【正文】 37 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序 38 與顧客有關(guān)的過程控制程序 40 采購控制程序 43 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 46 2 重慶富華工 業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊(cè) 目錄 文件代號(hào) FH/QP 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 51 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 53 顧客滿意度測(cè)量控制程序 54 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 56 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 59 不合格品控制程序 62 數(shù)據(jù)分析控制程序 64 持續(xù)改進(jìn)控制 程序 67 附錄 1： 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 70 3 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 文件代號(hào) FH/QP 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)是依據(jù) GB／ T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求制定的，它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)企業(yè)的質(zhì)量體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于 的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 2． 2 所有生產(chǎn)活動(dòng)的輸出必須滿足顧客的需求和期望，務(wù)使顧客滿意。 5． 3 持續(xù)的改進(jìn)服務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 9 企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。它是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c） 本公司結(jié)構(gòu)和人員職責(zé)； d） 管理性程序文件； e） 查詢相關(guān)文件的途徑； f） 對(duì)質(zhì)量體系所包 括的過程順序和相互作用進(jìn)行表述。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各科負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反映到技術(shù)質(zhì)檢部。 4 對(duì)質(zhì)量管理體系及文件編制的要求 4． 1 質(zhì)量管理體系的總要求 企業(yè)按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí) 施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 17 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件代號(hào) FH/QP 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 各部門資料負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 例如： FH/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 c) 部門文件：企業(yè)代號(hào) /部門代號(hào) 順序號(hào) — 年號(hào) 例如： FH/ZJB 0120xx，表示總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室在 20xx 年度發(fā)布的第一個(gè)文件。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)檢部組織更改，填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改并應(yīng)更改版次號(hào)，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室發(fā)放。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作 廢文件由相關(guān)部門資料及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢保留”印章； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄 ” ，向領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)填寫“質(zhì)量記錄歸檔清單 ” 建立目錄便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由記錄管理人登記備案。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。設(shè)備完好率 98%。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容 ,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系 文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 5 相關(guān)文件 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃 控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃輸出文件表 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 26 質(zhì)量目標(biāo)完成報(bào)告表 質(zhì)量目標(biāo)考核表 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 職責(zé)、權(quán)限和溝通 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)組織內(nèi) 的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 c) 負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理。 i) 參與與顧客有關(guān)的過程的工作以及特殊過程能力的確認(rèn)。 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 c) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理。 d) 負(fù)責(zé)本部門工作環(huán)境的管理。 d) 負(fù)責(zé)定期盤存和編制庫存報(bào)表。 2 適用范圍 適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 a) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或 法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門 a) 編制本部門員工的任職要求； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn) 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》。 新員工培訓(xùn) a) 企業(yè)基礎(chǔ)教育： 包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是事具備了所需的能力； b) 每年第四季度總經(jīng)理辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 總經(jīng)理辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià) ，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 5 相關(guān)文件 《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》 FH/ZJB 0120xx 6 質(zhì)量記錄 部門培訓(xùn)申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 外培申請(qǐng)表 簽到表 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)檔案 36 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗(yàn)收單”上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立“設(shè)施管理卡”和設(shè)施檔案，并在“設(shè)施一覽表”上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理登記和建檔手續(xù)； e) 辦公設(shè)施由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行驗(yàn)收和登記。 c) 生產(chǎn)部每月制定下月的“設(shè)施檢修計(jì)劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢標(biāo)識(shí)牌。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的使用 、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)產(chǎn)品需要由技術(shù)質(zhì)檢部編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具），軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“部門培訓(xùn)申請(qǐng)表”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 總經(jīng)理辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 技術(shù)質(zhì)檢部向參加評(píng)審的人員發(fā)放“管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審是提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3． 10 內(nèi)部質(zhì)量審核員 a） 編制內(nèi)部審核計(jì)劃； b） 編制審核檢查表； c） 實(shí)施審核并記錄審核情況； d） 出具不合格項(xiàng)報(bào)告單； e） 編制審核報(bào)告； f） 跟蹤、檢查、驗(yàn)證、糾正措施的實(shí)施和效果評(píng)價(jià)。 g）負(fù)責(zé)編制本部門的生產(chǎn)報(bào)表。 g)負(fù)責(zé)售后服務(wù)管 理工作。 供應(yīng)部部長 a) 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。 27 m）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作。 e) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及報(bào)告總經(jīng) 理。到期物資上報(bào)率 100%。質(zhì)量體系文件發(fā)放受控率 100%、 b)技術(shù)質(zhì)檢部：技術(shù)文件發(fā)放受控率 100%。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)服務(wù)的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄歸檔清單 23 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 文件代號(hào) FH/QP 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。各部門按規(guī)定