【正文】 20xx51 實施 1 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊 目錄 文件代號 FH/QP 目錄 1 質(zhì)量手冊發(fā)布令 3 質(zhì)量方針 4 管理者代表任命書 6 企業(yè)情況簡介 7 質(zhì)量手冊的說明 8 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 9 企業(yè)質(zhì)量管理體系圖 10 企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表 11 4 質(zhì)量管 理體系 13 文件控制程序 16 質(zhì)量記錄控制程序 19 5 管理職責(zé) 21 管理策劃控制程序 22 職責(zé)、權(quán)限和溝通 24 管理評審控制程序 27 6 資源管理 30 人力資源控制程序 31 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 34 7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 37 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序 38 與顧客有關(guān)的過程控制程序 40 采購控制程序 43 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 46 2 重慶富華工 業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊 目錄 文件代號 FH/QP 監(jiān)視和測量裝置控制程序 51 8 測量、分析和改進(jìn) 53 顧客滿意度測量控制程序 54 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 56 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序 59 不合格品控制程序 62 數(shù)據(jù)分析控制程序 64 持續(xù)改進(jìn)控制 程序 67 附錄 1： 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 70 3 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊發(fā)布令 文件代號 FH/QP 質(zhì)量手冊發(fā)布令 本手冊是依據(jù) GB／ T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求制定的，它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對企業(yè)的質(zhì)量體系提出了具體要求，本手冊適用于 的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。企業(yè)的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。 2． 3 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。 通過不斷的設(shè)計改進(jìn)、工藝改進(jìn)，設(shè)備改造等來提高產(chǎn)品的技術(shù)含量及降低產(chǎn)品成本。 5． 4 持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化。 6 本方針與企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 10 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 望企業(yè)全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 （ 2）、質(zhì)量管理體系范圍 a）、本公司質(zhì)量管理體系包括 的實現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 本手冊為我公司的受控文件。技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)定期對手冊的適用 性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。為此應(yīng)做到下述要求： a 企業(yè) 對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評過程等； b 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視和測量分析等對過程進(jìn)行管理； c 對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行 16 重慶富華工 業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系要求 文件代號 FH/QP 持續(xù)的改進(jìn)。 b 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目 或合同編制的質(zhì)量計劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于特定的活動方式。 4． 2． 7 企業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的以及其他的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的管理，以使質(zhì)量記錄清晰、整潔并便于檢索、標(biāo)識和查閱。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件） 企業(yè)第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等 ），部門質(zhì)量記錄文件等。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： 企業(yè)名稱代號 /質(zhì)量體系代號 手冊代號 — 年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 d) 質(zhì)量記錄：文件代號 +B+順序號 例如： FH/，表示該記錄為《質(zhì)量記錄控制程序》中的第一個質(zhì)量記錄表格。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”?？偨?jīng)理總經(jīng)理辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、處理。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保 管。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室備案。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 技術(shù)質(zhì)檢部編制“質(zhì)量記錄清單”，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫“文件銷毀申請單”交技術(shù)質(zhì)檢部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 2 適用范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 使轉(zhuǎn)化成 的要求得到滿足 a) 企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的標(biāo)及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。在用計量器具周檢率 100%。 d)供應(yīng)部：物資到貨率 100%、物資合格率 95% e)營銷部：合同履行率 100%，顧客滿意度 85，顧客投訴處理率 100%。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按 照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 技術(shù)質(zhì)檢部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”報告總經(jīng)理。 2 適用范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 c) 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 技術(shù)質(zhì)檢部部長 a) 負(fù)責(zé)編制企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、加工工藝、檢驗規(guī)程。 f) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分 析的推廣和應(yīng)用。 j）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系策劃。 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 職責(zé)、權(quán)限和溝通 文件代號 FH/ 生產(chǎn)部部長 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂和實施的檢查。 e) 參與不合格品評審以及處置。 b) 負(fù)責(zé)采購計劃的制訂和實施。 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 車間主任。 d) 負(fù)責(zé)本部門文件資料及質(zhì)量記錄的管理。 28 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 職責(zé)、權(quán)限和溝通 文件代號