【正文】 的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室保存。 2 適用范圍 適用于為證明服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，并統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，同時把舊標準收回。 b) 因破損或丟失重新領(lǐng)用的新文件，按原受控號分發(fā)，并收回相應(yīng)舊文件；因作廢而重發(fā)的文件，應(yīng)收回作廢文件并加蓋“作廢”或“作廢保留”印章，發(fā)放部門并作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 d) 應(yīng)確保文件使用的各場所者應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 企業(yè)級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由總經(jīng)理辦公室保存。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 4． 2． 2 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 第一級文件 部門工作標準、 企業(yè)管理標準、技術(shù)標準、 第二級文件 質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 4． 2． 3 文件控制 第二級文件可分為兩類： a 各部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各 種管理制度），工作標準（崗位責任制和任職要求等），技術(shù)標準（國際、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 2 適用范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的控制。 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 4). 代表企業(yè)負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。 3).對顧客提出的服務(wù)事項，重慶市區(qū) 8 小時內(nèi)，四川省 24 小時內(nèi)，外地 72 小時內(nèi)予以服務(wù)。 4 堅持技術(shù)創(chuàng)新的 內(nèi)涵是： 以不斷的技術(shù)投入和創(chuàng)新來滿足用戶潛在的需求。 本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī)， 是質(zhì)量體系運行的準則，也是企業(yè)對所有顧客的承諾。企業(yè)的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。 通過不斷的設(shè)計改進、工藝改進，設(shè)備改造等來提高產(chǎn)品的技術(shù)含量及降低產(chǎn)品成本。 6 本方針與企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 望企業(yè)全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運行。 本手冊為我公司的受控文件。 3 職責 總經(jīng)理 a 負責領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 b 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目 或合同編制的質(zhì)量計劃、標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于特定的活動方式。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： 企業(yè)名稱代號 /質(zhì)量體系代號 手冊代號 — 年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保 管。 各部門要把上述標準及其有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室備案。 3 職責 技術(shù)質(zhì)檢部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 技術(shù)質(zhì)檢部編制“質(zhì)量記錄清單”，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 2 適用范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 使轉(zhuǎn)化成 的要求得到滿足 a) 企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的標及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。在用計量器具周檢率 100%。 進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按 照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 技術(shù)質(zhì)檢部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”報告總經(jīng)理。 c) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 f) 負責數(shù)據(jù)分 析的推廣和應(yīng)用。 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 職責、權(quán)限和溝通 文件代號 FH/ 生產(chǎn)部部長 a) 負責生產(chǎn)計劃的制訂和實施的檢查。 b) 負責采購計劃的制訂和實施。 車間主任。 28 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 職責、權(quán)限和溝通 文件代號 FH/QP 庫管員 a) 負責作到帳卡物相符。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標 及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境 規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 文件代號 文件名稱 GB/T1900120xx 標準對照條款 FH/ 人力資源控制程序 FH/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 33 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制 程序 文件代號 FH/ 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。部門負責人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培 訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的保證，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由總經(jīng)理辦公室負責安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 各部門需送外培訓(xùn)的應(yīng)填寫“外部培訓(xùn)申請表”報總經(jīng)理辦公室備案，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)理辦公室負責組織實施。 對于各類設(shè)施的管理應(yīng)做到 a) 各類設(shè)施的圖紙、檔案資料齊全，管理良好； b) 設(shè) 施運行正常（包含能源），有正常的保養(yǎng)、檢修制度； c) 運行人員嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行； d) 消防系統(tǒng)設(shè)施完好； 設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫“設(shè)施配置申請單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由供應(yīng)部負責組織安排采購的有關(guān)事宜； b)辦公設(shè)施由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部門的要求及企業(yè)發(fā)展需要，填寫“設(shè)施配置申請單”，注明要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。對于 I、 II 級的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗，并應(yīng)按規(guī)定填寫運行記錄。 g) 對工作場所的管理由在該場所的相關(guān)部門管理，確保適宜的工作條件。對 III 級設(shè)施由使用部門填寫“設(shè)施報廢單”報生產(chǎn)部批準報廢，并在“設(shè)施管理卡”和“設(shè)施一覽表”中注明情況。生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施日常保養(yǎng)項目表”，整理入檔并作為制定檢修計劃的依據(jù)?！霸O(shè)施驗收單”由供應(yīng)部保管。由總經(jīng)理辦公室負責進行。 企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 34 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 FH/ 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員 工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓(xùn)需求。 3 職責 總經(jīng)理辦公室 a) 負責編制各部門《部門工作標準》； b) 負責企業(yè)“年度培訓(xùn)計劃”的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎(chǔ)教育； d) 負責組織對培訓(xùn)效果進行評估。 會議結(jié)束后，由技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出目標進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 5 相關(guān)文件 《部門工作標準》 FH/BG 0120xx 29 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 FH/ 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性， 充分性和有效性。 c) 負責按規(guī)定對物資進行分類堆放。 c) 負責做好生產(chǎn)及運行記錄。 b) 負責與顧客進行溝通。 c) 負責組織對特殊 過程的控制以及能力的鑒定。 h) 負責企業(yè)質(zhì)量體系的持續(xù)改進。 b) 負責企業(yè)質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和外來文件的管理。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由總經(jīng)理當總經(jīng)理辦公室負責備案存檔。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 25 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 管理策劃控制程序 文件代號 FH/ a) 需達到 的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動， 并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 c)生產(chǎn)部：生產(chǎn)計劃完成率 100%。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 總經(jīng)理負責制定和批準企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 技術(shù)質(zhì)檢部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 每年三月由技術(shù)質(zhì)檢部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予 以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 20 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 文件控制程序 文件代號 FH/ 每半年應(yīng)將清單副本報總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準第私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的“受控文件”印章，并注明受控號。 b)程序文件： 企業(yè)名稱代號 /質(zhì)量體系代號 標準對照號 — 年號。 總經(jīng) 辦負責質(zhì)量管理體系文件以及技術(shù)文件和外來文件資料的歸口管理。 4． 2． 5 文件的詳略程度應(yīng)取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 技術(shù)質(zhì)檢部 a 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運行； b 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。由技術(shù)質(zhì)檢部負責發(fā)放和管理 手冊內(nèi)容 （ 1）、本手冊按照 ISO9001:20xx 標準要求結(jié)合本公司實際情況編制并予以保持。 8 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，是全體員工正確理解并 堅決執(zhí)行。 5． 2 實現(xiàn)持續(xù)的顧客滿意。