【正文】 （ 5） 相關文件 《與顧客有關的過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 （ 1） 目的 依據(jù)國家法律法規(guī)《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》 20xx版，《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》自覺接受有關部門的監(jiān)督，對所發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正。 議，填寫《顧客意見調(diào)查表》，并進行統(tǒng)計匯總、分析和處理。 2） 各部門建立本部門與質量體系涉及的質量活動有關的《質量記錄清單》，內(nèi)容包括： 質量記錄編號 名稱 保存期限 備注 3） 各部門按相關的程序文件的要求對質量活動形成質量記錄并正確傳遞和保存。 6） 檢驗不合格或未完成最終檢驗的產(chǎn)品不得移交顧客。 （ 2） 適用范圍 適用于壓力管道安裝工程加工、 安裝過程質量檢驗和試驗。 6） 內(nèi)部質量審核報告 寫《管理評審報告》，審核組長確認后簽字，報管理者代表審批。倉庫應通風良好，清潔、安全。 中發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離檢定狀態(tài)時，必須立即停止使用該設備，必要時，對己檢儀表重新檢驗。 5） 標識的使用、監(jiān)督及要求 各部門禁止使用非規(guī)范和未經(jīng)批準的標識，各部門負責人監(jiān)督本部門各類標識的使用情況 。 5） 焊接材料 焊接材料應依據(jù) GB/T 4709《焊接工藝規(guī)程》中推薦的焊接材料選用，由焊接質控系統(tǒng)責任師根據(jù)《材料采購計劃》和焊材的相關標準，負責編制焊接材料《采購計劃單》，由供應部負責報審并派采購員進行采購。 2） 技術質量部 負責焊接工藝的編制 。 工程部主管根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)并監(jiān)督生產(chǎn)計劃的執(zhí)行。 （ 4） 控制要求 1） 采購渠道 固定廠家：適用于外協(xié)產(chǎn)品的采購 市場采購：適用于標準件順用件的采購 2） 分承包方評價、選擇和控制 采購人員對候選分承包方進行調(diào)查，填寫《分供方評定記錄表》，通過質量認證的單位可免考察。 2） 設計輸出 技術人員根據(jù)項目招標文件進行設計、制圖并編制必要的技術文件。 1） 技術人員 2） 內(nèi)審員 3） 質檢員 4） 項目經(jīng)理 5） 安全員 6） 特殊性工種（焊工、電工、管工等） 辦公室建立并保存培訓記錄及《特種作業(yè)人員持證登記表》。 4） 質量檢驗人員除 具備專業(yè)知識及能力外，必須經(jīng)有關部門任命。 3） 評審 管理評審由總經(jīng)理主持，管理層參加。 ，接受質保工程師對本職工作的檢查與指導。質量管理體系方針應定期對其適宜性進行評審。使全體員工認同和理解質量管理體系方針和目標，并為之努力實施。 檔案管理執(zhí)行《檔案管理制度》。 1） 技術性文件：如產(chǎn)品標準、圖紙等。 公司按質量管理和質量保證體系的要求嚴格管理這些過程 。公司以能為客戶提供高水準的、滿意的產(chǎn)品和服務為自身生存與發(fā)展的前提條件，以客戶需求為己任，精益求精、持續(xù)改進，以為客戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和滿意的服務為經(jīng)營理念。 公司現(xiàn)有員工 60 余名，是由一支熱情向上的專業(yè)化團隊組成，有高素質的技術人員為客戶提供優(yōu)化的產(chǎn)品設計和制造工藝，有經(jīng)過嚴格訓練的操作人員為客戶精心制造產(chǎn)品，還有一支尊重客戶、尊重員工、并具有先進管理理念和手段的管理人員隊伍，公司確信 ： 只有一流的人才才能制造出一流的產(chǎn)品。 根據(jù)公司質量管 理能力和生產(chǎn)、施工安裝的要求，本公司需 要外包的過程包括： 理化試驗、熱處理。 2） 工藝性文件：如工藝規(guī)程、工藝技術交底文件等 3） 管理性文件：如質量手冊、程序文件、相關記錄表格及管理制度 文件由管理者代表組織有關部門、人員編制。 （ 5） 相關文件 《記錄控制程序》 記錄控制 （ 1） 目的 通過對各種記錄的管理，真實 準確的反應、證實體系的有效運行。 管理評審：正常情況下每年至少進行一次管理評審，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 質量組織結構圖 壓力管道安裝質量管理組織結構圖 壓力管道安裝質量保證系統(tǒng)組織結構圖 職責、權限與溝通 管理職責、權限 ； 、目標、進行質量策劃； 機制，任命管理層人員，明確各級的職責、權限和接口關系，落實職能； ； 期主持召開管理評審會議，持續(xù)改進質量工作； ； 《合格分承包方名單》和采購計 劃。 、理化試驗、熱處理質控系統(tǒng)責任師 屬委托外包項目，有工藝需求時執(zhí)行過程分包控制程序。 管理者代表報告自上次管理評審以來質量體系運行情況（包括內(nèi)審和外審情況）和評審涉及的有關情況。 基礎設施提供 總經(jīng)理應識別設施配置需求，提供所需的設施，當需求變化時，及時提供添置設施，確保滿足需求，適用時包括： l） 建筑物、工作現(xiàn)場所和相關設施。 （ 5） 相關文件 《培訓意識和能力管理控制程序》 合同評審 通常合同評審要求有下列形式： 一般要求：新材料、新技術應用和勞保要求。技術質量部主管對設計輸出文件進行評審，并報質保師批準。 年底，采購人員會同檢驗人員和工程部對合格分承包方的業(yè)績進行年度評價，填寫《分供方評定記錄表》，并根據(jù)評價結果對《合格供方名錄》進行調(diào)整。 2） 工藝管理 技術質量部根據(jù)產(chǎn)品標準和圖紙，制定工藝文件，包括《生產(chǎn)安裝工藝流程》 、 《生產(chǎn)安裝設備操作規(guī)程》、《施工組織設計方案》、《作業(yè)指導書》 、 《隨工單》等。 3） 檢驗員負責對焊接質量進行檢驗，并與焊接質控系統(tǒng)責任師溝通焊接質量信息。采購員持《采購計劃 單》和所購焊接材料及相關驗證資料，會同技術質量部材料檢驗員，庫房管理員共同進行焊接材料的驗收，并在《外購件的檢驗和驗收報告》上會簽，驗收不合格的焊接材料嚴禁入庫， 6） 焊接設備 焊接設備必須按照《管理制度》進行專人使用、專人保管維護，保證使用設備的完好和儀表的準確、可靠、并有完好、專管、定檢、合格標識。 6） 標識制作必須規(guī)范、清晰、準確、確保可追溯性 （ 5） 相關文件 《標識與可追溯性控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》 設備及計量器具控制 （ 1） 目的 通過對設備和計量器具的選擇、使用和檢定過程的質量控制，以確保設備的完好率和計量器具的準確度和精密度。 。 交付：班長組織有關人員對工程資料進行匯總整理，做好項目竣工驗收及準備工作。 B.《管理評審報告》的內(nèi)容： 受審核的部門、審核目的、范圍、日期； 審核依據(jù)的文件； 審核綜述； 不合格項及糾正要求。 （ 3） 職責 ； ； ； ； 、考核及證章的發(fā)放管理； 。 7） 對于技監(jiān)部門監(jiān)檢員提出的質量問題或管理問題，有關部門責任人必須虛心接受，認真整改、對不合格項進行認真處置。 4） 質量記錄填寫要做到： 、準確、完整、清潔； ； 有責任者簽字，無簽字的視為無效記錄； 、日期、對應產(chǎn)品名稱記錄完整以便查找。 ： 有關部門對內(nèi)部信息進行收集、傳遞和回復。 （ 2） 適用范圍 適用 于本公司在國內(nèi)所有壓力管道安裝 （ 3） 職責 由技術質量部負責壓力管道安裝申報工作。 3） 產(chǎn)品需要維修時，由工程部進行維修，維修完成后填寫巡回《維修記錄》 4） 顧客對產(chǎn)品質量問題的投訴，按《糾正和預防措施控制程 序》進行控制 5） 公司總經(jīng)理和管理者代表及技術業(yè)務部通過電話、發(fā)函、走訪等對己交付工程項目進行回訪，征求顧客對產(chǎn)品和服務質量的意見和建議，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》及時將產(chǎn)品使用情況信息收集匯總，記錄備案。 接到顧客的意見時，要及時填寫《用戶服務維修記錄》，如涉及產(chǎn)品質 量或維修，應通知工程部采取措施。 （ 4） 控制要求 1） 質量記錄表格的設計、審批、發(fā)放和更改應與相關文件同步進行，并按《文件和資料控制程序》進行控制。 5） 技監(jiān)部門監(jiān)檢員對產(chǎn)品和產(chǎn)品技術資料進行確認，并出具《壓力 管道安裝安全質量監(jiān)督檢驗結論報告》后，由檢驗質控系統(tǒng)責任師填寫《產(chǎn)品質量證明書》副本、合格證等見證資料復印件移交給顧客。 （ 5） 相關文件 《采購控制程序》 《生產(chǎn)安裝與服務提供控制程序》 《進貨檢驗與驗收規(guī)程》 《不合格品的控制程序》 工序檢驗 （ 1） 目的 通過工序檢驗確保壓力管道安裝質量滿足規(guī)定的要求。 審核結束由審核組長召開受審核部門負責人及有關人員、審核組成員會議，報告審核結果。防護：對入庫器材應采取妥當?shù)姆雷o措施，每一品種應分類碼放。 標識分為： 6） 使用 ，必須保證檢測環(huán)境滿足產(chǎn)品檢驗、設備操作規(guī)程或使用說明書的要求。 4） 標識的 設定 工程部制作標識牌、卡、標志等 。 焊縫缺陷的消除應經(jīng)檢驗員確認后，由焊接質控系統(tǒng)責任師負責指導和監(jiān)督焊工進行返修，由檢驗員填寫《返修施焊記錄》 兩次以上返修必須經(jīng)質量保證工程師批準。 （ 3） 職責 1） 焊接質控系統(tǒng)責任師負責對焊接工作質量進行程序控制。 （ 4） 控制要求 1） 生產(chǎn)計劃 工程部根據(jù)項目簽訂情況，編制生產(chǎn)質量計劃，生產(chǎn)計劃可采用書面方式或口頭方式。 5） 總經(jīng)理負責： 批準《合格供方名錄》 ； 批準采購計劃。 （ 4） 控制要求 1） 設計策劃和設計輸入 當與顧客簽訂項目合同后，技術質量部主管根據(jù)項目的需要，編制《項目任務書》，連同顧客提供的技術資料一起下達給有關預算設計人員。特殊崗位人員除必須具備相應能 力外，還必須持證上崗。 3） 內(nèi)部質量審核人員必須持證。 2） 管理評審內(nèi)容 、質量目標是否得到滿足、是否需要改變； ； 、職責劃分是否合理； ； ； ； ； ； 。 l）負責監(jiān)督、檢驗設備的入庫、建檔； 2） 負責建立設備維護人和編制操作規(guī)程； 3） 負責監(jiān)督設備的日常維護 ； 4） 負責協(xié)調(diào)設備的維修，保證設備的完好率。質量管理體系方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督。適應公司的發(fā)展和顧客的要求。 ，由文件歸口管理部門填寫《文件銷毀申請單》提出申請，經(jīng)批準后予以銷毀。 文件中應盡量使用標準術語，如使用非標準術語或使用的術語與標準術語內(nèi)涵不同時，應在所涉及的文件中加以定義。 公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結果的測量）結果的分析，針對分析結果 對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結果和對過程的持續(xù)改進。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 12 月 4 日 企業(yè)概況 北京方德精密化工設備有限公司是一家致力于較精密化工設備及金屬結構制造的專業(yè)化企業(yè)，公司可以為石油化工業(yè)、航空航 天業(yè)、機械電子業(yè)、食品制藥業(yè)，衛(wèi)生環(huán)保業(yè)等行業(yè)提