【正文】 公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》，針對(duì)不規(guī)范服務(wù)的糾正措施各責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，綜合部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 a)產(chǎn)品交付前測(cè)量應(yīng)符合下述條件： b)產(chǎn)品終檢和過程中產(chǎn)品測(cè)量已完成； c)上述測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定要求。 公司最高領(lǐng)導(dǎo) 者定期分析評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求，質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a）質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性； b) 生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； c)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)； d)潛在問題的預(yù)測(cè)； e)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)； f)資源需求及滿足要求的程度。 本公司目前沒有發(fā)生和存在顧客財(cái)產(chǎn)，若存在時(shí)則按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制。 /分包信 息 采購 /分包信息應(yīng)表述擬采購 /分包的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期限、價(jià)格、售后服務(wù)等要求； （ 2）顧客雖然沒有明示，但 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如產(chǎn)品安全、包裝等要求； （ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括國家、行業(yè)部門的有關(guān)規(guī)定等； （ 4）公司為吸引顧客確定的其他附加要求或顧客自己的其他附加要求。 （ 2） 公司各部門向 綜合 部 提出本部門培訓(xùn)需求和培訓(xùn)申請(qǐng)，參 加 綜合 部 組 織的培訓(xùn)。 每次溝通均需反饋，必要時(shí)保留記錄，以保證溝通的有效性，并能促進(jìn)不同層次和職能部門之間相互了解，相互信任，以達(dá)到全員參與的效果。 15）負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)、制訂激勵(lì)政策，激發(fā)全體員工，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，生產(chǎn)和提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 12） 創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件 ,使之與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng) .確保質(zhì)量體系實(shí)施所需資源的獲得。在設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)考慮了公司面向的市場(chǎng)及當(dāng)前和未來的需要，也考慮了公司的優(yōu)良傳統(tǒng)、有益經(jīng)驗(yàn)，以及當(dāng)前的組織規(guī)模、員工能力、各項(xiàng)服務(wù)及顧客滿意的狀況。合同或國家法規(guī)有要求時(shí)，應(yīng)按相關(guān)要求制定保存期。 7) 與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)文件。 （ 1）《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)質(zhì)量管理體系要求做了規(guī)定，覆蓋了公司 花生油 食品 生產(chǎn)銷售的質(zhì)量管理全過程。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保其持 續(xù)的符合性和有效性。當(dāng)手冊(cè)更改已不易閱讀或公司管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由 質(zhì)檢 部 及時(shí)提出手冊(cè)換版申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 《質(zhì)量手冊(cè)》，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。 制定本 公司 的中、長期質(zhì)量管理發(fā)展的規(guī)劃。 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： FXQM 版 次： A/0 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 受控狀態(tài) 發(fā)行日期： 20xx 年 03 月 2 日 生效日期： 20xx 年 03 月 2 日 目 錄 頒布令 企業(yè)簡介 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 管理者代表任命書 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)管理 質(zhì)量手冊(cè)管理 工藝流程圖 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) ? 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 附件一 質(zhì)量管理體系職能分配表 附件二 程序文件一覽表 ? 《質(zhì)量管理手冊(cè)》頒布令 為確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，保證連續(xù)生產(chǎn)和供應(yīng)合格產(chǎn)品，不斷完善企業(yè)管理質(zhì)量， 促進(jìn)我司食品生產(chǎn)和銷售服務(wù)活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，確保各項(xiàng)生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定可靠，現(xiàn)依據(jù) GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，編寫本《質(zhì)量手冊(cè)》。 注意 國內(nèi)外市場(chǎng)信息、情報(bào)。 訂通知單進(jìn)行手冊(cè)修訂，應(yīng)及時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》到 質(zhì)檢部和 綜合 部 辦理修訂手續(xù)。手冊(cè)的換版仍執(zhí)行手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。 管理體系的建立 （ 1）為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，依據(jù) GB／ T1900l一 20xx和相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，開展初始質(zhì)量評(píng)審，識(shí)別并確定質(zhì)量管理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系。 （ 2）《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容包括： 1) 組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。 （ 2）文件的編制、審批和發(fā)放 各部門根據(jù)工作需要制定各類文件，文件發(fā)放前經(jīng)有關(guān)人員審批發(fā)放，保證使用部門的文件是充分和適宜的，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 （ 3）質(zhì)量記錄的處理 1) 超過保存期限的記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審 核同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，應(yīng)予以銷毀。 為了最終實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)，公司將質(zhì)量目標(biāo)分解到了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)職能部門及層次中，并要求轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù) 。 （ 2） 管理者代表： 1) 按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，組織編制和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； 2) 組織管理評(píng)審向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)定和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)，督促落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)； 3) 負(fù)責(zé) 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，審批糾正措施，組織對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證； 4) 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 5) 組織實(shí)施完成過程 的監(jiān)視和測(cè)量工作； 6) 負(fù)責(zé) 組織 收集體系運(yùn)行中適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，進(jìn)行分析改進(jìn)； 7) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 （ 4）生產(chǎn) 部 1） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備和組織：包括工藝技術(shù)方面的準(zhǔn)備，人力資源的準(zhǔn)備，物料、能源的準(zhǔn)備，設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn)方面的準(zhǔn)備以及生產(chǎn)過程的組織； 2）負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施生產(chǎn)訂單、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)范要求，對(duì)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所的清潔，對(duì)生產(chǎn)秩序、各種工藝文件、管理制度執(zhí)行等負(fù)責(zé)； 4）負(fù)責(zé)工藝規(guī)程和技術(shù)文件的制訂、修訂及管理， 及時(shí)采取措施 解決生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題； 5） 參與合同的評(píng)審，并配合相關(guān)部門處理顧客有關(guān)質(zhì)量問題的投訴；及時(shí)采取糾正預(yù)防措施改進(jìn)； 6）負(fù)責(zé)提出符合要求并與生產(chǎn)相適 應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝所需要的一切條件，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、維護(hù)修理、校正、驗(yàn)證、改造更新和報(bào)廢實(shí)施全過程管理； 7）負(fù)責(zé)各生產(chǎn)崗位之間的協(xié)調(diào)以及按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行生產(chǎn)安全和員工技術(shù)培訓(xùn)等工作； 8） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施 公司安全生產(chǎn)管理制度，組織安全生產(chǎn)檢查，消除事故隱患。 公司制定了《管理評(píng)審控制程序》，公司總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行 評(píng)審，確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足 ISO9001：20xx 《質(zhì)量管理體系要求》和公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。凡批準(zhǔn)由各部門自行組織的培訓(xùn)，則由各部門組織實(shí)施。 、獲取和確定： （ 1）公司都應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行收集并反映給業(yè)務(wù)部經(jīng)理或公司總經(jīng)理，經(jīng)公司評(píng)審確定是否納入產(chǎn)品內(nèi)容； （ 2）為能有效識(shí)別顧客要求，應(yīng)對(duì)顧客進(jìn)行細(xì)分，以明確目標(biāo)顧客。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 （ 1）公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和交付過程中的質(zhì)量要求，采取防護(hù)措施，確保在內(nèi)部處 理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品不損壞、不丟失、標(biāo)識(shí)清楚。 公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以便策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以確定質(zhì)量體系的有效性。 （ 3）產(chǎn)品放行應(yīng)符合下述條件： a)所有最終測(cè)量項(xiàng)目都已圓滿完成； b)所有最終測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定要求； c)有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。公司各部門負(fù)責(zé)制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中本部門出現(xiàn)的不合格的糾正措施，并具體執(zhí)行糾正措施。 公司通過管理如下幾個(gè)方面以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： （ 1） 對(duì)質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)； （ 2） 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果進(jìn)行分析； （ 3） 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行顧客滿意度等方面的內(nèi)外部數(shù)據(jù)的分析； （ 4） 運(yùn)用管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性進(jìn)行分析； （ 5） 及時(shí)對(duì)分析后偏離的結(jié)果制訂糾正和預(yù)防措施。 （ 2） 最終監(jiān)視和測(cè)量（成品檢驗(yàn)）： 在向顧客交付前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性是否滿足顧客要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。顧客滿意分析的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，以作為評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)作的有效性，找出改進(jìn)點(diǎn)。 （ 4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)特定、唯一、可區(qū)分、可追溯，應(yīng)保持清晰，不致丟失、損壞。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 ，公司應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別和確定： （ 1）顧客明確提出的要求，一般是以合同或雙方認(rèn)可的技術(shù)規(guī)范等形式體現(xiàn)。 、意識(shí)和能力 （ 1） 公司對(duì)員工所進(jìn)行的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： 、目標(biāo)和質(zhì)量意識(shí)； ； 、操作規(guī)程等； ； 。 溝通的主要內(nèi)容是：傳達(dá)顧客要求，學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)和貫徹公司的要求，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)各種接口關(guān)系，以及布置公司其它工作。 14）負(fù)責(zé)制定本公司的人事政策。 9）負(fù)責(zé)定期和適時(shí)地組織管理評(píng)審； 10） 審批年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告； 11） 根據(jù)市場(chǎng)、用戶情況 ,負(fù)責(zé) 本公司 生產(chǎn)及營銷的總策劃工作 ,重點(diǎn)做好產(chǎn)品營銷工作 。 本公司在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了本公司不 斷改進(jìn)、提高質(zhì)量和使顧客滿意的追求。 2) 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定其保存期，見 《記錄控制程序》 。 6) 外來文件：行業(yè)主管部門、上級(jí)單位、顧客及其他組織外部傳來的文件。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)檢部 組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施 。 質(zhì)量管理體系 公司依據(jù) GB／ T19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了公司的質(zhì)量管理體系并形成文件。 《質(zhì)量手冊(cè)》一般相隔 3— 5年進(jìn)行一次換版。 受控的《質(zhì)量手冊(cè)》持有者責(zé)任： 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。 總經(jīng)理 ： 李以波 20xx 年 3 月 2 日 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)管理 一、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 重視國家對(duì)質(zhì)量工作的方針、政策和有關(guān)的法律法規(guī)。 本手冊(cè)系統(tǒng)地闡述了公司的 質(zhì)量管理方針和管理目標(biāo)