【正文】 信息，進(jìn)行質(zhì)量分析和改進(jìn)。 （ 3）當(dāng)產(chǎn)品涉及安全、環(huán)境特殊要求時(shí)，所采取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效。 公司通過實(shí)施《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》進(jìn)行控制： （ 1）在接收和生產(chǎn)、交付的全過程中以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)，在產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中需保存好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品只有通過了要求的監(jiān)視和測量或授 權(quán)讓步放行后才能使用或交付。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 3) 處理客戶投訴事項(xiàng)。為了提高評(píng)審的效率，可將合同區(qū)分為常規(guī)合同 /訂單和特殊合同 /訂單，規(guī)定不同的評(píng)審流程。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司識(shí)別了直接影響質(zhì)量管理體系實(shí)施、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素（包括人的因素和物的因素），做好以下幾方面的控制工作： a）合理安排施工生產(chǎn)，根據(jù)工程所需人員的能力及體力，合理安排工作順序和工作時(shí)間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作能力； b）適宜的工作環(huán)境，公司制定安全生產(chǎn)管理的規(guī)定； c）當(dāng)過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)氣候、季節(jié)等因素有要求時(shí) ，如溫度、濕度等， 生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)編制有針對(duì)性的措施以滿足要求 ，公司制定《衛(wèi)生管理制度》對(duì)生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。 綜合 部 根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》負(fù)責(zé)安排內(nèi)務(wù)培訓(xùn)的場所、教材、師資、受培訓(xùn)人員及會(huì)務(wù)等事宜。 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。常規(guī)管理評(píng)審是公司每年一次例行的管理評(píng)審；非常規(guī)管理評(píng)審是當(dāng)遇到社會(huì)環(huán)境及市場需求變化，組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量方針、目標(biāo)等需做重大調(diào)整時(shí)，總經(jīng)理提出進(jìn)行的管理評(píng)審。有權(quán)對(duì)不合格原材料、半成品、成品作出妥善處理和裁決，必要時(shí)可要求停產(chǎn)； 5）對(duì)不合格品要按類別及程序進(jìn)行分類，作出標(biāo)識(shí)； 6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)、分析和資料上報(bào)工作， 負(fù)責(zé) 處理 產(chǎn)品 質(zhì)量投訴、不良反映報(bào)告、質(zhì)量問題退貨及產(chǎn)品收回等工作， 組織和實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序的相關(guān)內(nèi)容 ； 7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的管理評(píng)審的組織實(shí)施工作，并編寫評(píng)審報(bào)告；時(shí)對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行分析和改進(jìn)，確保整個(gè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； 8）定期召開質(zhì)量工作會(huì)議； 9）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新配方的開發(fā)和研制工作； 10） 負(fù)責(zé) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室及檢驗(yàn)設(shè)備的管理 ； 11） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具 管理，編制臺(tái)帳、制定 周期檢定、校準(zhǔn) 計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。開拓產(chǎn)品市場，擴(kuò)大、保持產(chǎn)品市場占有率，廣泛收集公司產(chǎn)品質(zhì)量信息，為質(zhì)量改進(jìn)、產(chǎn)品更新提供市場反饋資料； 2）根 據(jù)市場的形勢，進(jìn)行預(yù)測，及時(shí)把握市場信息動(dòng)態(tài)，收集市場競爭對(duì)手、潛在客戶等各方面信息，并及時(shí)反饋回公司； 3）負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴及不良反映和顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反映給 質(zhì)檢部和 生產(chǎn)部進(jìn)行改進(jìn)。 10）負(fù)責(zé)按國家法律、法規(guī)要求，搞好員工的福利和社保工作。 2）負(fù)責(zé)行政文件的起草、發(fā)放、回收。 3） 營造公司質(zhì)量文化，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 4） 主持制定并頒布 本公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 。 （ 2） 質(zhì)量策劃具體工作內(nèi)容如下： 1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并且作出相應(yīng)規(guī)定； 2) 對(duì)各個(gè)具體的過程所需的資源進(jìn)行識(shí)別、策劃，明確要求。 質(zhì)量方針： 公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的指導(dǎo)思想，體現(xiàn)了顧客的期 望和需求，體現(xiàn)了 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則，表達(dá)了公司把持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)生命力的主導(dǎo)思想，質(zhì)量方針已經(jīng)管理層審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件與記錄 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件發(fā)放回收登記表》 《受控文件清單》 管理職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 綜合 部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄表式的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)空表格的 發(fā)放。通過對(duì)文件的控制，公司確保： 1) 質(zhì)量管理體系各個(gè)使用處所均能獲得有關(guān)版本的適用文件。 2) 質(zhì)量管理記錄：已完成活動(dòng)的證明文件，應(yīng)依據(jù)有關(guān)要求進(jìn)行控制。 3) 對(duì)形成文件的程序的具體描述。 文件要求 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 確定這些過程的順序和相互作用，確定這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，確保可以獲得必要的資源和信息以支持這些過程的運(yùn)行并對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視，實(shí)施必要的措施對(duì)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 術(shù)語和定義 本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語除采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的定義外 ,再明確以下術(shù)語。 生產(chǎn)工藝流程圖： 花生仁 —— 篩選 *—— 軟化蒸炒 *—— 精榨 —— 麩料 —— 花生油 —— 過濾 —— 二次過濾 *—— 本成品 — 檢驗(yàn) —— 成品 注：帶 *號(hào)的為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時(shí)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的修改建議，及時(shí)反饋給 質(zhì)檢 部 。公司其他人員根據(jù)需要，由綜合 部 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 各部門圍繞本 公司 的質(zhì)量方針目標(biāo)的模式，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，制訂各自的質(zhì)量方針目標(biāo)。 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 ： 利用 先進(jìn)、科學(xué)的管理方法，建立完善、合理的管理體系， 對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 持續(xù)改進(jìn)，確保公司產(chǎn)品符合規(guī)定要求，不斷增強(qiáng)企業(yè)在國內(nèi)外市 場的竟?fàn)幜?。手?cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則和指南，是公司管理的基本法規(guī)。 《質(zhì)量手冊(cè)》已通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 03 月 2 日起實(shí)施。 各部門分解質(zhì)量目標(biāo)按《 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》執(zhí)行。 每年組織召開一次全 公司 的質(zhì)量工作會(huì)議，每季召開一次質(zhì)量分析會(huì)，各部門定期組織本部門有關(guān)人員進(jìn)行需求量分析總結(jié)；以上會(huì)議均作好記錄。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由綜合部保存。 有下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行修訂或換版。所有更改由 質(zhì)檢部和 綜合 部 組織實(shí)施，并填寫《文件更改一覽表》，記錄手冊(cè)更改情況，版號(hào)和修改狀態(tài)均用阿拉伯 數(shù)字表示。 本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》制定了對(duì)本公司的 花生油 生產(chǎn)銷售的全過程進(jìn)行控制，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)和產(chǎn)品，并通過對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括體系的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而增強(qiáng)顧客的滿意程度。 過程的結(jié)果；即本公司的 花生油 食品 。 、保持和改進(jìn) （ 1）根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 （ 3）文件可以是任何形式或類型的媒體 (軟盤、光盤、磁帶等 )。 本公司建立并實(shí)施《文件控制程序》，以控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件， 包括適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 5) 公司內(nèi)部行政管理文件：各項(xiàng)管理制度、辦法等。 （ 3）文件的修訂、作廢 對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 （ 2）質(zhì)量記錄的保管 1) 質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；質(zhì)量記錄的保存方式應(yīng)便于檢索，保存設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 ，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件、通知 、墻報(bào)、公告欄 等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 要不斷的收集質(zhì)量方針實(shí)施情況的信息，收集市場的需求信息，并通過管理評(píng)審對(duì)持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。并根據(jù)評(píng)審結(jié)果與質(zhì)量的差距，不斷尋找改進(jìn)的時(shí) 機(jī)，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率； 4) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 7） 任命與授權(quán)管理者代表； 8） 負(fù)責(zé)建立和調(diào)整組織內(nèi)部溝通 ,確保質(zhì)量體系的有效性 。 5）負(fù)責(zé)本公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核、辭退等工作。 13）負(fù)責(zé)本公司紀(jì)律的檢查，對(duì)有關(guān)違反者進(jìn)行處理。按照采購計(jì)劃及從符合規(guī)定的單位進(jìn)行物料供應(yīng)采購，組織各部門對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，制定《合格供方臺(tái)帳》； 7）負(fù)責(zé)采購供應(yīng)合同的起草、呈批 、執(zhí)行和管理。溝通的形式包括公司管理層例會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)議、質(zhì)量例會(huì) 、墻報(bào)、公告 等。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下幾個(gè)方面： （ 1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； （ 2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ 3） 資源需求。 （ 3）司機(jī)、內(nèi)審員 、電工、檢驗(yàn)員 等崗位人員應(yīng)符合國家的規(guī)定要求，取得相應(yīng)上崗資格證書。 （ 6） 綜合 部 做好培訓(xùn)工作產(chǎn)生的記錄，建立員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資 格的檔案，并予以保存。產(chǎn)品策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ 2） 產(chǎn)品工藝流程； （ 3）需要編制的文件，包括程序文件、作業(yè)規(guī)范以及其它管理制度； （ 4）資源的需求，如資金投入、人員投入、基礎(chǔ)設(shè)施等； （ 5）產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)包括國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； （ 6）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 通過評(píng)審顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： （ 1）產(chǎn)品要求得到確定； （ 2）在接受顧客要求前應(yīng)得到確認(rèn)； （ 3）與以前不一致的產(chǎn)品要求已妥善解決 ； （ 4）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 公司建立《采購控制程序》確保采購的產(chǎn)品 /分包符合規(guī)定的采購要求。 b） 質(zhì)檢部和 生產(chǎn)部必須編制并提供工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件 ； c）正確使用、精心維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)提供的適當(dāng)設(shè)備； d）在需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程或場所均應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測量要求的裝置； e）在生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行要求方法應(yīng)予以規(guī)定并實(shí)施控制； f) 實(shí)施監(jiān)視和測量，記 錄應(yīng)予以保存。 （ 3）對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并加以記錄以確保需要時(shí)可方便地追回所有產(chǎn)品。 為保證生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)過程中監(jiān)視測量的正確性，保證監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力與測量要求的一致性，公司制定 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 對(duì)測量和監(jiān)視設(shè)備實(shí)施控制。顧客滿意的測量分析按《顧客滿意測量控制程序》執(zhí)行。內(nèi)審員在現(xiàn)場審核中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)開具《內(nèi)審不合格報(bào)告》，以提請(qǐng)受審核部門的責(zé)任人注意，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)不合格原因制定糾正措施，并組織實(shí)施。 /服務(wù)的監(jiān)視和測量 建立《 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 》，以控制： （ 1）公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。為選擇合適的糾正方式，應(yīng)對(duì)不合格嚴(yán)重性進(jìn)行分級(jí)，并按不合格嚴(yán)重性質(zhì)程度，分別進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后決定糾正方法。 、分析與處理 公司制定《數(shù)據(jù)分析控