【正文】 i)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合有關(guān)部門做好本項(xiàng)工作； k)負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。 信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、墻報(bào)、通知、書面文件，電話、 傳真等形式， 內(nèi)部信息溝通 公司通過適當(dāng)場(chǎng)合及適當(dāng)方式包括各種會(huì)議 .內(nèi)審會(huì)議 .管理會(huì)議及教育訓(xùn)練和廣告牌等形式 ,予以確保組織內(nèi)各層次和職能之間 (含各利益方 )有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其有效性的充分交流 ,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的及方案的達(dá)成。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下方面的措施： a）管理體系及其過程改進(jìn)； b）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)； c）公司資源需求的調(diào)整或補(bǔ)充； d）質(zhì)量 /環(huán)境管理方針、目標(biāo)適宜性的判斷及更新； e）根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)及環(huán)境管理體系的其它要素加 以修正的可能的需要； f）管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 人力資源（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） a）安排經(jīng)過培訓(xùn)具有質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和能力的人員承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的工作，確保體系的有效運(yùn)行和服務(wù)為顧客及相關(guān)方滿意。 c）由主管經(jīng)理組織各部門定期 /不定期對(duì)各類人員進(jìn)行業(yè)績(jī)、技能、素質(zhì)等的考核、評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取措施的有效性； 每年末，由辦公室對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況和效果組織總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)，并 提出下年度的安排。 辦公室負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，掃描儀，計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等，并建立辦公設(shè)備文件案。 生產(chǎn)環(huán)境 a）機(jī)器噪聲排放、污水排放控制由生產(chǎn)品質(zhì)部按管理體系文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 7若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前以電話或其 它形式對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。相關(guān)文件 1）《訂單評(píng)審管制程序》 2）《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》 設(shè)計(jì)與開發(fā) 因本公司產(chǎn)品是依據(jù)客戶圖紙或樣品進(jìn)行生產(chǎn)制造 ,不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng) ,故此條款不適用本公司，予以刪減，保留本標(biāo)題是為了與 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)保持相一致。驗(yàn)證活動(dòng)通常安排在本公司內(nèi)進(jìn)行；但當(dāng)需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，依據(jù)事先制定的，并與顧客及供方溝通好的驗(yàn)收方案實(shí)施。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程作為特殊制程 ，對(duì)機(jī)器進(jìn)行評(píng)估 ,確保機(jī)器設(shè)備合格及有效 ,機(jī)器設(shè)備以證實(shí)過程的能力，確保這些過程能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，以滿足顧客要求。 e） 顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息 (如保險(xiǎn)公司，銀行等 )，包括 : 承諾愛護(hù)顧客的財(cái)，顧客的個(gè)人數(shù)據(jù)以及私人屬于顧客財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)予以保護(hù)，未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露 。 d)交付 :按公司 /合同的規(guī)定，確保產(chǎn)品按時(shí)、按量、按質(zhì)交付到規(guī)定的地點(diǎn)，并保存交付過程的記錄。 1）《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制 程序 》 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) （對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 本公司各部門在管理者代表的組織、協(xié)調(diào)下， 對(duì)以下方面的監(jiān)視，測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃： a）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) /測(cè)量，以及對(duì)環(huán)境污染控制監(jiān)測(cè)，及其對(duì)結(jié)果和狀況分析、改進(jìn)的策劃。 （對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ， ） 本公司 各部門采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法對(duì)管理體系各運(yùn)作過程進(jìn)行監(jiān)控、檢查和考核，以減少差錯(cuò)，提高管理績(jī)效和顧客滿意度。 a)如果檢驗(yàn) /驗(yàn)證不滿足要求，或交付時(shí)發(fā)現(xiàn)規(guī)定的驗(yàn)證未完成時(shí)，即停止交付。 、過程產(chǎn)品、成品，以及顧客退回的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn) 后，即記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。 b）確定改進(jìn)方案。 d）對(duì)糾正措施進(jìn)行確定，相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。 /環(huán)境預(yù)防措施方式及空容 : a）收集整理審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、環(huán)境記錄和顧客（相關(guān)方） 意見或建議等信息數(shù)據(jù)，分析、尋找出現(xiàn)不合格的潛在原因。 本公司生產(chǎn)品質(zhì)部建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，針對(duì)現(xiàn)存的不合格原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生；在制定措施過程確保糾正措施與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 1）日常改進(jìn) a）通過管理方針的建立和實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛與環(huán)境。 ，除對(duì)其處置外，組織制定與不合格的影響的程度相適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。測(cè)評(píng)過程及結(jié)果須記錄，并予以保持。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 , 條款） 公司生產(chǎn)品質(zhì)部制定并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 以及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品的 檢驗(yàn)測(cè)量方法， 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證， 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合接收準(zhǔn)則。 2） 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表?yè)P(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告等 ； （對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,并能有效實(shí)施、保持和改進(jìn) ,本公司管理代表制定 《內(nèi)部稽核控制 程序 》，并按要求策劃和實(shí)施內(nèi)審。為保證結(jié)果有效，對(duì)裝置實(shí)施以下控制： a） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)按周期檢定計(jì)劃定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。通過對(duì)包裝材料的選擇、包裝工藝、包裝過程（裝箱 /裝包、標(biāo)識(shí)等），以及包裝質(zhì)量檢驗(yàn)的控制，確保產(chǎn)品包裝質(zhì)量符合要求。所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性的，應(yīng)有相應(yīng)的記錄與質(zhì)量記錄文件相一致。 d）按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定使用和控制監(jiān)視和測(cè)量裝置，使其處于良好使用狀態(tài)。 本公司采購(gòu)部建立《采購(gòu)控制程序》 ,使用規(guī)范的采購(gòu)文件和數(shù)據(jù)（如合格供方名冊(cè)、物品采購(gòu)計(jì)劃、訂單、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等），以保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。 b) 對(duì)顧客詢問及時(shí)答復(fù)；對(duì)有關(guān)合同 /訂單的問進(jìn)行協(xié)商、處理或修改等及時(shí)溝通； c）定期對(duì)顧客的意見 進(jìn)行征詢，回饋信息，指定專人按規(guī)定的處理方式和時(shí)限及時(shí)有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果。 1） 《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》 與顧客 /相關(guān)方有關(guān)的過程 品有關(guān)要求的確定（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ， ， , 條款） 技術(shù)營(yíng)業(yè)部根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，及通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客意見征詢、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等以及與顧客洽談合同 /協(xié)議等過程，識(shí)別其要求和環(huán)境因素，并確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求和環(huán)保要求； b） 顧客雖然沒有明確，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已規(guī)定，或用途明確及已知用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和環(huán)境要求； d）確定的任何附加要求。工作環(huán)境包括工作時(shí)所處的條件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天氣等，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 b）車間和辦公場(chǎng)所均堅(jiān)持開展“ 6S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全）活動(dòng)和實(shí)行定置管理，實(shí)現(xiàn)文明 安全生產(chǎn)。 c)支持性服務(wù) (運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng)、 ERP系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行等 )。 a）確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員所需的能力要求，制定各主要崗位人員的《崗位 /職務(wù)說明書》，明確各崗位 /職人員相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的需求。 主要應(yīng)用于： a）為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)； b）為使顧客和相關(guān)方滿意； c）由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)體系是否需要調(diào)整或變更，包括管理方針、目標(biāo)和管 理手冊(cè)。信息溝通發(fā)生在： （ 1）部門 /人員與部門 /人員； （ 2）過程 /子過程與過程 /子過程； （ 3）過程輸入、轉(zhuǎn)換、輸出之間； （ 4）本公司管理層 /部門之間 。 n）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； o）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； p)負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域車間生產(chǎn)任務(wù)之安排 。 b) 每月采購(gòu)訂單的整理； c)采購(gòu)訂單的下達(dá)； d)采 購(gòu)物料的跟催； e)供應(yīng)商環(huán)境信息光交流等； e．生產(chǎn)品質(zhì)部主管工作職責(zé) a)產(chǎn)品質(zhì)量的最終確認(rèn) /判定 。 h)召開管理評(píng)審會(huì)議 ,向管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； c． 倉(cāng)庫(kù)管理部職責(zé) a)確保所屬部門工作的內(nèi)部溝通 。 b）當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不 僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。 管理方針（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 本公司總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模和環(huán)境影響，以及基于對(duì)滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和其它要求的承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)體系績(jī)效、預(yù)防污染的承諾，確定了 公 司的質(zhì)量環(huán)境方針，同時(shí)： a） 本 公 司 確定質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指針，使方針得以展開、落實(shí)； b） 本公司各部門在不同層次進(jìn)行宣傳、教育、培訓(xùn)，以及文件溝通等，確保管理方針 為全公司員工所理解、貫徹執(zhí)行；并考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。 通過廣泛的識(shí)別和科學(xué)的評(píng)價(jià) ,確定重要環(huán)境因素，編寫《重大環(huán)境因素清單》，作為確定環(huán)境目標(biāo) \指針和管理方案 ,或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。明確了對(duì)包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的各項(xiàng)記錄在內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境控制活動(dòng)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對(duì)編目、歸文件和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限和處置。 c) 對(duì)管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了表述（詳見各章節(jié)）。 g. 外包管理 ：本公司針對(duì)符合要求的外包過程，對(duì)其實(shí)施控制。本公司的產(chǎn)品和服務(wù)均按顧客提供的圖樣生產(chǎn)制造，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故對(duì) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的 ； 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)主要依據(jù) ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制。 ，預(yù)防和減少在生產(chǎn)加工過程中對(duì)生存環(huán)境的影響。 c)本 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，各部門須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。編寫并執(zhí)行本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)》是為了進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)，從而確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系要素不斷優(yōu)化， 一體化管理體系不斷完善并有效運(yùn)行，確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī) 要 求的產(chǎn)品，創(chuàng)造更好的企業(yè)環(huán)境效益和社會(huì)效益！ 東莞寮步星龍電子廠根據(jù)“ ISO19001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》”、“ ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》”的要求，結(jié)合工廠的實(shí)際編寫本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)》，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。 總經(jīng)理： 日 期： 1） 手 冊(cè) 編寫依據(jù) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求、 ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系要求 2） 手冊(cè)制定目的 為使 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系、 ISO14001:20xx 環(huán)境管理體系能于本公司各相關(guān)人 員 確實(shí)遵守并有效落實(shí)執(zhí)行，期能達(dá)到質(zhì)量 與環(huán)境均能滿足客戶之需求。 環(huán)境方針闡述： ，讓質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)深入人心，逐步成為自覺行為。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控； e) 向管理層匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外事的聯(lián)系工作； 1 范圍 總則 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍包括公司 工務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)營(yíng)業(yè)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)管理部、財(cái)務(wù)部等所有 與覆蓋產(chǎn)品有關(guān)的區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、人員、設(shè)施和活動(dòng)，公司基于以下需要對(duì)體系控制： a． 建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； b． 在質(zhì)量方面，證實(shí)本有公司能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通 過體系的 有 效應(yīng)用，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。同時(shí)建立了內(nèi)部和對(duì)外信息交流網(wǎng)絡(luò)，明確了對(duì)各主要過程活動(dòng)的記錄制度和方法，并委任有品管人員、環(huán)境監(jiān)測(cè)人員和體系內(nèi)審員等，以支持對(duì)各過程的監(jiān)控 。 e) 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄。 c）在《文件資料一覽表》及文件現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)；對(duì)己獲批準(zhǔn)更改 /修訂的文件在文件上標(biāo)識(shí) 并記錄； d）明確文件發(fā)放控制范圍，并按其發(fā)放；發(fā)放情況記錄在《文件分發(fā)回收記錄表》上以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件； e） 落 實(shí)文件持有人對(duì)文件的保護(hù)責(zé)任，確保文件清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，主要考慮以下幾方面： 1）環(huán)境因素的識(shí)別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個(gè)環(huán)，包括相關(guān)