【正文】 引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件 GB／ T19000一 20xxidtISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB／ T19001— 20xxidtISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 GB／ T19004— 20xxidtlSO 9004： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進指南 中華人民共和國食品安全法 (20xx0601) GB 150911995食品工業(yè)基本術(shù)語 GB 14881— 1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則 (20xx) 加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實施意見 (20xx0709) GB276020xx食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) 、產(chǎn)品質(zhì)量法、消防法、勞動法、 計量法、 抽樣標(biāo)準(zhǔn) 等 說明：上述所示版本均為有效，當(dāng)上述標(biāo)準(zhǔn)有變化時應(yīng)使用最新版本并根據(jù)需要考慮對本文件的修改。 本公司編制的《質(zhì)量手冊》制定了對本公司的 花生油 生產(chǎn)銷售的全過程進行控制，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)和產(chǎn)品，并通過對質(zhì)量管理體系的有效運作，包括體系的持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而增強顧客的滿意程度。發(fā)放新版《質(zhì)量手冊》時應(yīng)同時收回舊版本，由綜合 部 統(tǒng)一處理。所有更改由 質(zhì)檢部和 綜合 部 組織實施，并填寫《文件更改一覽表》，記錄手冊更改情況，版號和修改狀態(tài)均用阿拉伯 數(shù)字表示。 。 有下列情況之一時應(yīng)對《質(zhì)量手冊》進行修訂或換版。 《質(zhì)量手冊》的相關(guān)內(nèi)容。 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由綜合部保存。《質(zhì)量手冊》對內(nèi)發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門和內(nèi) 審員。 每年組織召開一次全 公司 的質(zhì)量工作會議，每季召開一次質(zhì)量分析會，各部門定期組織本部門有關(guān)人員進行需求量分析總結(jié)；以上會議均作好記錄。 二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂 總經(jīng)理 監(jiān)督各部門的質(zhì)量方針目標(biāo)實施情況。 各部門分解質(zhì)量目標(biāo)按《 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》執(zhí)行。 令用戶滿意 ： 以客戶為導(dǎo)向，嚴(yán)格履行合同要求 保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時 完成客戶需求，通過與客戶的不斷溝通，為客戶創(chuàng)造更多價值。 《質(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 03 月 2 日起實施。 本手冊系統(tǒng)地闡述了公司的 質(zhì)量管理方針和管理目標(biāo)，明確了管理職責(zé)與溝通渠道，規(guī)定了實現(xiàn)產(chǎn)品的過程和質(zhì)量管理活動，達(dá)到顧客滿意的相關(guān)要求。手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的基本準(zhǔn)則和指南，是公司管理的基本法規(guī)。 茂名市方香油脂食品有限公司 總經(jīng)理 ： 李以波 20xx年 3 月 2 日 企業(yè)簡介 茂名市方香油脂食品有限公司成立十幾年來，立足于花生油的生產(chǎn)銷售 ，產(chǎn) 品得到廣大消費用戶的認(rèn)可。 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 ： 利用 先進、科學(xué)的管理方法，建立完善、合理的管理體系， 對產(chǎn)品質(zhì) 持續(xù)改進，確保公司產(chǎn)品符合規(guī)定要求，不斷增強企業(yè)在國內(nèi)外市 場的竟?fàn)幜Α? 總經(jīng)理 ： 李以波 20xx 年 3 月 2 日 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)管理 一、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 重視國家對質(zhì)量工作的方針、政策和有關(guān)的法律法規(guī)。 各部門圍繞本 公司 的質(zhì)量方針目標(biāo)的模式，結(jié)合本部門的實際情況，制訂各自的質(zhì)量方針目標(biāo)。 質(zhì)量手冊管理 手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)依據(jù) GB／ T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，組織編制《質(zhì)量手冊》，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司其他人員根據(jù)需要，由綜合 部 報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 受控的《質(zhì)量手冊》持有者責(zé)任： 《質(zhì)量手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。 《質(zhì)量手冊》的修改建議，及時反饋給 質(zhì)檢 部 。 時。 《質(zhì)量手冊》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時。 《質(zhì)量手冊》一般相隔 3— 5年進行一次換版。 生產(chǎn)工藝流程圖： 花生仁 —— 篩選 *—— 軟化蒸炒 *—— 精榨 —— 麩料 —— 花生油 —— 過濾 —— 二次過濾 *—— 本成品 — 檢驗 —— 成品 注：帶 *號的為關(guān)鍵質(zhì)量控制點。 《質(zhì)量手冊》覆蓋了公司 花生油 生產(chǎn)銷售的全過程，適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 術(shù)語和定義 本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語除采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的定義外 ,再明確以下術(shù)語。 質(zhì)量管理體系 公司依據(jù) GB／ T19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了公司的質(zhì)量管理體系并形成文件。 確定這些過程的順序和相互作用，確定這些過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運行并對這些過程進行監(jiān)視，實施必要的措施對過程進行持續(xù)改進。 （ 2）公司所有部門和人員應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件要求進行質(zhì)量管理，確保質(zhì)量管理體系的正常有效運行。 文件要求 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進行策劃。 質(zhì)量手冊 質(zhì)檢部 組織編制《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施 。 3) 對形成文件的程序的具體描述。使質(zhì)量管理體系文件處于受控狀態(tài)，防止使用失效或作廢文件，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性。 2) 質(zhì)量管理記錄：已完成活動的證明文件，應(yīng)依據(jù)有關(guān)要求進行控制。 6) 外來文件：行業(yè)主管部門、上級單位、顧客及其他組織外部傳來的文件。通過對文件的控制，公司確保： 1) 質(zhì)量管理體系各個使用處所均能獲得有關(guān)版本的適用文件。修訂后的文件應(yīng)重新由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 綜合 部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄表式的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)空表格的 發(fā)放。 2) 對質(zhì)量管理體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定其保存期，見 《記錄控制程序》 。 相關(guān)文件與記錄 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件發(fā)放回收登記表》 《受控文件清單》 管理職責(zé) 總經(jīng)理對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。 、機具、材料、規(guī)范、環(huán)境等資源。 質(zhì)量方針： 公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的指導(dǎo)思想，體現(xiàn)了顧客的期 望和需求，體現(xiàn)了 質(zhì)量管理八項原則，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則，表達(dá)了公司把持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)生命力的主導(dǎo)思想，質(zhì)量方針已經(jīng)管理層審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本公司在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了本公司不 斷改進、提高質(zhì)量和使顧客滿意的追求。 （ 2） 質(zhì)量策劃具體工作內(nèi)容如下： 1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并且作出相應(yīng)規(guī)定； 2) 對各個具體的過程所需的資源進行識別、策劃，明確要求。 （ 3） 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則： 1) 內(nèi)容應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)不定期的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 2) 已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求應(yīng)更新內(nèi)容。 3） 營造公司質(zhì)量文化，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 4） 主持制定并頒布 本公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 。 9）負(fù)責(zé)定期和適時地組織管理評審； 10） 審批年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告； 11） 根據(jù)市場、用戶情況 ,負(fù)責(zé) 本公司 生產(chǎn)及營銷的總策劃工作 ,重點做好產(chǎn)品營銷工作 。 2）負(fù)責(zé)行政文件的起草、發(fā)放、回收。 6）負(fù)責(zé)制定并組織實施本公司員工培訓(xùn)考核、計劃。 10）負(fù)責(zé)按國家法律、法規(guī)要求，搞好員工的福利和社保工作。 14）負(fù)責(zé)制定本公司的人事政策。開拓產(chǎn)品市場，擴大、保持產(chǎn)品市場占有率，廣泛收集公司產(chǎn)品質(zhì)量信息，為質(zhì)量改進、產(chǎn)品更新提供市場反饋資料； 2）根 據(jù)市場的形勢，進行預(yù)測，及時把握市場信息動態(tài)，收集市場競爭對手、潛在客戶等各方面信息，并及時反饋回公司； 3）負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴及不良反映和顧客滿意度調(diào)查，及時反映給 質(zhì)檢部和 生產(chǎn)部進行改進。 8）負(fù)責(zé)制定物料管理、倉儲管理的各項規(guī)程及管理制度，并組織培訓(xùn)與 實施； 9）負(fù)責(zé)倉儲管理，確保物料質(zhì)量。有權(quán)對不合格原材料、半成品、成品作出妥善處理和裁決，必要時可要求停產(chǎn)； 5）對不合格品要按類別及程序進行分類，作出標(biāo)識； 6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計、分析和資料上報工作， 負(fù)責(zé) 處理 產(chǎn)品 質(zhì)量投訴、不良反映報告、質(zhì)量問題退貨及產(chǎn)品收回等工作， 組織和實施糾正和預(yù)防措施控制程序的相關(guān)內(nèi)容 ； 7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的管理評審的組織實施工作，并編寫評審報告；時對質(zhì)量工作進行分析和改進，確保整個質(zhì)量體系的有效運行； 8）定期召開質(zhì)量工作會議； 9）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新配方的開發(fā)和研制工作； 10） 負(fù)責(zé) 對實驗室及檢驗設(shè)備的管理 ； 11） 負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備、計量器具 管理，編制臺帳、制定 周期檢定、校準(zhǔn) 計劃并負(fù)責(zé)實施。 溝通的主要內(nèi)容是：傳達(dá)顧客要求，學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)和貫徹公司的要求，通報質(zhì)量管理體系運行情況，協(xié)調(diào)各種接口關(guān)系，以及布置公司其它工作。常規(guī)管理評審是公司每年一次例行的管理評審；非常規(guī)管理評審是當(dāng)遇到社會環(huán)境及市場需求變化，組織機構(gòu)或質(zhì)量方針、目標(biāo)等需做重大調(diào)整時，總經(jīng)理提出進行的管理評審。 相關(guān)文件與記錄 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《職務(wù)說明書》 資源管理 對 花生油 食品 生產(chǎn)銷售所需要的工作人員，基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等資源進行有效的策劃和管理，保證 花生油 食品 生產(chǎn)銷售所需的各類資源能夠滿足，以 實施、保持公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求和增強顧客滿意。 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷