)量、業(yè)務(wù)流失分析、顧客贊揚(yáng)與索賠等。 若存在時(shí)，對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。貯存產(chǎn)品應(yīng)做到： — 質(zhì)量得到有效防護(hù)； — 規(guī)范分類、定置管理、建帳立卡、帳卡物相符； — 存取方便、數(shù)量正確； — 標(biāo)識(shí)清楚、可以溯源。 （ 1）公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中的質(zhì)量要求，采取防護(hù)措施，確保在內(nèi)部處 理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品不損壞、不丟失、標(biāo)識(shí)清楚。當(dāng)定置區(qū)已明確標(biāo)識(shí)時(shí)，產(chǎn)品存放區(qū)才構(gòu)成產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 公司將 殺菌 過(guò)程作為特殊過(guò)程， 密封 過(guò)程定為關(guān)鍵過(guò)程。 a）生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣等。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 由于公司的 花生油 食品 生產(chǎn)銷售屬于國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟定型的產(chǎn)品類型，顧客的要求已在合同、有關(guān)國(guó)家及行業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中予以明確，本公司不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條款進(jìn)行刪減，刪減后不影響本公司向顧客花生油 食品 生產(chǎn)銷售工作。 （ 2） 合同實(shí)施階段： 1) 業(yè)務(wù)部應(yīng)與顧客保持聯(lián)系，了解顧客要求，并就雙方理解不一致的問(wèn)題進(jìn)行磋商，及時(shí)向內(nèi)部有關(guān)人員通報(bào)顧客的意見(jiàn)，以保障有效地實(shí)現(xiàn)顧客要求。由公司提出更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，得到顧客確認(rèn)后執(zhí)行。 、獲取和確定： （ 1）公司都應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行收集并反映給業(yè)務(wù)部經(jīng)理或公司總經(jīng)理，經(jīng)公司評(píng)審確定是否納入產(chǎn)品內(nèi)容； （ 2）為能有效識(shí)別顧客要求，應(yīng)對(duì)顧客進(jìn)行細(xì)分，以明確目標(biāo)顧客。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致（見(jiàn) ）。 本公司采取相應(yīng)的措施（交通工具定期 檢修、基礎(chǔ)設(shè)備定期維護(hù)、電腦安裝防護(hù)軟件等）確?；A(chǔ)設(shè)施滿足公司運(yùn)作的要求。 （ 5） 公司通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到 1) 滿足顧客和法律法 規(guī)要求的重要性； 2) 加強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)； 3) 增強(qiáng)守法、誠(chéng)信的道德意識(shí)； 4) 違反這些要求所造成的后果； 5) 鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。凡批準(zhǔn)由各部門自行組織的培訓(xùn)，則由各部門組織實(shí)施。 （ 2）《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 、質(zhì)量應(yīng)符合工作任務(wù)的需要。 管理評(píng)審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ 1） 內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果； （ 2） 顧客的反饋意見(jiàn)； （ 3） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； （ 4） 預(yù)防和糾正措施的狀況； （ 5） 以往管理評(píng)審的跟 蹤措施； （ 6） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； （ 7） 改善的建議。 公司制定了《管理評(píng)審控制程序》，公司總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行 評(píng)審，確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足 ISO9001：20xx 《質(zhì)量管理體系要求》和公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 一般情況下，內(nèi)部信息溝通的結(jié)果以文件、通知等形式來(lái)實(shí)現(xiàn)。隨時(shí)掌握和反映產(chǎn)、需、供、耗、存的情況； 10）負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物品標(biāo)識(shí)和不合格品隔離及退貨工作。 6）負(fù)責(zé)物料供應(yīng)采購(gòu)工作。 （ 4）生產(chǎn) 部 1） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備和組織：包括工藝技術(shù)方面的準(zhǔn)備，人力資源的準(zhǔn)備，物料、能源的準(zhǔn)備，設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn)方面的準(zhǔn)備以及生產(chǎn)過(guò)程的組織； 2）負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施生產(chǎn)訂單、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)范要求，對(duì)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所的清潔，對(duì)生產(chǎn)秩序、各種工藝文件、管理制度執(zhí)行等負(fù)責(zé)； 4）負(fù)責(zé)工藝規(guī)程和技術(shù)文件的制訂、修訂及管理， 及時(shí)采取措施 解決生產(chǎn)過(guò)程中所遇到的技術(shù)問(wèn)題； 5） 參與合同的評(píng)審，并配合相關(guān)部門處理顧客有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴；及時(shí)采取糾正預(yù)防措施改進(jìn)； 6）負(fù)責(zé)提出符合要求并與生產(chǎn)相適 應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝所需要的一切條件，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、維護(hù)修理、校正、驗(yàn)證、改造更新和報(bào)廢實(shí)施全過(guò)程管理； 7）負(fù)責(zé)各生產(chǎn)崗位之間的協(xié)調(diào)以及按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行生產(chǎn)安全和員工技術(shù)培訓(xùn)等工作； 8） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施 公司安全生產(chǎn)管理制度，組織安全生產(chǎn)檢查，消除事故隱患。 12）負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)保護(hù)用品的購(gòu)置及發(fā)放管理工作。 8）負(fù)責(zé)本公司記錄的管理工作。 4）負(fù)責(zé)處理本公司來(lái)往文件、傳真、信函和本公司文件的打印、文件資料信息的收集、整理工作。 （ 2） 管理者代表： 1) 按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，組織編制和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； 2) 組織管理評(píng)審向總經(jīng)