【正文】 司各部門負責對質(zhì)量記錄進行填寫、保管和處理。合同或國家法規(guī)有要求時，應按相關(guān)要求制定保存期。 ，并發(fā)布其批準令。 進行質(zhì)量管理評審，確認并持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。具體質(zhì)量方針見 。在設(shè)定質(zhì)量目標時考慮了公司面向的市場及當前和未來的需要，也考慮了公司的優(yōu)良傳統(tǒng)、有益經(jīng)驗，以及當前的組織規(guī)模、員工能力、各項服務及顧客滿意的狀況。保證提供必備的資源包括資金、設(shè)備、工具、文件資料以及經(jīng)過培訓的人員。 （ 4） 質(zhì)量策劃輸出文件審批、發(fā)放、使用、更改等應按《文件控制程序》進行控制。 5） 負責質(zhì)量管理體系文件的批準、推動實施 。 12） 創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件 ,使之與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應 .確保質(zhì)量體系實施所需資源的獲得。 3）負責本公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改、回收銷毀、歸檔等管理工 作。 7）負責本公司員工質(zhì)量培 訓記錄的歸檔工作。 11）負責后勤管理工作，確保為員工提供良好工作、生活環(huán)境。 15）負責人力資源的開發(fā)、制訂激勵政策，激發(fā)全體員工，實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，生產(chǎn)和提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務。 4）負責承接產(chǎn)品訂貨、發(fā)運、銷售合同的評審管理以及銷售情況的反饋及分析工作，組織各部門進行合同評審； 5） 負責客戶檔案的建立、保管。包括物資、產(chǎn)品的入庫驗收、保管、發(fā)放以及盤點工作。 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責和權(quán)限，以便： （ 1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； （ 2） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； （ 3） 確保在整個公司內(nèi)不斷促進對顧客要求意識的形成； （ 4） 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與顧客和相關(guān)方聯(lián)系、聯(lián)絡和協(xié) 調(diào)。 每次溝通均需反饋，必要時保留記錄，以保證溝通的有效性，并能促進不同層次和職能部門之間相互了解，相互信任，以達到全員參與的效果。 綜合 部 負責保存評審記錄。 資源主要指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等有形資源和無形資源，人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分別由 質(zhì)檢部 負責組織綜合 部、 生產(chǎn)部 和質(zhì)檢部 進行 管理。 （ 1）各部門負責人編制本部門《職務說明書》，由總經(jīng)理審批。 （ 2） 公司各部門向 綜合 部 提出本部門培訓需求和培訓申請，參 加 綜合 部 組 織的培訓。 （ 4） 公司針對不同的培訓方法，運用不同的方法進行考核，確保培訓的有 效性。 基礎(chǔ)設(shè)施主要包括： （ 1） 工作場所和相應的設(shè)施，如辦公場所； （ 2） 設(shè)備、硬件和軟件，如計算機等； （ 3） 支持性服務如通訊工具、交通工具或信息系統(tǒng)等。 相關(guān)文件與記錄 《人力資源控制程序》 《職務說明書》 《衛(wèi)生管理制度》 《年度培訓計劃》 產(chǎn)品 /服務實現(xiàn) ： 公司應策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期限、價格、售后服務等要求； （ 2）顧客雖然沒有明示，但 規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如產(chǎn)品安全、包裝等要求； （ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括國家、行業(yè)部門的有關(guān)規(guī)定等； （ 4）公司為吸引顧客確定的其他附加要求或顧客自己的其他附加要求。 當顧客提出更改要求時，屬于常規(guī)合同 /訂單的可直接在原合同上注明；屬于特殊合同 /訂單的應傳真顧客進行確認，并按相應權(quán)限進行評審。 （ 1） 合同洽談階段： 業(yè)務部負責向顧客真實地介紹公司情況，并提供公司的相關(guān)資料，如顧客有要求，業(yè)務部應安排顧客對公司生產(chǎn)現(xiàn)場的參觀活動。 （ 3） 合同完成階段： 業(yè)務部應在合 同完成后定期對客戶進行滿意度調(diào)查，了解客戶對公司生產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度。 /分包信 息 采購 /分包信息應表述擬采購 /分包的產(chǎn)品，適當時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 建立并實施《生產(chǎn)過程 控制程序》，通過對各項服務全過程中的人員、文件和資料、工作內(nèi)容和方法等要素的控制，以確保本公司的服務符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)和服務提供的過程所形成的產(chǎn)品或服務，不能由后續(xù)的測量、監(jiān)視來完全驗證是否達到了規(guī)定要求，或問題在工程交付使用后才顯露出來的過程稱為特殊過程。 （ 2）標識的方式可以是區(qū)域、標簽、標記、物流卡、合格證、標牌、零件本身等等。 本公司目前沒有發(fā)生和存在顧客財產(chǎn)，若存在時則按照標準要求進行控制。 （ 4）貯存和庫存 在貯存期間按策劃的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì) 情況等。 監(jiān)測 設(shè)備 的精確度凡有國家計量標準為基礎(chǔ)的，原則上送外校準； 監(jiān)測 設(shè)備 校準后，由 質(zhì)檢 部 負責接收，并檢查校準報告及標簽是否齊全。 （ 2）公司定期監(jiān)視測量顧客對公司滿足其要求程度的感受的相關(guān)信息。 公司最高領(lǐng)導 者定期分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要求，質(zhì)量管理體系的評價內(nèi)容包括： a）質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性； b) 生產(chǎn)和服務質(zhì)量滿足要求的程度； c)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量活動狀況及發(fā)展趨勢； d)潛在問題的預測； e)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會； f)資源需求及滿足要求的程度。 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織，內(nèi)審工作由管理者代表指定的內(nèi)審組長具體負責，內(nèi)審組的成員應與被審核部門無直接責任。 內(nèi)審組組長在末次會議結(jié)束后 20日內(nèi)，編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，對內(nèi)部質(zhì)量審核情況作全面總結(jié)，報告需經(jīng)總經(jīng)理審批。 2）過程能力的測量 監(jiān)控主要內(nèi)容 （但不限于）： a) 產(chǎn)品合格率； b) 設(shè)備檢修保養(yǎng)完成率； c) 采購產(chǎn)品合格率； d) 必要時的工序能力； e) 顧客滿意程度。 a)產(chǎn)品交付前測量應符合下述條件： b)產(chǎn)品終檢和過程中產(chǎn)品測量已完成； c)上述測量結(jié)果符合規(guī)定要求。 公司建立、實施、保持《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付。 （ 4）必須保存與不合格品的評審和處置有關(guān)的記錄，包括所批準的讓步的記錄。公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 公司制定并實施《糾正預防措施控制程序》，針對不規(guī)范服務的糾正措施各責任部門負責組織實施，綜合部負責對糾正措施的有效性進行驗證。 糾正措施的內(nèi)容包括： （ 1）識別不合格（包括顧客投訴）； （ 2）確定不合格的原因； （ 3）評價確保不合格不再發(fā)生的措施； （ 4）確定和實施所需的糾正措施； （ 5）記錄所采取措施的實施結(jié)果； （ 6）評審所采取措施的實施結(jié)果。 相關(guān)文件與記錄 《顧客滿意測量控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 》 《不合格服務控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正預防措施控制程序》 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 《產(chǎn)品 /服務不良改善 報告》 附件一： GB/T19001 標準條款要求與各職能分配表 GB/T19001 總經(jīng)理 管理者代表 綜合 部 生產(chǎn)部 業(yè)務部 質(zhì)檢部 ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ ● △ △ △ ● △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● △ / / / / / / △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● ● ● △ △ △ △ △ ● 、分析和改進總則 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ △ 、活動的監(jiān)視和測量 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 制 △ △ △ △ △ ● 信息數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析和利用 △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● 注： ● 責任部門 △相關(guān)協(xié)助部門 財務 部 門 暫未納入質(zhì)量管理體系 附件二 程序文件一覽表 序號 文件編號 文件名稱 1 FXQP001 文件控制程序 2 FXQP002 記錄控制程序 3 FXQP003 管理評審控制程序 4 FXQP004 人力資源控制程序 5 FXQP005 合同評審控制程序 6 FXQP006 生產(chǎn)過程控制程序 7 FXQP007 采購控制程序 8 FXQP008 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 9 FXQP009 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 10 FXQP010 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 11 FXQP011 顧客滿意測量控制程序 12 FXQP012 內(nèi)部審核控制程序 13 FXQP013 不合格控制程序 14 FXQP014 數(shù)據(jù)分析控制程序 15 FXQP015 糾正預防措施控制程序