【正文】 糾正措施的內(nèi)容包括： （ 1）識(shí)別不合格（包括顧客投訴）； （ 2）確定不合格的原因； （ 3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施； （ 4）確定和實(shí)施所需的糾正措施； （ 5）記錄所采取措施的實(shí)施結(jié)果； （ 6）評(píng)審所采取措施的實(shí)施結(jié)果。公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司建立、實(shí)施、保持《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 2）過程能力的測(cè)量 監(jiān)控主要內(nèi)容 （但不限于）： a) 產(chǎn)品合格率； b) 設(shè)備檢修保養(yǎng)完成率； c) 采購(gòu)產(chǎn)品合格率； d) 必要時(shí)的工序能力； e) 顧客滿意程度。 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織，內(nèi)審工作由管理者代表指定的內(nèi)審組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，內(nèi)審組的成員應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任。 （ 2）公司定期監(jiān)視測(cè)量顧客對(duì)公司滿足其要求程度的感受的相關(guān)信息。 （ 4）貯存和庫(kù)存 在貯存期間按策劃的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì) 情況等。 （ 2）標(biāo)識(shí)的方式可以是區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)記、物流卡、合格證、標(biāo)牌、零件本身等等。 建立并實(shí)施《生產(chǎn)過程 控制程序》，通過對(duì)各項(xiàng)服務(wù)全過程中的人員、文件和資料、工作內(nèi)容和方法等要素的控制，以確保本公司的服務(wù)符合規(guī)定的要求。 （ 3） 合同完成階段： 業(yè)務(wù)部應(yīng)在合 同完成后定期對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，了解客戶對(duì)公司生產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度。 當(dāng)顧客提出更改要求時(shí)，屬于常規(guī)合同 /訂單的可直接在原合同上注明；屬于特殊合同 /訂單的應(yīng)傳真顧客進(jìn)行確認(rèn)，并按相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)文件與記錄 《人力資源控制程序》 《職務(wù)說明書》 《衛(wèi)生管理制度》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn) ： 公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。 （ 4） 公司針對(duì)不同的培訓(xùn)方法，運(yùn)用不同的方法進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)的有 效性。 （ 1）各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《職務(wù)說明書》，由總經(jīng)理審批。 綜合 部 負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限，以便： （ 1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； （ 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； （ 3） 確保在整個(gè)公司內(nèi)不斷促進(jìn)對(duì)顧客要求意識(shí)的形成； （ 4） 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與顧客和相關(guān)方聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)和協(xié) 調(diào)。 4）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)品訂貨、發(fā)運(yùn)、銷售合同的評(píng)審管理以及銷售情況的反饋及分析工作，組織各部門進(jìn)行合同評(píng)審； 5） 負(fù)責(zé)客戶檔案的建立、保管。 11）負(fù)責(zé)后勤管理工作，確保為員工提供良好工作、生活環(huán)境。 3）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改、回收銷毀、歸檔等管理工 作。 5） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)、推動(dòng)實(shí)施 。保證提供必備的資源包括資金、設(shè)備、工具、文件資料以及經(jīng)過培訓(xùn)的人員。具體質(zhì)量方針見 。 ，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。 公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行填寫、保管和處理。 2) 文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 3) 合同文件：采購(gòu)合同、銷售合同等。 4) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對(duì)過程的管理和控制方法。 （ 1）公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 第一層次：質(zhì)量 手冊(cè)（包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)） 第二層次：程序文件 第三層次：支持性文件即作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)等 第四層次：質(zhì)量記錄 （ 2）質(zhì)量管理體系文件編制的基本要求： 1) 要符合依據(jù) GB／ T19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx的要求。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運(yùn)作。 顧客 顧客是公司的服務(wù)對(duì)象，即對(duì)顧客、用戶的統(tǒng)稱。 范圍 總則 公司依據(jù) GB／ T19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立健全了管理體系，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。 《質(zhì)量手冊(cè)》修改時(shí)，由各部門提出修改申請(qǐng)，交質(zhì)檢 部 匯總提請(qǐng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 質(zhì)檢 部 按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。 ，應(yīng)立即將《質(zhì)量手冊(cè)》交還綜合 部 ，并辦理注銷手續(xù)。 對(duì)外發(fā)放給、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和上級(jí)主管部門的《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控版本，均由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合 部 登記發(fā)放。 三、質(zhì)量方針目標(biāo)的管理 總經(jīng)理 監(jiān)督各部門的質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況。 為社會(huì)提供高品質(zhì)產(chǎn)品： 實(shí)行有效的質(zhì)量管理體系，制定、實(shí)現(xiàn)并定 期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，保持 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) ，為社會(huì)提供更好品質(zhì)的產(chǎn)品 。對(duì)內(nèi)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)和銷售服務(wù)活動(dòng)，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量管理體系并提供第三方審核使用，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，在保證企業(yè)質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)的同時(shí)，不斷提高顧客的滿意程度。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入理解，嚴(yán)格執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量出廠合格率達(dá) 100%； 用戶質(zhì)量投訴處理率達(dá) 100%。 各部門的方針目標(biāo)制定月度實(shí)施計(jì)劃，針對(duì)方針目標(biāo)開展質(zhì)量活動(dòng)，采取有效措施，達(dá)到預(yù)期效果。 手冊(cè)的管理 綜合 部 應(yīng)保證受控的《質(zhì)量手冊(cè)》持有者及時(shí)獲得有效版本。 手冊(cè)的修訂、換版與保護(hù) 質(zhì)檢 部 每年至少組織對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》評(píng)審一次，以確保其有效性。更改可采用劃改或換頁(yè)的形式進(jìn)行。通過合理地確定質(zhì)量管理體系的范圍，恰當(dāng)?shù)匾?guī)定公司質(zhì)量管理體系過程順序，以保證本公司對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的追求。 即本公司，是具有獨(dú)立法人，可向顧客提供 花生油 食品 生產(chǎn)銷售的組織。 （ 3） 質(zhì)檢部 是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文 件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法， 使公司的質(zhì)量管理和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行和控制。 2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 5) 有關(guān)《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。 4) 公司內(nèi)部技術(shù)文件：技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、有關(guān)的質(zhì)量管理制 度。 3) 各部門出于參考或積累知識(shí)等目的 所保留的任何作廢文件，應(yīng)分別獨(dú)立存放并以印章形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 （ 1）質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填報(bào)，內(nèi)容真實(shí)、可靠，填寫內(nèi)容正確、規(guī)范、字跡清楚，簽字齊全，不允許隨意涂改。 ，制定質(zhì)量管 理目標(biāo)，并確保在公司各部門等層次上展開。 貫徹質(zhì)量方針是領(lǐng)導(dǎo)層的主要責(zé)任，而實(shí)施則是靠全體員工的努力，因此要通過各種會(huì)議、各類活動(dòng)對(duì)各級(jí)人員加以貫徹，以充分的得到理解和實(shí)施。 3) 公司通過諸如管理評(píng)審對(duì)總質(zhì)量目標(biāo)和分質(zhì)量目標(biāo)定期進(jìn)行適宜性評(píng)審（特殊情況下追加評(píng)審）。 6） 負(fù)責(zé)建立組織的機(jī)構(gòu) ,規(guī)定組織內(nèi)各部門、人員的職責(zé)權(quán)限 。 4）負(fù)責(zé)處理本公司來往文件、傳真、信函和本公司文件的打印、文件資料信息的收集、整理工作。 12）負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)保護(hù)用品的購(gòu)置及發(fā)放管理工作。 6）負(fù)責(zé)物料供應(yīng)采購(gòu)工作。 一般情況下，內(nèi)部信息溝通的結(jié)果以文件、通知等形式來實(shí)現(xiàn)。 管理評(píng)審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ 1） 內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果； （ 2） 顧客的反饋意見； （ 3） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； （ 4） 預(yù)防和糾正措施的狀況； （ 5） 以往管理評(píng)審的跟 蹤措施； （ 6） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； （ 7） 改善的建議。 （ 2）《職務(wù)說明書》作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 （ 5） 公司通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到 1) 滿足顧客和法律法 規(guī)要求的重要性； 2) 加強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)； 3) 增強(qiáng)守法、誠(chéng)信的道德意識(shí)； 4) 違反這些要求所造成的后果； 5) 鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見 ）。由公司提出更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，得到顧客確認(rèn)后執(zhí)行。 由于公司的 花生油 食品 生產(chǎn)銷售屬于國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟定型的產(chǎn)品類型，顧客的要求已在合同、有關(guān)國(guó)家及行業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中予以明確，本公司不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)條款進(jìn)行刪減，刪減后不影響本公司向顧客花生油 食品 生產(chǎn)銷售工作。 a）生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣等。當(dāng)定置區(qū)已明確標(biāo)識(shí)時(shí)，產(chǎn)品存放區(qū)才構(gòu)成產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。貯存產(chǎn)品應(yīng)做到： — 質(zhì)量得到有效防護(hù)； — 規(guī)范分類、定置管理、建帳立卡、帳卡物相符； — 存取方便、數(shù)量正確； — 標(biāo)識(shí)清楚、可以溯源。公司通過對(duì)顧客發(fā)放調(diào)查表進(jìn)行顧客滿意的測(cè)量分析，調(diào)查內(nèi)容包含用戶意見調(diào)查、交付質(zhì)量、業(yè)務(wù)流失分析、顧客贊揚(yáng)與索賠等。內(nèi)審組長(zhǎng)在審核前應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核的首、未次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核工作。 3）必要時(shí)使用以下監(jiān)視和測(cè)量主要分析工具： a) 統(tǒng)計(jì)圖法； b) 因果圖法； c) 排列圖法； d) 控制圖法； 4）通過監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)過程和活動(dòng)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取糾正預(yù)防措施，首先通過糾正活動(dòng)使不符合得到有效處置，進(jìn)一步采取糾正措施來消除不合格原因。 （ 1）明確不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限，不合格品只有經(jīng)具有資格的人員評(píng)審后才能做出糾正決定。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》，公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定預(yù)防措施；公司各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)本部門的預(yù)防措施；管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。管理者代表負(fù)責(zé)審批糾正措施。 信息數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析和利用 數(shù)據(jù)是指能夠客觀反應(yīng)事實(shí)的資料和數(shù)字等信息，可采用已有的質(zhì)量 記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像 設(shè)備、通訊等方式。 （ 5）建立并保 存監(jiān)視和測(cè)量記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 過程的監(jiān)視與測(cè)量方法有：內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)、過程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。常規(guī)內(nèi)審是公司每年例行的一次內(nèi)部 質(zhì)量審核，審核應(yīng)包括公司所有質(zhì)量部門和所有要素；非常規(guī)內(nèi)審是特殊情況下臨時(shí)進(jìn)行的質(zhì)量審核，審核可涉及部分部門和部分要素。 （ 1）公司定期收集顧客服務(wù)的有關(guān)