【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令-----------------------------------------------------------3. 管理者代表任命書---------------------------------------------------------6. 質(zhì)量手冊(cè)的說明-----------------------------------------------------------8. 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖-----------------------------------------------------------9. 企業(yè)質(zhì)量管理體系圖-------------------------------------------------------10. 企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表-------------------------------------------------------11. 質(zhì)量記錄控制程序---------------------------------------------------------19. 管理策劃控制程序---------------------------------------------------------22. 職責(zé)、權(quán)限和溝通---------------------------------------------------------24. 管理評(píng)審控制程序---------------------------------------------------------27. 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序-----------------------------------------------34. 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序---------------------------------------------------46. 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序--------------------------------------------------51. 8測(cè)量、分析和改進(jìn)-----------------------------------------------------53. 顧客滿意度測(cè)量控制程序--------------------------------------------------54. 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序----------------------------------------------------56. 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序------------------------------------------59. 不合格品控制程序--------------------------------------------------------62. 數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------------64. 持續(xù)改進(jìn)控制程序--------------------------------------------------------67. 附錄1：質(zhì)量管理體系程序文件目錄---------------------------------------70. 因本企業(yè)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，因此本手冊(cè)不包含條設(shè)計(jì)和開發(fā)。本手冊(cè)自20xx年5月1日起正式實(shí)施。對(duì)所有顧客的承諾。企業(yè)的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。滿足用戶需求、不斷提高質(zhì)量、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、長(zhǎng)久持續(xù)改進(jìn)。

　　

【正文】 華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào) FH/ 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃表 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 整改措施報(bào)告表 32 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 文件代號(hào) FH/QP 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境 規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 文件代號(hào) 文件名稱 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 FH/ 人力資源控制程序 FH/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 33 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 人力資源控制 程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》； b) 負(fù)責(zé)企業(yè)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門 a) 編制本部門員工的任職要求； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn) 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求和《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)管理者代表審批。 總經(jīng)理辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培 訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為總經(jīng)理辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 34 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 人力資源控制程序 文件代號(hào) FH/ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員 工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a) 企業(yè)基礎(chǔ)教育： 包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)由總經(jīng)理辦公室組織進(jìn)行。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本崗位的基礎(chǔ)知識(shí)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的保證，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b,c） 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到； a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是事具備了所需的能力； b) 每年第四季度總經(jīng)理辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 總經(jīng)理辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià) ，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 35 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 人力資源控制程序 文件代號(hào) FH/ 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門上報(bào)總經(jīng)理辦公室下年度的“部門培訓(xùn)申請(qǐng)表”，根據(jù)企業(yè)需求及下年度各部門“部門培訓(xùn)申請(qǐng)表”，總經(jīng)理辦公室于 12 月制定下年度的培訓(xùn) 計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫“簽到表”及“培訓(xùn)記錄”，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總經(jīng)理辦公室存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“部門培訓(xùn)申請(qǐng)表”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 各部門需送外培訓(xùn)的應(yīng)填寫“外部培訓(xùn)申請(qǐng)表”報(bào)總經(jīng)理辦公室備案，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 當(dāng)培訓(xùn)滿 足不了服務(wù)能力要求時(shí)，可通過其他措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》 FH/ZJB 0120xx 6 質(zhì)量記錄 部門培訓(xùn)申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 外培申請(qǐng)表 簽到表 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)檔案 36 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、 支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的辦公設(shè)施和辦公環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具），軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 對(duì)于各類設(shè)施的管理應(yīng)做到 a) 各類設(shè)施的圖紙、檔案資料齊全，管理良好； b) 設(shè) 施運(yùn)行正常（包含能源），有正常的保養(yǎng)、檢修制度； c) 運(yùn)行人員嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行； d) 消防系統(tǒng)設(shè)施完好； 設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫“設(shè)施配置申請(qǐng)單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)的有關(guān)事宜； b)辦公設(shè)施由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部門的要求及企業(yè)發(fā)展需要，填寫“設(shè)施配置申請(qǐng)單”，注明要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)的設(shè)施，由供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 供應(yīng)部和使用部門在“設(shè)施驗(yàn)收單”上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！霸O(shè)施驗(yàn)收單”由供應(yīng)部保管。 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗(yàn)收單”上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立“設(shè)施管理卡”和設(shè)施檔案，并在“設(shè)施一覽表”上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理登記和建檔手續(xù)； e) 辦公設(shè)施由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行驗(yàn)收和登記。 37 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文 件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號(hào) FH/ 設(shè)施的分類和編號(hào) 設(shè)施的分類 本企業(yè)設(shè)施分為： a)一級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)有重大影響的設(shè)施，焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備，高壓配 電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等，其編號(hào)為 I設(shè)施代號(hào) 順序號(hào)。 c) 二級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)有一般影響的設(shè)施，如生產(chǎn)輔助設(shè)施、低壓配電系 統(tǒng)、各種狀態(tài)和標(biāo)識(shí)設(shè)施等，其編號(hào)為 II設(shè)施代號(hào) 順序號(hào)。 c)三級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)起支持性作用的設(shè)施，如辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、環(huán)境設(shè)施等。 設(shè)施的使用 、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)產(chǎn)品需要由技術(shù)質(zhì)檢部編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于 I、 II 級(jí)的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗，并應(yīng)按規(guī)定填寫運(yùn)行記錄。 b) 制定“設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表”，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表”，整理入檔并作為制定檢修計(jì)劃的依據(jù)。 c) 生產(chǎn)部每月制定下月的“設(shè)施檢修計(jì)劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d) 日常生產(chǎn)中部門無法排除的故障，應(yīng)填寫“設(shè)施檢修單”報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 g) 對(duì)工作場(chǎng)所的管理由在該場(chǎng)所的相關(guān)部門管理，確保適宜的工作條件。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)施報(bào)廢單”， I、 II 級(jí)設(shè)施經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。對(duì) III 級(jí)設(shè)施由使用部門填寫“設(shè)施報(bào)廢單”報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)報(bào)廢，并在“設(shè)施管理卡”和“設(shè)施一覽表”中注明情況。 b) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢標(biāo)識(shí)牌。 工作 環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門判定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ,根據(jù)需要，負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的場(chǎng)所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 應(yīng)對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備操作規(guī)程匯編》 FH/SC 0120xx 38 重 慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號(hào) FH/ 6 質(zhì)量記錄 設(shè)施配置申請(qǐng)單 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 設(shè)施一覽表 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 設(shè)施檢修計(jì)劃 設(shè)施檢修單 設(shè)