【正文】 12 青島 恒基永固 鋼 結構有限公司 質量手冊 文件編號 Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 3 主題： 質量職責 頁碼 3 / 5 3． 7． 4 負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的運輸工 作及其運輸質量 的 監(jiān)控； 3． 7． 5 在總經(jīng)理的領導下，負責本職范圍的質量職能 的 有效實施。 3． 6 質檢 部： 3． 6． 1 對產(chǎn)品檢驗 質量負責，對出廠產(chǎn)品質量負責。 3． 3． 8 負責明確關鍵工序、 特殊工序及編制各種工藝規(guī)程和作業(yè)指導書，并組織實施和管理。 1． 3 刪減說明 本 手冊在編制過程中，依據(jù)我公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點，目前依據(jù)顧客的要求及適用的產(chǎn)品和行業(yè)規(guī)范要求生產(chǎn)加工，不進行具體產(chǎn)品設計和開發(fā)，刪 減原 因如下： 依據(jù)顧客提供圖紙、技術、產(chǎn)品要求和行業(yè)規(guī)范，按照 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃后進行產(chǎn)品相關實現(xiàn)的圖紙工藝策劃、顧客確認，按 生產(chǎn)和服務提供控制進行生產(chǎn)，來滿足顧客需求，不承擔具體產(chǎn)品的設計和開發(fā)相關責任。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室 統(tǒng)一負責，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊 提供給公司以外人員。顧客投訴處結率是指顧客投訴處理的解決與顧客總投訴的比率。 公司在不斷擴大規(guī)模的同時，大力調整經(jīng)營策略，狠抓企業(yè)內部管理，嚴格按照 GB/T1900120xx 標準和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》以及《廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》建立質量管理體系并保持其有效運行。 受控狀態(tài)： 受控號 : 質 量 手 冊 文件編號 ： Q/HJYGI 20xx A 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 實施日期： 20xx 年 11 月 02 日 青島 恒基永固 鋼 結構 有限公司 1 目 錄 章節(jié)號 主題 頁 碼 0 質量手冊發(fā)布令 2 0． 1 企業(yè)簡介 3 0． 2 質量方針及目標 4 0． 3 質量手冊管理 5 0． 4 術語 6 1 目的、范圍 7 2 組織機構 8 3 質量管理體系機構圖 9 4 質量職責 10 5 質量管理體系文件要求 16 6 管 理職責 19 7 資源管理 21 8 產(chǎn)品實現(xiàn) 23 9 測量、分析和改進 31 10 質量管理體系部門質量職能分配表 39 2 青島 恒基永固 鋼 結構 有限公司 質量手冊 文件編號 Q/HJYGI20xx A 章節(jié) 0 主題： 質量手冊發(fā)布令 頁碼 1 / 1 發(fā)布令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx i d t ISO9001:20xx 標準和 《 輸電線路鐵塔 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》 、 《 廣播通訊 鐵 塔 及桅桿產(chǎn)品 生產(chǎn) 許可證實施細則》的 要求，建立質量管理體系。不斷完善和改進質量管理體系，牢固樹立質量是企業(yè)生命的觀念，確保顧客滿意，使產(chǎn)品質量得到顯著提高。 產(chǎn)品一次交檢合格率是指產(chǎn)品操作工加工完畢自檢合格后交給公司專職檢驗員的合格率。手冊分“受控”以及“非受控”兩種方式，只有“ 受控”的文件在修改時才予以更新。 本公司的質量管理體系包括與 結構件 生產(chǎn)和服務 有關的部門、車間的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程。 3． 3． 4 負責圖紙、工藝卡的制作及審核把關； 3． 3． 5 負責組織新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；負責工藝方案的制定； 3． 3． 6 負責生產(chǎn)用工裝模具的設計； 3． 3． 7 負責對特殊過程和關鍵過程進行工藝評定。 3． 5． 7 負責統(tǒng)籌體系 中關于 糾正預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證； 3． 5． 8 協(xié)助內部質量管理體系審核； 3． 5． 11 負責公司門衛(wèi)、后勤管理， 及時向領導提供內外部工作信息。 3． 6． 6 負責所有標識的控制、檢驗狀態(tài)標簽或印章的使用、并對其有效性進行監(jiān)控； 3． 6． 7 負責明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量事故時，組織進行追溯； 3． 6． 8 負責采購物資、半成品、最終產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗； 3． 6． 9 負責監(jiān)視和測量裝置的校準及偏離校準狀態(tài) 時對已檢產(chǎn)品的評定及追溯處理； 3． 6． 10 負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處理及糾正改進措施，負責追蹤記錄處理結果。 3． 13 化驗員： 3． 13． 1 負責按《原材料檢驗規(guī)范》對原材料進行常規(guī)性項目的檢驗； 3． 13． 2 負責對原材料檢驗中不合格信息的收集，并形成記錄； 3． 13． 3 負責協(xié)助上級主管部門對原材料質量進行抽檢及化驗送樣。 14 青島 恒基永固 鋼 結構有限公司 質量手冊 文件編號 Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 3 主題： 質量職責 頁碼 5 / 5 3． 17． 3 對儲存產(chǎn)品按期進行質量檢查，并將檢查情況報告給技術部進行相應處理。 15 青島 恒基永固 鋼 結構有限公司 質量手冊 文件編號 Q/HJYGI 20xx A 章 節(jié) 4 主題： 質量管理體系文件要求 頁碼 1 /4 4 質量管理體系文件要求 1 質量管理體系總要求 本公司按 GB/T 19001—— 20xxidt ISO9001:20xx 標準 和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》 的要求建立質量管理體系，形成文件。 3 文件控制 公司編制《文件控制程序》以對文件進行控制，其內容如下： 1 目的 為確保在使用場所能得到質量管理體系的各種文件的有效版本，防止作廢文件非預期使用。 4． 3． 4 經(jīng)批準后的文件方可發(fā)布和實施。 4． 6． 3 公司內 使用的文件均為受控文件，并蓋有“受控”章。 3． 2 有關部門和人員認真填寫各種記錄。 5 質量記錄 5． 1 質量記錄清單 5． 2 記錄銷毀表 5． 3 記錄歸檔表 19 青島 恒基永固 鋼 結構有限公司 質量手冊 文件編號 Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 5 主題： 管理職責 頁碼 1 / 3 5 管理職責 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a 不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料、 公告欄或會議方式，向全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性； b 制定質量方針和質量目標； c 確定組織結構； d 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財 、物、技術等）； e 進行管理評審。部門和崗位質量職責和權限見本手冊第 3 章節(jié)。評價公司的質量管理體系（包括質量方針和目 標）改進的機會和變更的需要，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當在崗人員達不到能力要求時，通過培訓或其它措施（如招聘、換崗、辭退等），以確保影響產(chǎn)品質量工作的人員是勝任的。具體見《設備管理規(guī)定》《設備驗收標準》的規(guī)定。 e、招標文件評審完后，由上述部門將評審結論記錄在“合同（招標文件）評審記錄”中，由銷售部做出總的評審結論。 5 銷售部負責建立“合同臺帳” ，保存合同評審的相關記錄。 c 對已通過 ISO9001 質量管理體系認證的供方，且質量穩(wěn)定，價格合理，應優(yōu)先納入“合格供方名單” 中。 7. 4. 2. 3 采購計劃、采購標準、圖紙等采購信息在與供方溝通前，必須 有 相應授權人批準才能發(fā)放。 對焊接過程，技術部在 進行完備的工藝評定后，制定相關作業(yè)指導書，生產(chǎn)部應對操作人員是否按工藝規(guī)范操作進行監(jiān)督。 顧客財產(chǎn)的貯存、維護和使用 a)驗證合格的顧客財產(chǎn)，使其有明確的標識。 相關文件 設備管理規(guī)定 倉庫管理規(guī)定 焊接作業(yè)指導書 工藝管理制度及考核辦法 設備操作規(guī)程 設備驗收標準 易燃易爆物品管理制度 質量責任制考核辦法 29 青島 恒基永固 鋼 結構有限公司 質量手冊 文件編號 Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 6 / 7 部件矯正工序作業(yè)指導書 部件制彎工序作業(yè)指導書 材料對接工序作業(yè)指導書 放樣作業(yè)指導書 角鋼塔過程測量作業(yè)指導書 角鋼塔焊接工序作業(yè)指導書 角鋼塔號料工序作業(yè)指導書 橫擔、爬梯組裝焊接工序作業(yè)指導書 配料工序作業(yè)指導書 角鋼 切角、切肢工序作業(yè)指導書 角鋼 清根、鏟背工序 作業(yè)指導書 試裝 工序作業(yè)指導書 下料工作業(yè)指導書 制孔工序作業(yè)指導書 組裝工序作業(yè)指導書 刨床作業(yè)規(guī)范 沖孔作業(yè)規(guī)范 角鋼特殊加工作業(yè)規(guī)范 沖床作業(yè)規(guī)范 車床作業(yè)規(guī)范 鋼板剪切作業(yè)規(guī)范 連板剪切作業(yè)指導書 安全生產(chǎn)管理規(guī)定 包裝作業(yè)指導書 角鋼自動生產(chǎn)線作業(yè)指導書 質量記錄 生產(chǎn)計劃 施焊記錄 物資卡 轉工單 報驗單 原材料檢驗記錄 領料單 入庫單 出庫單 30 青島 恒基永固 鋼 結構有限公司 質量手冊 文件編號 Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 7 / 7 工藝 /設備認可表 顧客財產(chǎn)臺帳 顧客財產(chǎn)異常登記表 構件交接清單 7. 6 監(jiān)視和測量裝置 7. 6. 1 公司根據(jù)產(chǎn)品測量的要求， 選擇使用 具有所需準確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置