【正文】 月進(jìn)行考核： a)總 經(jīng)理總經(jīng)理辦公室：全員培訓(xùn)覆蓋率 100%。 g）庫房：庫存物資差錯(cuò)率 %。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 e) 組織重大質(zhì)量問題的分析和處理。 c) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 l）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的檢查和考核。 g）。 f) 負(fù)責(zé)顧客的投訴和退貨品的處理。 f）負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 d） 對(duì)不合格品進(jìn)行控制和管理。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 FH/ 31 《質(zhì)量記錄控制程序》 FH/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 FH/ 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào) FH/ 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃表 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 整改措施報(bào)告表 32 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 資源管理 文件代號(hào) FH/QP 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求和《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)管理者代表審批。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫“簽到表”及“培訓(xùn)記錄”，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總經(jīng)理辦公室存檔。 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的辦公設(shè)施和辦公環(huán)境進(jìn)行控制。 c)三級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)起支持性作用的設(shè)施，如辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、環(huán)境設(shè)施等。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。 工作 環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門判定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ,根據(jù)需要，負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的場所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 應(yīng)對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 d) 日常生產(chǎn)中部門無法排除的故障，應(yīng)填寫“設(shè)施檢修單”報(bào)生產(chǎn)部檢修。 37 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文 件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號(hào) FH/ 設(shè)施的分類和編號(hào) 設(shè)施的分類 本企業(yè)設(shè)施分為： a)一級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)有重大影響的設(shè)施，焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備，高壓配 電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等，其編號(hào)為 I設(shè)施代號(hào) 順序號(hào)。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、 支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)由總經(jīng)理辦公室組織進(jìn)行。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a) 審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 30 b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào) FH/ d) 改進(jìn)、 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 3． 9 質(zhì)檢員 a） 負(fù)責(zé)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和成品的檢驗(yàn)； b） 掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做好記錄。 d) 負(fù)責(zé)本部門文件資料及質(zhì)量記錄的管理。 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 e) 參與不合格品評(píng)審以及處置。 j）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系策劃。 技術(shù)質(zhì)檢部部長 a) 負(fù)責(zé)編制企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、加工工藝、檢驗(yàn)規(guī)程。 2 適用范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 d)供應(yīng)部：物資到貨率 100%、物資合格率 95% e)營銷部：合同履行率 100%，顧客滿意度 85，顧客投訴處理率 100%。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫“文件銷毀申請單”交技術(shù)質(zhì)檢部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、處理。 d) 質(zhì)量記錄：文件代號(hào) +B+順序號(hào) 例如： FH/，表示該記錄為《質(zhì)量記錄控制程序》中的第一個(gè)質(zhì)量記錄表格。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件） 企業(yè)第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 ），部門質(zhì)量記錄文件等。 4． 2． 7 企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的以及其他的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的管理，以使質(zhì)量記錄清晰、整潔并便于檢索、標(biāo)識(shí)和查閱。為此應(yīng)做到下述要求： a 企業(yè) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程，如管理評(píng)審過程，人員培訓(xùn)過程、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)過程等； b 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān)視和測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行 16 重慶富華工 業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系要求 文件代號(hào) FH/QP 持續(xù)的改進(jìn)。技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)手冊的適用 性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 （ 2）、質(zhì)量管理體系范圍 a）、本公司質(zhì)量管理體系包括 的實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 10 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 5． 4 持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過程優(yōu)化。 2． 3 對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。 重慶富華工業(yè)有限公司 FH/QP 質(zhì)量手冊 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 20xx51 發(fā)布 20xx51 實(shí)施 1 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量手冊 目錄 文件代號(hào) FH/QP 目錄 1 質(zhì)量手冊發(fā)布令 3 質(zhì)量方針 4 管理者代表任命書 6 企業(yè)情況簡介 7 質(zhì)量手冊的說明 8 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 9 企業(yè)質(zhì)量管理體系圖 10 企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表 11 4 質(zhì)量管 理體系 13 文件控制程序 16 質(zhì)量記錄控制程序 19 5 管理職責(zé) 21 管理策劃控制程序 22 職責(zé)、權(quán)限和溝通 24 管理評(píng)審控制程序 27 6 資源管理 30 人力資源控制程序 31 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 34 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)