【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 18 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 文件控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 總經(jīng) 辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件以及技術(shù)文件和外來(lái)文件資料的歸口管理。 各部門資料負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件） 企業(yè)第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 ），部門質(zhì)量記錄文件等。由各相 關(guān)部門自行保存并報(bào)總經(jīng)理辦公室備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用并報(bào)總經(jīng)理辦公室備案存檔。 企業(yè)級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由總經(jīng)理辦公室保存。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)： 企業(yè)名稱代號(hào) /質(zhì)量體系代號(hào) 手冊(cè)代號(hào) — 年號(hào)，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 例如： FH/，表示企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)。 b)程序文件： 企業(yè)名稱代號(hào) /質(zhì)量體系代號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照號(hào) — 年號(hào)。 例如： FH/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 c) 部門文件：企業(yè)代號(hào) /部門代號(hào) 順序號(hào) — 年號(hào) 例如： FH/ZJB 0120xx，表示總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室在 20xx 年度發(fā)布的第一個(gè)文件。 d) 質(zhì)量記錄：文件代號(hào) +B+順序號(hào) 例如： FH/，表示該記錄為《質(zhì)量記錄控制程序》中的第一個(gè)質(zhì)量記錄表格。 例如： FH/ZJB 0120xxB1 表示該 記錄為總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室 20xx 年第一個(gè)文件中的第一個(gè)質(zhì)量記錄。 19 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 文件控制程序 文件代號(hào) FH/ 各部門代號(hào)（字母）及受控號(hào)（數(shù)值）規(guī)定如下： 總經(jīng)理： 01，總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室： ZJB 、 02，生產(chǎn)部： SC、 03；；技術(shù)質(zhì)檢部： JZ、04；供應(yīng)部： GX、 05，財(cái)務(wù)部： CW、 06，營(yíng)銷部： YX ,07 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊(cè)由各部門領(lǐng)導(dǎo)組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢部組織編寫，并經(jīng) 批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 d) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所者應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行 緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的“受控文件”印章，并注明受控號(hào)。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)檢部組織更改，填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改并應(yīng)更改版次號(hào)，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室發(fā)放?？偨?jīng)理總經(jīng)理辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資 料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 b) 因破損或丟失重新領(lǐng)用的新文件，按原受控號(hào)分發(fā)，并收回相應(yīng)舊文件；因作廢而重發(fā)的文件，應(yīng)收回作廢文件并加蓋“作廢”或“作廢保留”印章，發(fā)放部門并作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保 管。每半年總經(jīng)理發(fā)總經(jīng)理辦公室對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的“ 受控文件清單”。 20 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 文件控制程序 文件代號(hào) FH/ 每半年應(yīng)將清單副本報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)第私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作 廢文件由相關(guān)部門資料及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢保留”印章； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)發(fā)確保其有效。 總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，同時(shí)把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室備案。各部門收集的外來(lái)文件應(yīng)交到總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室歸檔，由總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室編號(hào)蓋章后發(fā)放。 每年三月由技術(shù)質(zhì)檢部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予 以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 技術(shù)文件的管理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放申請(qǐng)表 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀申請(qǐng)單 文件更改記錄 21 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 適用范圍 適用于為證明服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室保存。 技術(shù)質(zhì)檢部編制“質(zhì)量記錄清單”，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 技術(shù)質(zhì)檢部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄 ” ，向領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)填寫“質(zhì)量記錄歸檔清單 ” 建立目錄便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”交技術(shù)質(zhì)檢部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 22 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交技術(shù)質(zhì)檢 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 文件代號(hào) FH/ 部備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄歸檔清單 23 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 文件代號(hào) FH/QP 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 適用范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 。 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超 越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)服務(wù)的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成 的要求得到滿足 a) 企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的標(biāo)及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 文件代號(hào) 文件名稱 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 FH/ 管理策劃控制程序 、 24 FH/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 FH/ 管理評(píng)審控制程序 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 管理策劃控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃 2 適用范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)