【正文】 37 產品實現(xiàn)過程的策劃控制程序 38 與顧客有關的過程控制程序 40 采購控制程序 43 生產和服務運作控制程序 46 2 重慶富華工 業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 質量手冊 目錄 文件代號 FH/QP 監(jiān)視和測量裝置控制程序 51 8 測量、分析和改進 53 顧客滿意度測量控制程序 54 內部質量審核控制程序 56 過程和產品的監(jiān)視和測量 控制程序 59 不合格品控制程序 62 數據分析控制程序 64 持續(xù)改進控制 程序 67 附錄 1： 質量管理體系程序文件目錄 70 3 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 質量手冊發(fā)布令 文件代號 FH/QP 質量手冊發(fā)布令 本手冊是依據 GB／ T1900120xx《質量管理體系 要求》標準的全部要求制定的，它闡述了企業(yè)的質量方針、質量目標并對企業(yè)的質量體系提出了具體要求，本手冊適用于 的生產和服務全過程。 2． 2 所有生產活動的輸出必須滿足顧客的需求和期望，務使顧客滿意。 5． 3 持續(xù)的改進服務，不斷提高服務質量。 9 企業(yè)應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應企業(yè)內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。它是規(guī)定本公司質量管理體系的文件，包括以下內容： a） 質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； b） 質量方針和質量目標； c） 本公司結構和人員職責； d） 管理性程序文件； e） 查詢相關文件的途徑； f） 對質量體系所包 括的過程順序和相互作用進行表述。 在手冊使用期間，如有修改建議，各科負責人應匯總意見，及時反映到技術質檢部。 4 對質量管理體系及文件編制的要求 4． 1 質量管理體系的總要求 企業(yè)按照 GB/T1900120xx 標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以保持和實 施，并予以持續(xù)改進。 17 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 質量手冊 質量管理體系 文件代號 FH/QP 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 各部門資料負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。 例如： FH/ 《質量記錄控制程序》 c) 部門文件：企業(yè)代號 /部門代號 順序號 — 年號 例如： FH/ZJB 0120xx，表示總經理總經理辦公室在 20xx 年度發(fā)布的第一個文件。 文件的更改 a) 質量手冊由技術質檢部組織更改，填寫“文件更改申請單”，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改并應更改版次號，由總經理總經理辦公室發(fā)放。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作 廢文件由相關部門資料及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應加蓋“作廢保留”印章； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請單”，經管理者代表批準后，由總經理總經理辦公室授權相關部門銷毀。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量記錄發(fā)放、借閱和復制 a) 各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄 ” ，向領用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質量記錄應填寫“質量記錄歸檔清單 ” 建立目錄便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫“文件借閱、復制記錄”，由記錄管理人登記備案。 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》 。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。設備完好率 98%。 質量策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質量手冊的有關內容 ,應符合質量方針、目標，并與產品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量體系 文件的內容協(xié)調一致。 5 相關文件 《實現(xiàn)過程的策劃 控制程序》 FH/ 6 質量記錄 質量策劃輸出文件表 質量策劃實施情況檢查表 26 質量目標完成報告表 質量目標考核表 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 職責、權限和溝通 文件代號 FH/ 1 目的 對組織內 的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 c) 負責企業(yè)工作環(huán)境的管理。 i) 參與與顧客有關的過程的工作以及特殊過程能力的確認。 d) 負責產品的標識。 c) 負責顧客財產的歸口管理。 d) 負責本部門工作環(huán)境的管理。 d) 負責定期盤存和編制庫存報表。 2 適用范圍 適用于對企業(yè)質量管理體系的評審。 a) 企業(yè)組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或 法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 技術質檢部根據《持續(xù)改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預 防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 各部門 a) 編制本部門員工的任職要求； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓 管理者代表 負責批準《部門工作標準》。 新員工培訓 a) 企業(yè)基礎教育： 包括企業(yè)簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是事具備了所需的能力； b) 每年第四季度總經理辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c) 總經理辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價 ，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 5 相關文件 《部門工作標準》 FH/ZJB 0120xx 6 質量記錄 部門培訓申請表 年度培訓計劃 外培申請表 簽到表 培訓記錄 培訓檔案 36 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 文件代號 FH/ 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的設施，識別并管理實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 b) 驗收不合格的設施，由供應部與供方協(xié)商解決，并在“設施驗收單”上記錄處理結果； c) 生產部對驗收合格的設施進行編號，建立“設施管理卡”和設施檔案，并在“設施一覽表”上登記； d) 生產部根據合格的“設施驗收單”辦理登記和建檔手續(xù)； e) 辦公設施由總經理辦公室進行驗收和登記。 c) 生產部每月制定下月的“設施檢修計劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b) 報廢的設施應掛報廢標識牌。 e) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的使用 、維護和保養(yǎng) a) 根據產品需要由技術質檢部編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 4 程序 基礎設施的確定 本企業(yè)為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具），軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣）、通訊設施、運輸設施等。 各部門的計劃外培訓，應填寫“部門培訓申請表”，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 特殊工作人員培訓 a) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c) 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 總經理辦公室編制各部門負責人崗位工作人員任職要求，報總經理審批。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 技術質檢部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審通知單”，及本次評審計劃和有關資料。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審是提出的相關的糾正、預防措施。 3． 10 內部質量審核員 a） 編制內部審核計劃； b） 編制審核檢查表； c） 實施審核并記錄審核情況； d） 出具不合格項報告單； e） 編制審核報告； f） 跟蹤、檢查、驗證、糾正措施的實施和效果評價。 g）負責編制本部門的生產報表。 g)負責售后服務管 理工作。 供應部部長 a) 負責對供方進行評價和管理。 27 m）負責管理評審的組織工作。 e) 負責不合格品的評審。 管理者代表 a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領導組織的內部審核，向最高管理者報告 質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及報告總經 理。到期物資上報率 100%。質量體系文件發(fā)放受控率 100%、 b)技術質檢部：技術文件發(fā)放受控率 100%。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對服務的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 5 相關文件 《文件控制程序》 FH/ 6 質量記錄 質量記錄清單 質量記錄歸檔清單 23 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 管理職責 文件代號 FH/QP 1 目的 規(guī)定總經理應承諾和實施的活動。各部門按規(guī)定