【正文】 12 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 3 主題： 質(zhì)量職責(zé) 頁(yè)碼 3 / 5 3． 7． 4 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的運(yùn)輸工 作及其運(yùn)輸質(zhì)量 的 監(jiān)控； 3． 7． 5 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本職范圍的質(zhì)量職能 的 有效實(shí)施。 3． 6 質(zhì)檢 部： 3． 6． 1 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn) 質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3． 3． 8 負(fù)責(zé)明確關(guān)鍵工序、 特殊工序及編制各種工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并組織實(shí)施和管理。 1． 3 刪減說(shuō)明 本 手冊(cè)在編制過(guò)程中，依據(jù)我公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，目前依據(jù)顧客的要求及適用的產(chǎn)品和行業(yè)規(guī)范要求生產(chǎn)加工，不進(jìn)行具體產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪 減原 因如下： 依據(jù)顧客提供圖紙、技術(shù)、產(chǎn)品要求和行業(yè)規(guī)范，按照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃后進(jìn)行產(chǎn)品相關(guān)實(shí)現(xiàn)的圖紙工藝策劃、顧客確認(rèn)，按 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制進(jìn)行生產(chǎn)，來(lái)滿足顧客需求，不承擔(dān)具體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)責(zé)任。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè) 提供給公司以外人員。顧客投訴處結(jié)率是指顧客投訴處理的解決與顧客總投訴的比率。 公司在不斷擴(kuò)大規(guī)模的同時(shí)，大力調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，狠抓企業(yè)內(nèi)部管理，嚴(yán)格按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》以及《廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》建立質(zhì)量管理體系并保持其有效運(yùn)行。 受控狀態(tài)： 受控號(hào) : 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) ： Q/HJYGI 20xx A 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 02 日 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu) 有限公司 1 目 錄 章節(jié)號(hào) 主題 頁(yè) 碼 0 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 2 0． 1 企業(yè)簡(jiǎn)介 3 0． 2 質(zhì)量方針及目標(biāo) 4 0． 3 質(zhì)量手冊(cè)管理 5 0． 4 術(shù)語(yǔ) 6 1 目的、范圍 7 2 組織機(jī)構(gòu) 8 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 9 4 質(zhì)量職責(zé) 10 5 質(zhì)量管理體系文件要求 16 6 管 理職責(zé) 19 7 資源管理 21 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 9 測(cè)量、分析和改進(jìn) 31 10 質(zhì)量管理體系部門質(zhì)量職能分配表 39 2 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI20xx A 章節(jié) 0 主題： 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 頁(yè)碼 1 / 1 發(fā)布令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx i d t ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 《 輸電線路鐵塔 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》 、 《 廣播通訊 鐵 塔 及桅桿產(chǎn)品 生產(chǎn) 許可證實(shí)施細(xì)則》的 要求，建立質(zhì)量管理體系。不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，牢固樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的觀念，確保顧客滿意，使產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高。 產(chǎn)品一次交檢合格率是指產(chǎn)品操作工加工完畢自檢合格后交給公司專職檢驗(yàn)員的合格率。手冊(cè)分“受控”以及“非受控”兩種方式，只有“ 受控”的文件在修改時(shí)才予以更新。 本公司的質(zhì)量管理體系包括與 結(jié)構(gòu)件 生產(chǎn)和服務(wù) 有關(guān)的部門、車間的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 3． 3． 4 負(fù)責(zé)圖紙、工藝卡的制作及審核把關(guān)； 3． 3． 5 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；負(fù)責(zé)工藝方案的制定； 3． 3． 6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工裝模具的設(shè)計(jì)； 3． 3． 7 負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行工藝評(píng)定。 3． 5． 7 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系 中關(guān)于 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證； 3． 5． 8 協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 3． 5． 11 負(fù)責(zé)公司門衛(wèi)、后勤管理， 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供內(nèi)外部工作信息。 3． 6． 6 負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的控制、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用、并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 3． 6． 7 負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，組織進(jìn)行追溯； 3． 6． 8 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、半成品、最終產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 3． 6． 9 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài) 時(shí)對(duì)已檢產(chǎn)品的評(píng)定及追溯處理； 3． 6． 10 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理及糾正改進(jìn)措施，負(fù)責(zé)追蹤記錄處理結(jié)果。 3． 13 化驗(yàn)員： 3． 13． 1 負(fù)責(zé)按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行常規(guī)性項(xiàng)目的檢驗(yàn)； 3． 13． 2 負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)中不合格信息的收集，并形成記錄； 3． 13． 3 負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)主管部門對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢及化驗(yàn)送樣。 14 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 3 主題： 質(zhì)量職責(zé) 頁(yè)碼 5 / 5 3． 17． 3 對(duì)儲(chǔ)存產(chǎn)品按期進(jìn)行質(zhì)量檢查，并將檢查情況報(bào)告給技術(shù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。 15 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章 節(jié) 4 主題： 質(zhì)量管理體系文件要求 頁(yè)碼 1 /4 4 質(zhì)量管理體系文件要求 1 質(zhì)量管理體系總要求 本公司按 GB/T 19001—— 20xxidt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》 的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。 3 文件控制 公司編制《文件控制程序》以對(duì)文件進(jìn)行控制，其內(nèi)容如下： 1 目的 為確保在使用場(chǎng)所能得到質(zhì)量管理體系的各種文件的有效版本，防止作廢文件非預(yù)期使用。 4． 3． 4 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件方可發(fā)布和實(shí)施。 4． 6． 3 公司內(nèi) 使用的文件均為受控文件，并蓋有“受控”章。 3． 2 有關(guān)部門和人員認(rèn)真填寫各種記錄。 5 質(zhì)量記錄 5． 1 質(zhì)量記錄清單 5． 2 記錄銷毀表 5． 3 記錄歸檔表 19 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 5 主題： 管理職責(zé) 頁(yè)碼 1 / 3 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料、 公告欄或會(huì)議方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c 確定組織結(jié)構(gòu)； d 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái) 、物、技術(shù)等）； e 進(jìn)行管理評(píng)審。部門和崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)第 3 章節(jié)。評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目 標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)在崗人員達(dá)不到能力要求時(shí)，通過(guò)培訓(xùn)或其它措施（如招聘、換崗、辭退等），以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是勝任的。具體見《設(shè)備管理規(guī)定》《設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。 e、招標(biāo)文件評(píng)審?fù)旰螅缮鲜霾块T將評(píng)審結(jié)論記錄在“合同（招標(biāo)文件）評(píng)審記錄”中，由銷售部做出總的評(píng)審結(jié)論。 5 銷售部負(fù)責(zé)建立“合同臺(tái)帳” ，保存合同評(píng)審的相關(guān)記錄。 c 對(duì)已通過(guò) ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方，且質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，應(yīng)優(yōu)先納入“合格供方名單” 中。 7. 4. 2. 3 采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等采購(gòu)信息在與供方溝通前，必須 有 相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)才能發(fā)放。 對(duì)焊接過(guò)程，技術(shù)部在 進(jìn)行完備的工藝評(píng)定后，制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)操作人員是否按工藝規(guī)范操作進(jìn)行監(jiān)督。 顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)和使用 a)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，使其有明確的標(biāo)識(shí)。 相關(guān)文件 設(shè)備管理規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 焊接作業(yè)指導(dǎo)書 工藝管理制度及考核辦法 設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 易燃易爆物品管理制度 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 29 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 6 / 7 部件矯正工序作業(yè)指導(dǎo)書 部件制彎工序作業(yè)指導(dǎo)書 材料對(duì)接工序作業(yè)指導(dǎo)書 放樣作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼塔過(guò)程測(cè)量作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼塔焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼塔號(hào)料工序作業(yè)指導(dǎo)書 橫擔(dān)、爬梯組裝焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書 配料工序作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼 切角、切肢工序作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼 清根、鏟背工序 作業(yè)指導(dǎo)書 試裝 工序作業(yè)指導(dǎo)書 下料工作業(yè)指導(dǎo)書 制孔工序作業(yè)指導(dǎo)書 組裝工序作業(yè)指導(dǎo)書 刨床作業(yè)規(guī)范 沖孔作業(yè)規(guī)范 角鋼特殊加工作業(yè)規(guī)范 沖床作業(yè)規(guī)范 車床作業(yè)規(guī)范 鋼板剪切作業(yè)規(guī)范 連板剪切作業(yè)指導(dǎo)書 安全生產(chǎn)管理規(guī)定 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 角鋼自動(dòng)生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)計(jì)劃 施焊記錄 物資卡 轉(zhuǎn)工單 報(bào)驗(yàn)單 原材料檢驗(yàn)記錄 領(lǐng)料單 入庫(kù)單 出庫(kù)單 30 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 7 / 7 工藝 /設(shè)備認(rèn)可表 顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳 顧客財(cái)產(chǎn)異常登記表 構(gòu)件交接清單 7. 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置 7. 6. 1 公司根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量的要求， 選擇使用 具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置