【正文】 FH/QP 庫(kù)管員 a) 負(fù)責(zé)作到帳卡物相符。 3． 9 質(zhì)檢員 a） 負(fù)責(zé)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品的檢驗(yàn)； b） 掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做好記錄。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo) 及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a) 審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 30 b) 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào) FH/ d) 改進(jìn)、 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3 本企業(yè)從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境 規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 文件代號(hào) 文件名稱(chēng) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 FH/ 人力資源控制程序 FH/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 33 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 人力資源控制 程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)； b) 大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培 訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)由總經(jīng)理辦公室組織進(jìn)行。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類(lèi)工程技術(shù)人員是的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的保證，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 各部門(mén)需送外培訓(xùn)的應(yīng)填寫(xiě)“外部培訓(xùn)申請(qǐng)表”報(bào)總經(jīng)理辦公室備案，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、 支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 對(duì)于各類(lèi)設(shè)施的管理應(yīng)做到 a) 各類(lèi)設(shè)施的圖紙、檔案資料齊全，管理良好； b) 設(shè) 施運(yùn)行正常（包含能源），有正常的保養(yǎng)、檢修制度； c) 運(yùn)行人員嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行； d) 消防系統(tǒng)設(shè)施完好； 設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫(xiě)“設(shè)施配置申請(qǐng)單”，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)的有關(guān)事宜； b)辦公設(shè)施由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部門(mén)的要求及企業(yè)發(fā)展需要，填寫(xiě)“設(shè)施配置申請(qǐng)單”，注明要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 37 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文 件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號(hào) FH/ 設(shè)施的分類(lèi)和編號(hào) 設(shè)施的分類(lèi) 本企業(yè)設(shè)施分為： a)一級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)有重大影響的設(shè)施，焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備，高壓配 電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等，其編號(hào)為 I設(shè)施代號(hào) 順序號(hào)。對(duì)于 I、 II 級(jí)的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗，并應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)運(yùn)行記錄。 d) 日常生產(chǎn)中部門(mén)無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)施檢修單”報(bào)生產(chǎn)部檢修。 g) 對(duì)工作場(chǎng)所的管理由在該場(chǎng)所的相關(guān)部門(mén)管理，確保適宜的工作條件。 工作 環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)判定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ,根據(jù)需要，負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的場(chǎng)所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 應(yīng)對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。對(duì) III 級(jí)設(shè)施由使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)施報(bào)廢單”報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)報(bào)廢，并在“設(shè)施管理卡”和“設(shè)施一覽表”中注明情況。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表”，整理入檔并作為制定檢修計(jì)劃的依據(jù)。 c)三級(jí)設(shè)施：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)起支持性作用的設(shè)施，如辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、環(huán)境設(shè)施等?！霸O(shè)施驗(yàn)收單”由供應(yīng)部保管。 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的辦公設(shè)施和辦公環(huán)境進(jìn)行控制。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“簽到表”及“培訓(xùn)記錄”，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總經(jīng)理辦公室存檔。 企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 34 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 人力資源控制程序 文件代號(hào) FH/ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員 工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)崗位工作人員任職要求和《部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)管理者代表審批。 3 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)《部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)》； b) 負(fù)責(zé)企業(yè)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 FH/ 31 《質(zhì)量記錄控制程序》 FH/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 FH/ 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào) FH/ 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃表 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 整改措施報(bào)告表 32 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 文件代號(hào) FH/QP 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b) 達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 會(huì)議結(jié)束后，由技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)管理評(píng)審輸出目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作。 5 相關(guān)文件 《部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)》 FH/BG 0120xx 29 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性， 充分性和有效性。 d） 對(duì)不合格品進(jìn)行控制和管理。 c) 負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)堆放。 f）負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 c) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)及運(yùn)行記錄。 f) 負(fù)責(zé)顧客的投訴和退貨品的處理。 b) 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 g）。 c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊 過(guò)程的控制以及能力的鑒定。 l）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的檢查和考核。 h) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 c) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 b) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件的管理。 e) 組織重大質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由總經(jīng)理當(dāng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)備案存檔。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 25 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 管理策劃控制程序 文件代號(hào) FH/ a) 需達(dá)到 的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)， 并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 g）庫(kù)房：庫(kù)存物資差錯(cuò)率 %。 c)生產(chǎn)部：生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每月進(jìn)行考核： a)總 經(jīng)理總經(jīng)理辦公室：全員培訓(xùn)覆蓋率 100%。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 技術(shù)質(zhì)檢部每半年要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，按日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 FH/ 6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放申請(qǐng)表 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)單 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 文件更改記錄 21 重慶富華工業(yè)有限公司 版 次 A/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 文件代號(hào) FH/ 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 每年三月由技術(shù)質(zhì)檢部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予 以修改，執(zhí)行 條款