【正文】 制程序》對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a) 顧客滿意； b) 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析； c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方業(yè)績(jī)及產(chǎn)品信息。 預(yù) 防措施的內(nèi)容包括： （ 1）識(shí)別潛在不合格及其原因； （ 2）確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施； （ 3）記錄所采取措施的實(shí)施結(jié)果； （ 4）評(píng)審所采取的預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中公司出現(xiàn)的具有普遍性的不合格的糾正措施 ，并組織內(nèi)審員對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 6）當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，針對(duì)不合格品所采取的措施必須與不合格所造成的實(shí)際或潛在影響的程度相適應(yīng)。 （ 4）除非總經(jīng)理以及適用時(shí)顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等有關(guān)的過(guò)程，并且每一過(guò)程都直接或間接地影響產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。 我公司內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)和非常規(guī)內(nèi)審。 相關(guān)文件與記錄 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《合同評(píng)審控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 《合格供方臺(tái)帳》 《監(jiān)測(cè) 設(shè)備 臺(tái)帳》 《 監(jiān)測(cè) 設(shè)備 校驗(yàn)計(jì)劃 》 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： （ 1） 在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； （ 2） 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； （ 3） 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； （ 4） 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控 活動(dòng)； （ 5） 明確規(guī)定監(jiān)測(cè)活動(dòng)過(guò)程中的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法。 （ 2） 防護(hù)措施應(yīng)能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)，特別是顧客有要求時(shí)，應(yīng)按顧客要求提供防護(hù)措施，并驗(yàn)證防護(hù)的有效性。并作好如下幾個(gè)方面的控制工作： a）規(guī)定用于這些過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審； b）對(duì)這 些過(guò)程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行考核和認(rèn)可； c）使用針對(duì)這些過(guò)程的特定方法、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； d）考慮記錄的要求，如能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可，人員資格鑒定、過(guò)程能力評(píng)定等活動(dòng)的記錄； e）必要時(shí)，如原材料變更、設(shè)備大修或變更、生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生較大變化等 情況出現(xiàn)時(shí)對(duì)這些過(guò)程再次確認(rèn)。 建立《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》，確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 2) 及時(shí)向客戶通報(bào)合同業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。 顧客要求評(píng)審的目的是為了確認(rèn)公司有能力提供顧客需要的產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)根據(jù)不同顧客類 型進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容主要包括：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等： 本公司應(yīng)在簽訂合同或確認(rèn)訂單前組織合同評(píng)審。 必要的工作環(huán)境是保證產(chǎn)品符合要求的支持條件。 （ 3） 綜合 部 責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)責(zé)任部門(mén)并組織 實(shí)施： 每年初， 綜合 部 根據(jù)向各部門(mén)的調(diào)查及公司發(fā)展的需要，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，其內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方式等，培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)。 公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定了相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。管理評(píng)審包括常規(guī)管理評(píng)審和非常規(guī)管理評(píng)審。 （ 6） 質(zhì)檢 部 1） 負(fù)責(zé) 組織 編制、修訂質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量控制文件、生產(chǎn)工藝文件 、檢驗(yàn)規(guī)程 等，以及技術(shù)文件資料的控制和管理； 2） 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量意識(shí)的宣傳教育工作，負(fù)責(zé) 本公司質(zhì)量管理手冊(cè)的宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作，確保全體員工的理解和徹執(zhí)行； 3） 負(fù)責(zé) 本 公司 從原材料進(jìn)入到成品出廠的全部質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作； 4） 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、改善和糾正，獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。 9） 掌握產(chǎn)量動(dòng)態(tài)的同時(shí)，要掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，在檢查任務(wù)完成情況的同時(shí)，要檢查質(zhì)量指標(biāo)的完成情況； （ 5）業(yè)務(wù)部 1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作。 9）負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)及部門(mén)員工的職責(zé)及本公司行政后勤等管理制度并監(jiān)督實(shí)施。 （ 3） 綜合 部 1）負(fù)責(zé)本公司行政、人力資源、總務(wù)、后勤等管理工作。 （ 1） 總經(jīng)理： 1） 對(duì) 本公司 質(zhì)量體系的建立、 運(yùn)行和保持負(fù)最高責(zé)任 ,并對(duì)質(zhì)量負(fù)全面和最高責(zé)任 ； 2）貫徹 執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量規(guī)定 。 （ 1） 本公司總經(jīng)理為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了管理性策劃，編制《管理評(píng)審控制程序》，明確了管理策劃的時(shí)機(jī)： 1) 按照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā) 生重大變化； 3) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 4) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； 5) 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行具體的質(zhì)量策劃。公司通過(guò)以下活動(dòng)關(guān)注顧客并達(dá)到顧客滿意： ；對(duì)顧客的合同進(jìn)行評(píng)審，確保公司能滿足顧客要求； ，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)以達(dá)到顧客滿意； 、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求； ，并采取滿足要求的措施； E. 測(cè)量顧客滿意度，并針對(duì)測(cè)量結(jié)果采取措施； F. 處理好與顧客關(guān)系，兼顧顧客和其他相關(guān)方的利益。 2) 銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄應(yīng)不少于兩人，并作好銷(xiāo)毀記錄。 公司建立并實(shí)施《記錄控制程序》，以確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、保存期和處理得到有效控制。發(fā)放文件時(shí)， 綜合辦 應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放回收登記表》，由收文部門(mén)簽收。 公司受控文件分為： 1) 質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件。 2) 管理體系的范圍，包括對(duì) GB／ T l 900l一 20xx idt ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明。 目前本公司的 花生油 食品 生產(chǎn)銷(xiāo)售的外包過(guò)程是 罐體包裝材料 ，本公司將按質(zhì)量管理體系要求的 。質(zhì)量管理體系過(guò)程包括： a) 管理職責(zé)過(guò)程：質(zhì)量方針管理、目標(biāo)管理、職責(zé)權(quán)限管理、內(nèi)部溝通、管理評(píng)審等； b) 資源管理過(guò)程：人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、工作環(huán)境管理等； c) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、顧客要求識(shí)別評(píng)審確認(rèn)及顧客溝通、采購(gòu)、 生產(chǎn)過(guò)程管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制等； d) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：顧客滿意監(jiān)視、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)等。 引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件 GB／ T19000一 20xxidtISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB／ T19001— 20xxidtISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 GB／ T19004— 20xxidtlSO 9004： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 中華人民共和國(guó)食品安全法 (20xx0601) GB 150911995食品工業(yè)基本術(shù)語(yǔ) GB 14881— 1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則 (20xx) 加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實(shí)施意見(jiàn) (20xx0709) GB276020xx食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) 、產(chǎn)品質(zhì)量法、消防法、勞動(dòng)法、 計(jì)量法、 抽樣標(biāo)準(zhǔn) 等 說(shuō)明：上述所示版本均為有效，當(dāng)上述標(biāo)準(zhǔn)有變化時(shí)應(yīng)使用最新版本并根據(jù)需要考慮對(duì)本文件的修改。發(fā)放新版《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)應(yīng)同時(shí)收回舊版本，由綜合 部 統(tǒng)一處理。 。 《質(zhì)量手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容?！顿|(zhì)量手冊(cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和內(nèi) 審員。 二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂 總經(jīng)理 監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況。 令用戶滿意 ： 以客戶為導(dǎo)向，嚴(yán)格履行合同要求 保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí) 完成客戶需求，通過(guò)與客戶的不斷溝通，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。 本手冊(cè)系統(tǒng)地闡述了公司的 質(zhì)量管理方針和管理目標(biāo)，明確了管理職責(zé)與溝通渠道，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程和質(zhì)量管理活動(dòng)，達(dá)到顧客滿意的相關(guān)要求。 茂名市方香油脂食品有限公司 總經(jīng)理 ： 李以波 20xx年 3 月 2 日 企業(yè)簡(jiǎn)介 茂名市方香油脂食品有限公司成立十幾年來(lái)，立足于花生油的生產(chǎn)銷(xiāo)售 ，產(chǎn) 品得到廣大消費(fèi)用戶的認(rèn)可。 總經(jīng)理 ： 李以波 20xx 年 3 月 2 日 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)管理 一、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 重視國(guó)家對(duì)質(zhì)量工作的方針、政策和有關(guān)的法律法規(guī)。 質(zhì)量手冊(cè)管理 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)依據(jù) GB／ T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 受控的《質(zhì)量手冊(cè)》持有者責(zé)任： 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。 時(shí)。 《質(zhì)量手冊(cè)》一般相隔 3— 5年進(jìn)行一次換版。 《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了公司 花生油 生產(chǎn)銷(xiāo)售的全過(guò)程，適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 質(zhì)量管理體系 公司依據(jù) GB／ T19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了公司的質(zhì)量管理體系并形成文件。 （ 2）公司所有部門(mén)和人員應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量管理，確保質(zhì)量管理體系的正常有效運(yùn)行。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)檢部 組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施 。使質(zhì)量管理體系文件處于受控狀態(tài)，防止使用失效或作廢文件，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性。 6) 外來(lái)文件：行業(yè)主管部門(mén)、上級(jí)單位、顧客及其他組織外部傳來(lái)的文件。修訂后的文件應(yīng)重新由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 2) 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定其保存期，見(jiàn) 《記錄控制程序》 。 、機(jī)具、材料、規(guī)范、環(huán)境等資源。 本公司在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了本公司不 斷改進(jìn)、提高質(zhì)量和使顧客滿意的追求。 （ 3） 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則： 1)