【正文】 ） 評(píng)審內(nèi) 容； d）各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；； e）參加的部門和人員。 總經(jīng)理 對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 21 頁(yè) 是否需要變更 ，組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是否需要加強(qiáng)等。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 b)由 辦公室 每年組織對(duì)人員適合崗位的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，一般通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式 ,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來(lái)驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。因此，本 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行規(guī)定，并對(duì)其實(shí)施有效的控制和管理。 評(píng)審 一般采用直接評(píng)審的方式， 即有關(guān)人員簽字批準(zhǔn)。 c） 在產(chǎn)品售出后，要主動(dòng)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴 或顧客的抱怨 ，以取得顧客的持續(xù)滿意。 d）符合國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)的要求 。 e) 辦公室 建立《合格供方名單》，經(jīng) 副 總經(jīng)理 審批。 3） 辦公室 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 30 頁(yè) d） 配置并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至送達(dá)預(yù) 定 地點(diǎn)的所有階段都應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù) ，以確保符合要求 。 ⑸做好產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)。 d) 要防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意信息的內(nèi)容 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 33 頁(yè) a) 顧 客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； b) 顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)； c) 顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望； d) 顧客對(duì)產(chǎn)品售價(jià)的評(píng)價(jià) ； e) 流失業(yè)務(wù)的分析及索賠等。 規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 各部門要針對(duì)各自的質(zhì)量職責(zé) 確定 所需的過(guò)程，并針對(duì)各過(guò)程的特點(diǎn)，明確其具體的質(zhì)量目標(biāo)，要采取工作質(zhì)量檢查、過(guò)程輸出的監(jiān)視與測(cè)量、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等方法，適當(dāng)運(yùn)用統(tǒng) 計(jì)技術(shù)對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 c)當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后采取緊急放行。 d)產(chǎn)品的放行和服務(wù)的交付應(yīng)在完成所規(guī)定的各個(gè)階段的監(jiān)視和測(cè)量，而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行 ，并保留相關(guān)的記錄，記錄應(yīng)有 授權(quán)放行產(chǎn)品的質(zhì)量檢查人員簽字或蓋章 。 a) 技術(shù) 部 收集并分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息 和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) ； b) 辦公室 收集并分析有關(guān)供方、顧客 滿意 方面 及公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面 的相關(guān)信息； c) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集并分析有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程的相關(guān)信息 ； 由 技術(shù) 部 負(fù)責(zé) 公司 所有與質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)分析的組織工作。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 由 技術(shù) 部 采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以增加 顧客滿意的機(jī)會(huì)。 預(yù)防措施 公司 編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，為針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生提供了程序保證。 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)糾正措施的組織工作。 數(shù)據(jù)的分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門 、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。適用時(shí)，公司采取以下一種或幾種途徑處置不合格品： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用； d) 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 b)檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施檢驗(yàn)，并及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。具體由 辦公室 組織實(shí)施，并保留相關(guān)記錄。 d)辦公室 建立《顧客檔案》。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 技術(shù) 部 要建立《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 臺(tái)帳》，記錄 設(shè)備 名稱、編號(hào)、檢定日期和合格狀態(tài)等具體內(nèi)容。 ⑶倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持安全適宜的貯存 環(huán)境。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)包括采購(gòu)的原材料、配件等 進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)， 標(biāo)明材料的名稱、材質(zhì)、規(guī)格等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，使 公司 的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行，主要體現(xiàn)在以下幾方面： a） 生產(chǎn)部 獲得生產(chǎn)信息后，根據(jù)庫(kù)存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底編制下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng) 副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。連續(xù)第二次評(píng)分不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。 b) 辦公室 依據(jù)供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào) 副 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后列入“合格供方名單”。一般采購(gòu)產(chǎn)品是指除原材料、配件以外的其它采購(gòu)產(chǎn)品，不直接用于產(chǎn)品本身，如各種消耗材料等。 當(dāng)產(chǎn)品要求 發(fā)生 變更時(shí)， 辦公室 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。 對(duì)特定的產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同，公司將采用《質(zhì)量計(jì)劃》的形式規(guī)定專門的質(zhì)量控制措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 a） 生產(chǎn)部 根據(jù) 公司 發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》提出基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后并具體實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的配備工作； b） 生產(chǎn)部 建立 公司 的《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》，根據(jù)各種基礎(chǔ)設(shè)施在實(shí)際使用中的具體狀況，每年編制《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織對(duì)其實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)，填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》，確保各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用狀態(tài)良好。 b)內(nèi)審人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員等。試用合格后雙方簽訂用工合同 ,并建立《員工檔案》，記錄員工的基本狀 況。 根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果向有關(guān)部門下達(dá)《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫(xiě)其中的“不符合事實(shí)”欄，各責(zé)任部門按照評(píng)審會(huì)議的要求對(duì)其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施。 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由 總經(jīng)理 主持，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。 發(fā)生下列情況時(shí) ,由 總經(jīng)理 直接提出，適時(shí)組織管理評(píng)審 : a）當(dāng) 公司 的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和質(zhì)量管理體系的環(huán)境和條件發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； b）當(dāng)外部相關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變更時(shí)； c）當(dāng) 公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方 連續(xù)投訴時(shí)； d）第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)。 b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 d)總經(jīng)理 采取多種形式將其傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的質(zhì)量管理體系和使所有顧客和相關(guān)方獲得利 益起至關(guān)重要作用。 文件要求 公司 按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合 公司 具體情況編制了 公司 的質(zhì)量管理體系文件，并貫徹實(shí)施。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 總要求 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 公司 的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 生產(chǎn)部 （含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)） 技術(shù)部 副總經(jīng)理 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 10 頁(yè) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者 代表 領(lǐng)導(dǎo) 要素 職能部門 條款 技術(shù)部 辦公室 生產(chǎn)部 （含現(xiàn)場(chǎng)） ★ ☆ ☆ 總要求 ○ ○ ○ ☆ ★ ★ 文件要求 ● ● ○ ★ ☆ ☆ 管理承諾 ○ ○ ○ ★ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ○ ★ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ ★ ☆ ☆ 策劃 ○ ○ ○ ★ ★ ★ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ○ ○ ○ ★ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ○ ● ○ ★ ☆ ☆ 資源提供 ○ ○ ○ ★ ★ ☆ 人力資源 ○ ● ○ ★ ★ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● ☆ ★ ☆ 工作環(huán)境 ○ ● ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ○ ○ ☆ ★ ☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ● ○ ☆ ★ ☆ 采購(gòu) ○ ● ○ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● ○ ● ☆ ★ ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ● ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ● ☆ ★ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ● ○ ○ ★ ☆ ☆ 總則 ☆ ★ ☆ 顧客滿意 ○ ● ○ ☆ ☆ ★ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ★ ★ ★ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● ● ● ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ● ☆ ★ ☆ 不合格品控制 ● ○ ● ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ★ ★ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ★ ★ ☆ 糾正措施 ● ○ ○ ★ ★ ☆ 預(yù)防措施 ● ○ ○ 注： ★ — 主管領(lǐng)導(dǎo)，☆ — 配合管理，● 主管職責(zé)，○ — 相關(guān)職責(zé) 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁(yè) 總經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織建立 公司 的質(zhì)量體系，確保為顧客提供滿意產(chǎn)品； b)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ； c)制定、頒布 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d)分配 公司 質(zhì)量職能和配備相應(yīng)的資源 ； e)主持 公司 管理評(píng)審。 5 其他要求 本質(zhì)量手冊(cè)是 公司 的受控文件，是 公司 內(nèi)部各職能部門使用的有效版本，不得復(fù)印。 本手冊(cè)的“受控”版本發(fā)給 公司 領(lǐng)導(dǎo)、各職能部室及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，此范圍以外的手冊(cè)發(fā)放，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 并登記后，發(fā)放“非受控”版本。 根據(jù) 20xx版 9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司又對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改完善和換版，保持公司質(zhì)量管理體系文件的符合性。其職責(zé)如下： 確保 公司 按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效 確定 、管理和控制； 負(fù)責(zé)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； 向 總經(jīng)理 報(bào)告 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求。 提高并加 強(qiáng)全體員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； 組織 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 公司 堅(jiān)持 “ 以顧客為中心，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益 ” 的質(zhì)量