【正文】 檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習本崗位的基礎(chǔ)知識、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相關(guān)的管理評審報告。 e) 負責按生產(chǎn)計劃和工藝要求進行生產(chǎn)。 f) 參與合同評審工作。 b) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 “質(zhì)量策劃輸出文件”由技術(shù)質(zhì)檢部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為： a）產(chǎn)品合格率 95%，三年內(nèi)達到 97%； b) 顧客滿意度 85，并逐年上升； c) 顧客投訴處理率 100%。 記錄格式 22 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門領(lǐng)導(dǎo)負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交技術(shù)質(zhì)檢 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 文件代號 FH/ 部備案。 技術(shù)文件的管理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資 料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。由各相 關(guān)部門自行保存并報總經(jīng)理辦公室備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 b）根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點，本公司沒有設(shè)計開發(fā)，所以對 ISO9001： 20xx 標準的“ 設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減，刪減的理由見本手冊 章； （ 3）、支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、測量、分析和改進等部分組成，分別對應(yīng) ISO9001： 20xx 的第四、五、六、八章并分別在本手 冊的 、 、 、 章進行表述。 4 質(zhì)量承諾 我們 向顧客作出以下莊嚴承諾： 1).保持質(zhì)量管理體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴肅處理。 因本企業(yè)產(chǎn)品為標準產(chǎn)品，因此本手冊不包含 條 設(shè)計和開發(fā)。 5． 2 實現(xiàn)持續(xù)的顧客滿意。由技術(shù)質(zhì)檢部負責發(fā)放和管理 手冊內(nèi)容 （ 1）、本手冊按照 ISO9001:20xx 標準要求結(jié)合本公司實際情況編制并予以保持。 技術(shù)質(zhì)檢部 a 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運行； b 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 總經(jīng) 辦負責質(zhì)量管理體系文件以及技術(shù)文件和外來文件資料的歸口管理。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的“受控文件”印章，并注明受控號。 每年三月由技術(shù)質(zhì)檢部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予 以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 技術(shù)質(zhì)檢部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 25 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 管理策劃控制程序 文件代號 FH/ a) 需達到 的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動， 并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 b) 負責企業(yè)質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和外來文件的管理。 c) 負責組織對特殊 過程的控制以及能力的鑒定。 c) 負責做好生產(chǎn)及運行記錄。 5 相關(guān)文件 《部門工作標準》 FH/BG 0120xx 29 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 FH/ 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性， 充分性和有效性。 會議結(jié)束后，由技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出目標進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 34 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 FH/ 培訓、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員 工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。由總經(jīng)理辦公室負責進行。生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施日常保養(yǎng)項目表”，整理入檔并作為制定檢修計劃的依據(jù)。 g) 對工作場所的管理由在該場所的相關(guān)部門管理，確保適宜的工作條件。 對于各類設(shè)施的管理應(yīng)做到 a) 各類設(shè)施的圖紙、檔案資料齊全，管理良好； b) 設(shè) 施運行正常（包含能源），有正常的保養(yǎng)、檢修制度； c) 運行人員嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行； d) 消防系統(tǒng)設(shè)施完好； 設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫“設(shè)施配置申請單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由供應(yīng)部負責組織安排采購的有關(guān)事宜； b)辦公設(shè)施由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部門的要求及企業(yè)發(fā)展需要，填寫“設(shè)施配置申請單”，注明要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 技術(shù)人員培訓 各類工程技術(shù)人員是的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的保證，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由總經(jīng)理辦公室負責安排老師組織培訓或外送培訓。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境 規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 文件代號 文件名稱 GB/T1900120xx 標準對照條款 FH/ 人力資源控制程序 FH/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 33 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制 程序 文件代號 FH/ 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 28 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 職責、權(quán)限和溝通 文件代號 FH/QP 庫管員 a) 負責作到帳卡物相符。 b) 負責采購計劃的制訂和實施。 f) 負責數(shù)據(jù)分 析的推廣和應(yīng)用。 技術(shù)質(zhì)檢部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”報告總經(jīng)理。在用計量器具周檢率 100%。 2 適用范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 職責 技術(shù)質(zhì)檢部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保 管。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： 企業(yè)名稱代號 /質(zhì)量體系代號 手冊代號 — 年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 b 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目 或合同編制的質(zhì)量計劃、標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于特定的活動方式。 本手冊為我公司的受控文件。 6 本方針與企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。企業(yè)的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。 4 堅持技術(shù)創(chuàng)新的 內(nèi)涵是： 以不斷的技術(shù)投入和創(chuàng)新來滿足用戶潛在的需求。 4). 代表企業(yè)負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。 2 適用范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的控制。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 d) 應(yīng)確保文件使用的各場所者應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，并統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，同時把舊標準收回。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室保存。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對服務(wù)的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。到期物資上報率 100%。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 27 m）負責管理評審的組織工作。 g)負責售后服務(wù)管 理工作。 3． 10 內(nèi)部質(zhì)量審核員 a） 編制內(nèi)部審核計劃； b） 編制審核檢查表； c） 實施審核并記錄審核情況； d） 出具不合格項報告單； e） 編制審核報告； f） 跟蹤、檢查、驗證、糾正措施的實施和效果評價。 技術(shù)質(zhì)檢部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 總經(jīng)理辦公室編制各部門負責人崗位工作人員任職要求，報總經(jīng)理審批。 各部門的計劃外培訓，應(yīng)填寫“部門培訓申請表”，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。 設(shè)施的使用 、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)產(chǎn)品需要由技術(shù)質(zhì)檢部編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 b) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢標識牌。 b) 驗收不合格的設(shè)施，由供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗收單”上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立“設(shè)施管理卡”和設(shè)施檔案，并在“設(shè)施一覽表”上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的“設(shè)施驗收單”辦理登記和建檔手續(xù)； e) 辦公設(shè)施由總經(jīng)理辦公室進行驗收和登記。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是事具備了所需的能力； b) 每年第四季度總經(jīng)理辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c) 總經(jīng)理辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價 ，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 各部門 a) 編制本部門員工的任職要求； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓 管理者代表 負責批準《部門工作標準》。 a) 企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或 法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 d) 負責定期盤存和編制庫存報表。 c) 負責顧客財產(chǎn)的歸口管理。 i) 參與與顧客有關(guān)的過程的工作以及特殊過程能力的確認。 5 相關(guān)文件 《實現(xiàn)過程的策劃 控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃輸出文件表 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 26 質(zhì)量目標完成報告表 質(zhì)量目標考核表 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 職責、權(quán)限和溝通 文件代號 FH/ 1 目的 對組織內(nèi) 的職能